關(guān)于攀枝花市2021年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金

安排情況的報(bào)告

2021年3月29日在攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第117次主任會(huì)議上

市人民政府

主任會(huì)議：

為貫徹落實(shí)市委十屆十次全會(huì)精神，全力推動(dòng)攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，市政府統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)力，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政保障序列，根據(jù)2021年全市重點(diǎn)工作情況，安排相應(yīng)的財(cái)政專項(xiàng)資金予以保障，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、市級(jí)預(yù)算收支安排情況

（一）收入安排及財(cái)力情況。

2021年市級(jí)安排地方一般公共預(yù)算收入605,100萬(wàn)元、政府性基金收入247,500萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3,700萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入資金（教育收入、醫(yī)療收費(fèi)）、縣區(qū)上解等收入219,266萬(wàn)元后，市級(jí)財(cái)政可用財(cái)力1,075,566萬(wàn)元。

（二）市級(jí)預(yù)算支出情況。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出。按照現(xiàn)行津補(bǔ)貼政策，安排人員經(jīng)費(fèi)支出316,815萬(wàn)元，占支出預(yù)算的29.5%。

2.單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。根據(jù)市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、市級(jí)預(yù)算單位承擔(dān)的必需項(xiàng)目支出，安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出111,211萬(wàn)元，占支出預(yù)算的10.3%，其中：公用經(jīng)費(fèi)30,167萬(wàn)元、部門項(xiàng)目支出81,044萬(wàn)元。

3.市級(jí)專項(xiàng)支出。在保障人員經(jīng)費(fèi)、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，其余財(cái)力647,540萬(wàn)元。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要、專項(xiàng)資金使用規(guī)定，其余財(cái)力全部安排為市級(jí)專項(xiàng)資金，具體如下：

（1）綜合治理類支出9,057萬(wàn)元，主要包括：污水處理費(fèi)3,500萬(wàn)元、市級(jí)環(huán)保資金1,558萬(wàn)元、城市綜合管理專項(xiàng)資金1,500萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金873萬(wàn)元、平安攀枝花建設(shè)及掃黑除惡專項(xiàng)資金600萬(wàn)元、市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)資金411萬(wàn)元等。

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展類支出46,093萬(wàn)元，主要包括：交通補(bǔ)貼資金19,200萬(wàn)元、新購(gòu)商品房補(bǔ)助資金8,000萬(wàn)元、創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬(wàn)元（重點(diǎn)支持工業(yè)企業(yè)科技攻關(guān)及成果轉(zhuǎn)化）、重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3,400萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金3,000萬(wàn)元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)資金2,460萬(wàn)元、科技專項(xiàng)資金1,200萬(wàn)元、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金400萬(wàn)元等。

（3）社會(huì)事業(yè)類支出31,742萬(wàn)元，主要包括：教育專項(xiàng)資金5,105萬(wàn)元、疫情防控及疫苗注射專項(xiàng)資金4,000萬(wàn)元、人才專項(xiàng)資金4,000萬(wàn)元、社會(huì)保障專項(xiàng)支出3,705萬(wàn)元、援藏專項(xiàng)資金3,413萬(wàn)元、支持高校特色發(fā)展專項(xiàng)資金2,648萬(wàn)元、犧牲病故撫恤金及喪葬費(fèi)2,000萬(wàn)元、衛(wèi)生專項(xiàng)資金1,460萬(wàn)元等。

（4）國(guó)企改革類支出55,843萬(wàn)元，包括：燃?xì)夤静①?gòu)成本性支出50,000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,700萬(wàn)元、轉(zhuǎn)企改制補(bǔ)助資金1,236萬(wàn)元、市屬改制企業(yè)死亡職工供養(yǎng)直系親屬生活困難補(bǔ)助專項(xiàng)資金1,140萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差專項(xiàng)資金617萬(wàn)元、市級(jí)供銷社改革專項(xiàng)資金150萬(wàn)元。

（5）法定類專項(xiàng)支出123,816萬(wàn)元，包括：政府購(gòu)買棚改服務(wù)項(xiàng)目付息21,965萬(wàn)元、政府債務(wù)還本付息支出92,851萬(wàn)元、兌現(xiàn)政府中長(zhǎng)期責(zé)任5,000萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元。

（6）對(duì)應(yīng)安排項(xiàng)目類支出373,454萬(wàn)元，包括：土地出讓收入對(duì)應(yīng)安排支出173,750萬(wàn)元、醫(yī)療專項(xiàng)支出150,000萬(wàn)元、市級(jí)機(jī)動(dòng)金30,204萬(wàn)元、非稅收入征管成本19,500萬(wàn)元。

（7）其他專項(xiàng)支出7,535萬(wàn)元，主要包括：市長(zhǎng)基金5,000萬(wàn)元、建黨100周年主題活動(dòng)專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元、市級(jí)預(yù)算單位車輛保險(xiǎn)費(fèi)240萬(wàn)元等。

2021年市級(jí)預(yù)算體現(xiàn)了積極的收支安排，主要是基于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需求、國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的客觀需要。年度預(yù)算執(zhí)行中，市級(jí)財(cái)政將全力組織各項(xiàng)收入，確保專項(xiàng)資金正常執(zhí)行。

二、下步工作措施

2021年財(cái)政形勢(shì)依然復(fù)雜，收支預(yù)算執(zhí)行存在不確定性，財(cái)政工作壓力空前巨大。為增強(qiáng)財(cái)政保障能力，實(shí)現(xiàn)“十四五”開(kāi)局起步，主要做好以下工作：

（一）狠抓收入預(yù)算執(zhí)行，積極培植財(cái)源。

2021年，全國(guó)兩會(huì)已明確繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，對(duì)全市財(cái)政收入預(yù)期產(chǎn)生影響。各級(jí)財(cái)政將在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，努力培植新增稅源，加大稅收征管力度，包括建立綜合治稅平臺(tái)、開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易稅收稽查等，確保稅收收入實(shí)現(xiàn)依法征收、應(yīng)收盡收，與此同時(shí)，做好非稅收入征管，創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)資源配置方式，采用市場(chǎng)化方式實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)資源收益變現(xiàn)，并推動(dòng)市屬國(guó)有企業(yè)改革重組，讓其充分釋放發(fā)展?jié)撃埽_保實(shí)現(xiàn)全年收入預(yù)算目標(biāo)。

（二）做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)支持。

盡管2021年市級(jí)財(cái)政加大了對(duì)專項(xiàng)資金的保障力度，但收支平衡壓力依然巨大，需要通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)支持才能予以緩解。為實(shí)現(xiàn)全年?duì)幦≠Y金規(guī)模再上新臺(tái)階，市政府已召集市級(jí)相關(guān)部門、各縣（區(qū)）安排布置了2021年資金爭(zhēng)取工作，尤其是要依據(jù)今年上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算安排方案，加大項(xiàng)目包裝和申報(bào)力度，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)政策支持方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，全力以赴讓更多項(xiàng)目進(jìn)入中央、省資金支持“盤子”。2021年市級(jí)預(yù)算安排了重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)保障各部門爭(zhēng)取資金工作的正常開(kāi)展。

（三）加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。

深入推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍，包括財(cái)政支出政策、基本建設(shè)項(xiàng)目、政府中長(zhǎng)期支出責(zé)任等方面，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用績(jī)效管理全覆蓋。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果不理想、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，堅(jiān)決 “叫停”，收回資金統(tǒng)籌用于急需方面；對(duì)于執(zhí)行效果未達(dá)預(yù)期、與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不相適的政策，堅(jiān)決“取消”，著力提升財(cái)政政策支出效益，切實(shí)將每一分財(cái)政資金都用在“刀刃”上。

（四）強(qiáng)化支出預(yù)算約束，堅(jiān)持依法理財(cái)。

貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及中央、省“政府帶頭過(guò)緊日子”要求，根據(jù)市人代會(huì)審議批準(zhǔn)年度預(yù)算，按照工作實(shí)際需要和推進(jìn)進(jìn)度統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金，嚴(yán)把專項(xiàng)資金審核關(guān)，杜絕過(guò)去“預(yù)算安排多少等同于資金使用多少”的慣性思維。同時(shí)，建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，重點(diǎn)是以項(xiàng)目為載體，推動(dòng)上級(jí)資金和本級(jí)預(yù)算、財(cái)返資金和當(dāng)年安排、財(cái)政資金和社會(huì)資本的有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)資金來(lái)源歸集一個(gè)“池子”、項(xiàng)目支出安排一個(gè)“口子”，最大程度減少新增支出壓力，確保預(yù)算收支平衡。

今年的財(cái)政工作任務(wù)異常艱巨、工作壓力巨大，我們將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、市人大常委會(huì)的大力支持下，提高政治站位，增強(qiáng)信心，攻堅(jiān)克難，努力增強(qiáng)財(cái)政保障能力，助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。