攀枝花市西區(qū)金沙湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果

﹙2021年12月20日公告﹚

 

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定和相關(guān)工作安排，市審計(jì)局對(duì)攀枝花市西區(qū)金沙湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，現(xiàn)將專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果及整改情況公告如下。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目可研批復(fù)情況。

2020年5月22日，西區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于攀枝花市西區(qū)金沙湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（攀西發(fā)改〔2020〕34號(hào)）對(duì)該項(xiàng)目予以立項(xiàng)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為新建道路約3.164km，配套附屬設(shè)施等；投資估算34985萬元，資金來源為爭取上級(jí)資金及自籌資金；建設(shè)工期24個(gè)月；建設(shè)地點(diǎn)為攀枝花市西區(qū)大水井片區(qū)，項(xiàng)目實(shí)行代建制；建設(shè)單位為攀枝花市鼎信投資集團(tuán)有限公司。

（二）項(xiàng)目招投標(biāo)情況。

2020年6月17日，經(jīng)比選確定攀枝花市西部城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司為代建單位；7月1日，經(jīng)委托公開招標(biāo)，確定項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)—施工總承包單位為山東省路橋集團(tuán)有限公司；監(jiān)理單位為四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。  

（三）項(xiàng)目整體推進(jìn)情況。

截至審計(jì)調(diào)查日，項(xiàng)目正處于施工圖設(shè)計(jì)及審查階段。

二、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）建設(shè)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行不規(guī)范。

（二）建設(shè)單位內(nèi)部控制體系不完善。

（三）項(xiàng)目推進(jìn)不力，工期嚴(yán)重滯后。

 三、審計(jì)處理情況

 對(duì)上述問題，市審計(jì)局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)出具了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。對(duì)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題已責(zé)成建設(shè)單位一是嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度；二是盡快制定相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)章制度；三是行業(yè)主管部門、建設(shè)單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)和約定督促參建單位履行合同義務(wù)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

 四、審計(jì)整改情況

  針對(duì)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，西區(qū)政府及時(shí)召開專題會(huì)議，落實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施。一是西區(qū)政府及時(shí)出臺(tái)了《攀枝花市西區(qū)區(qū)級(jí)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策實(shí)施辦法（試行）》（攀西委辦〔2021〕3號(hào)）、印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整完善〈西區(qū)“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施辦法〉的通知》，要求區(qū)級(jí)各部門（單位）結(jié)合相關(guān)規(guī)定和各自工作實(shí)際明確實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)財(cái)政局按照相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)建設(shè)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督；二是建設(shè)單位及時(shí)完善了相關(guān)規(guī)章制度，印發(fā)了含《財(cái)務(wù)管理制度》《項(xiàng)目管理制度》和《資產(chǎn)管理及內(nèi)部控制制度》等40余項(xiàng)規(guī)章制度的《攀枝花市鼎信投資集團(tuán)有限公司管理制度（試行）》匯編；三是建設(shè)單位督促各參建單位履行合同，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。目前，項(xiàng)目正有序推進(jìn)。