攀枝花市金融工作局2019年和2020年

　　

財政財務(wù)收支情況審計結(jié)果

　　   （2021年12月30日公告）

　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定和相關(guān)工作安排，攀枝花市審計局對攀枝花市金融工作局（以下簡稱市金融工作局）2019年和2020年財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。現(xiàn)將審計結(jié)果及整改情況公告如下。

　　一、基本情況

　　（一）單位基本情況。

　　市金融工作局是機構(gòu)改革中新組建的政府部門，于2019年1月25日正式掛牌成立。其主要職責(zé)：統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市金融業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革等工作；內(nèi)設(shè)2個科（室），1個正科級事業(yè)單位。

　　（二）部門財務(wù)收支情況。

　　2019年至2020年收入共計398.32萬元，2019年至2020年支出共計398.32萬元，2019年、2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0萬元。

　　2019年至2020年“三公”經(jīng)費支出共計0.81萬元，其中：公務(wù)接待費支出0.81萬元。

　　2020年年末固定資產(chǎn)原值為25.16萬元，計提折舊4.93萬元，計提后現(xiàn)值為20.23萬元。

　　審計結(jié)果表明，市金融工作局提供的會計資料和電子數(shù)據(jù)真實地反映了單位的財政財務(wù)收支情況。財務(wù)收支賬務(wù)處理基本符合《政府會計制度》的要求，年度決算真實、完整，財務(wù)收支行為基本符合國家財經(jīng)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　但審計也發(fā)現(xiàn)，市金融工作局存在執(zhí)行差旅費制度不嚴(yán)格、公務(wù)接待超預(yù)算等問題，需要采取措施予以糾正和規(guī)范。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）未嚴(yán)格執(zhí)行差旅費報銷相關(guān)規(guī)定，出差人員多報差旅費970元。

　　（二）無依據(jù)、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費5800元。

　　（三）執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險防控制度不嚴(yán)格。

　　（四）執(zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格。

　　三、審計處理情況

　　對上述問題，市審計局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，及時出具了審計報告。對未嚴(yán)格執(zhí)行差旅費報銷相關(guān)規(guī)定多報差旅費問題已責(zé)成市金融工作局予以清退，無依據(jù)、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費的問題已責(zé)成市金融工作局予以清退，執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險防控制度不嚴(yán)格的問題已責(zé)成市金融工作局及時修訂相關(guān)內(nèi)控制度，執(zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格的問題已責(zé)成市金融工作局今后嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費的相關(guān)規(guī)定，加強公務(wù)接待管理，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。

　　四、審計整改情況

　　市金融工作局對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。對多報差旅費和無依據(jù)、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費情況已自行糾正并退回；執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險防控制度不嚴(yán)格的情況已修訂單位內(nèi)部財務(wù)管理辦法；執(zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格的情況已糾正，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育。