按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定和相關(guān)工作安排，攀枝花市審計局對攀枝花市經(jīng)濟合作局（以下簡稱市經(jīng)濟合作局）2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計。現(xiàn)將審計結(jié)果及整改情況公告如下。

一、基本情況

（一）被審計單位基本情況。

1.主要職責(zé)。市經(jīng)濟合作局是攀枝花市人民政府工作部門，其主要職責(zé)是負責(zé)推進投資促進、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟合作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市投資促進工作；承擔(dān)全市外商投資促進和管理服務(wù)工作；參與推進我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作；承擔(dān)推動我市與港澳臺地區(qū)經(jīng)濟合作有關(guān)工作等。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬事業(yè)單位情況。市經(jīng)濟合作局共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、項目管理科、經(jīng)濟合作一科、經(jīng)濟合作二科、外資外聯(lián)科。下屬非獨立核算事業(yè)單位3家。

3.人員編制及實有情況。截至2023年底，市經(jīng)濟合作局核定人員編制40名；實有人數(shù)36人。

4.部門賬戶開設(shè)情況。截至2023年底，市經(jīng)濟合作局共有銀行賬戶3個，分別為：單位基本戶，零余額賬戶，工會賬戶。

（二）部門預(yù)算、決算情況。

1.年初預(yù)算情況。2023年，市經(jīng)濟合作局年初預(yù)算收入1332.77萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入；預(yù)算支出1332.77萬元，其中基本支出824.27萬元，項目支出508.5萬元。

2.部門決算情況。2023年，市經(jīng)濟合作局本年決算收入1198.13萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1198.1萬元，其他收入0.03萬元；本年決算支出1198.13萬元，其中人員經(jīng)費762.63萬元，公用經(jīng)費75.25萬元，項目支出360.25萬元。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）重大事項未上黨組會研究。

（二）大額資金支付未上黨組會研究。

（三）合同訂立審批程序不合規(guī)。

（四）項目統(tǒng)籌力度不足，未按約定內(nèi)容完成建設(shè)。

（五）公務(wù)用車管理不規(guī)范。

三、審計處理情況

對上述問題，市審計局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，及時出具了審計報告。對審計發(fā)現(xiàn)的問題已責(zé)成市經(jīng)濟合作局：一是嚴格執(zhí)行“三重一大”、黨組議事規(guī)則等，加強重大事項、重大資金的集體決策；二是嚴格按照內(nèi)控手冊中合同訂立的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；三是強化統(tǒng)籌力度，積極推進項目完工；四是嚴格執(zhí)行公務(wù)出行車輛使用范圍管理規(guī)定，加強公務(wù)用車派遣審批管理，及時錄入車輛使用有關(guān)信息。

四、審計整改情況

市經(jīng)濟合作局對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真整改。一是結(jié)合實際，對原有“三重一大”、黨組議事規(guī)則等制度規(guī)定進行了修改完善，加強項目招引、重點工作、重大事項、重大資金、固定資產(chǎn)變動等集體決策，舉一反三抓整改落實。二是對原有《合同審批單》進行修改完善，所有合同嚴格按程序和要求報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并由局主要領(lǐng)導(dǎo)委托有關(guān)分管局領(lǐng)導(dǎo)簽訂有關(guān)合同文本，同時修改完善了合同檔案管理制度，進一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平。三是學(xué)習(xí)外地西博會參展布展先進經(jīng)驗，探索建立西博會展覽展示服務(wù)機制，與本地大企業(yè)及一批發(fā)展前景好、特色優(yōu)勢突出的新能源企業(yè)對接，引導(dǎo)企業(yè)參加下屆西博會展覽展示，確保展覽展示工作取得實質(zhì)成效。今年已舉辦推介會4場，累計向1000余家客商宣傳推介我市“八有”投資優(yōu)勢，簽約落實一批重大產(chǎn)業(yè)化項目。四是修訂完善制度，制定印發(fā)《公務(wù)用車管理辦法（2024年修訂版）》并加強學(xué)習(xí)公務(wù)用車管理規(guī)定，規(guī)范公務(wù)車輛維修、使用等的審批程序，對辦公室負責(zé)人、車輛管理有關(guān)人員進行了提醒談話，明確責(zé)任，強化廉政風(fēng)險防控。