鹽邊縣人民法院2023年

部門預(yù)算

目錄

第一部分  鹽邊縣人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鹽邊縣人民法院2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  鹽邊縣人民法院概況

一、基本職能及主要工作

（一）鹽邊縣人民法院職能簡介。

我院屬審判機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)案件審判工作。一是審判法律規(guī)定、上級人民法院指定由縣法院管轄以及縣法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件，二是審查處理不服本院判決各類申訴案。三是監(jiān)督指導(dǎo)人民法庭的審判工作。四是依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。五是管理協(xié)調(diào)本院的審判和執(zhí)行工作。六是負(fù)責(zé)全院思想政治、教育培訓(xùn)工作，按照權(quán)限管理法官和其他人員，主管本院的監(jiān)察工作；領(lǐng)導(dǎo)院直屬單位和群團(tuán)工作。七是管理本法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。八是結(jié)合審判工作宣傳法制，教育公民遵守憲法和法律。九是承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。十是派出機(jī)構(gòu)及職責(zé)。派出法庭有四個，分別是紅格法庭、漁門法庭、共和法庭、永興法庭，依法審理和執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一般的民事案件、指導(dǎo)人民調(diào)解委員會工作及辦理法庭審判工作有關(guān)的其他事項。

• 鹽邊縣人民法院2022年重點(diǎn)工作。

一是堅定本色，以更高站位推進(jìn)政治建設(shè)。始終堅持黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，鞏固深化專項活動成果，確保法院改革發(fā)展的正確政治方向。持續(xù)深化理論武裝，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。

二是砥礪奮進(jìn)，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)服務(wù)中心大局。全面貫徹新發(fā)展理念，努力營造最優(yōu)法治化營商環(huán)境，運(yùn)用靈活司法政策助企紓困。深入貫徹總體國家安全觀，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭。深度參與社會治理。

三是司法護(hù)航，以更深情懷踐行司法為民。切實(shí)強(qiáng)化民生福祉司法保障，提升民生案件的審判質(zhì)效。全面深化現(xiàn)代化訴訟服務(wù)體系建設(shè)，深化“24小時自助法院”“石榴籽調(diào)解室”等便民利民舉措，加強(qiáng)執(zhí)行規(guī)范化建設(shè)，不斷提升執(zhí)行質(zhì)效。

四是凝心聚力，以更實(shí)舉措推進(jìn)改革創(chuàng)新。深化審判管理，優(yōu)化完善配套監(jiān)督制約機(jī)制。完善執(zhí)行工作機(jī)制體制改革，規(guī)范辦案流程。打造具有鹽邊地域特色的調(diào)解模式。

五是培根鑄魂，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)打造過硬隊伍。堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)和審判業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)班子自身建設(shè)。著力打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)法院隊伍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鹽邊縣人民法院下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分  鹽邊縣人民法院

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，鹽邊縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。鹽邊縣人民法院2023年收支預(yù)算總數(shù)3040.28萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少39.24萬元，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

鹽邊縣人民法院2023年收入預(yù)算1520.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1520.14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

鹽邊縣人民法院2023年支出預(yù)算1520.14萬元，其中：基本支出1458.14萬元，占95.92%；項目支出62萬元，占4.08%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

鹽邊縣人民法院2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3040.28萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少39.24萬元，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1520.14萬元；支出包括：公共安全支出1137.49萬元、社會保障和就業(yè)支出150.65萬元、衛(wèi)生健康支出111.98萬元、住房保障支出120.02萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鹽邊縣人民法院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1520.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加125.41萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)正常增加，主要涉及項目有行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1137.49萬元，占74.83%；社會保障和就業(yè)支出150.65萬元，占9.91%；衛(wèi)生健康支出111.98萬元，占7.37%；住房保障支出120.02萬元，占7.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1075.49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在編人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為42萬元，主要用于：信息系統(tǒng)維護(hù)、保安保潔購買勞務(wù)。

3.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：司法救助。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為148.9萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在編人員單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.75萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為77.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在編人員單位基本醫(yī)療。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.96萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在編人員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在編人員單位基本醫(yī)療等。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為120.19萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鹽邊縣人民法院2023年一般公共預(yù)算基本支出1458.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1256.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)201.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

鹽邊縣人民法院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)15.62萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.26萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降27.89%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，在2022年實(shí)際支出的公務(wù)接待費(fèi)金額上不斷壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)和業(yè)務(wù)辦案等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降42.28%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，在2022年實(shí)際支出的公務(wù)接待費(fèi)金額上不斷壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車9輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元，擬購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.26萬元，用于11輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、年檢等方面支出，主要保障執(zhí)行公務(wù)、業(yè)務(wù)辦案、下鄉(xiāng)宣傳等工作開展。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

鹽邊縣人民法院2023年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，且經(jīng)費(fèi)來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2023年非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算均為0萬元。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算均為0萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車9輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

鹽邊縣人民法院2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

鹽邊縣人民法院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，鹽邊縣人民法院無下屬單位。本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為201.4萬元，比2022年預(yù)算增加3.54萬元，增長1.79%。主要原因是有新入職公務(wù)員的正常增長。

（二）政府采購情況

2023年，鹽邊縣人民法院安排政府采購預(yù)算108萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算108萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，鹽邊縣人民法院所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)25萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排25萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置0大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2023年鹽邊縣人民法院開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算62萬元。其中：特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算62萬元。

第三部分  名詞解釋