鹽邊縣人民法院2023年

部門預算

目錄

第一部分  鹽邊縣人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 鹽邊縣人民法院2023年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  鹽邊縣人民法院概況

一、基本職能及主要工作

（一）鹽邊縣人民法院職能簡介。

我院屬審判機關，主要負責案件審判工作。一是審判法律規定、上級人民法院指定由縣法院管轄以及縣法院認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件，二是審查處理不服本院判決各類申訴案。三是監督指導人民法庭的審判工作。四是依法行使司法執行權和司法決定權。五是管理協調本院的審判和執行工作。六是負責全院思想政治、教育培訓工作，按照權限管理法官和其他人員，主管本院的監察工作；領導院直屬單位和群團工作。七是管理本法院的有關經費和物資裝備。八是結合審判工作宣傳法制，教育公民遵守憲法和法律。九是承辦其他應由本院負責的工作。十是派出機構及職責。派出法庭有四個，分別是紅格法庭、漁門法庭、共和法庭、永興法庭，依法審理和執行轄區內一般的民事案件、指導人民調解委員會工作及辦理法庭審判工作有關的其他事項。

• 鹽邊縣人民法院2022年重點工作。

一是堅定本色，以更高站位推進政治建設。始終堅持黨對法院工作的絕對領導，鞏固深化專項活動成果，確保法院改革發展的正確政治方向。持續深化理論武裝，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神。

二是砥礪奮進，以更強擔當服務中心大局。全面貫徹新發展理念，努力營造最優法治化營商環境，運用靈活司法政策助企紓困。深入貫徹總體國家安全觀，嚴厲打擊刑事犯罪，常態化開展掃黑除惡專項斗爭。深度參與社會治理。

三是司法護航，以更深情懷踐行司法為民。切實強化民生福祉司法保障，提升民生案件的審判質效。全面深化現代化訴訟服務體系建設，深化“24小時自助法院”“石榴籽調解室”等便民利民舉措，加強執行規范化建設，不斷提升執行質效。

四是凝心聚力，以更實舉措推進改革創新。深化審判管理，優化完善配套監督制約機制。完善執行工作機制體制改革，規范辦案流程。打造具有鹽邊地域特色的調解模式。

五是培根鑄魂，以更嚴標準打造過硬隊伍。堅持黨風廉政建設和審判業務工作，加強班子自身建設。著力打造忠誠、干凈、擔當的高素質法院隊伍。

二、部門預算單位構成

鹽邊縣人民法院下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分  鹽邊縣人民法院

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，鹽邊縣人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。鹽邊縣人民法院2023年收支預算總數3040.28萬元,比2022年收支預算總數減少39.24萬元，主要原因是項目經費減少。

（一）收入預算情況

鹽邊縣人民法院2023年收入預算1520.14萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1520.14萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

鹽邊縣人民法院2023年支出預算1520.14萬元，其中：基本支出1458.14萬元，占95.92%；項目支出62萬元，占4.08%。

二、財政撥款收支預算情況說明

鹽邊縣人民法院2023年財政撥款收支預算總數3040.28萬元,比2022年財政撥款收支預算總數減少39.24萬元，主要原因是項目經費減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1520.14萬元；支出包括：公共安全支出1137.49萬元、社會保障和就業支出150.65萬元、衛生健康支出111.98萬元、住房保障支出120.02萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

鹽邊縣人民法院2023年一般公共預算當年撥款1520.14萬元，比2022年預算數增加125.41萬元，主要原因是人員增加導致人員經費和公用經費正常增加，主要涉及項目有行政運行經費、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1137.49萬元，占74.83%；社會保障和就業支出150.65萬元，占9.91%；衛生健康支出111.98萬元，占7.37%；住房保障支出120.02萬元，占7.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2023年預算數為1075.49萬元，主要用于：機關在編人員工資、單位日常運轉。

2.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為42萬元，主要用于：信息系統維護、保安保潔購買勞務。

3.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）2023年預算數為20萬元，主要用于：司法救助。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為148.9萬元，主要用于：機關在編人員單位基本養老保險繳費。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數為1.75萬元，主要用于：遺屬生活補助。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為77.01萬元，主要用于：機關在編人員單位基本醫療。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為4.96萬元，主要用于：機關在編人員醫療補助。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為30萬元，主要用于：機關在編人員單位基本醫療等。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為120.19萬元，主要用于：機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

鹽邊縣人民法院2023年一般公共預算基本支出1458.14萬元，其中：

人員經費1256.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經費201.4萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

鹽邊縣人民法院2023年“三公”經費財政撥款預算數15.62萬元，其中：公務接待費1.37萬元，公務用車購置及運行維護費14.26萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降27.89%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，在2022年實際支出的公務接待費金額上不斷壓縮三公經費支出。

2023年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導和業務辦案等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降42.28%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，在2022年實際支出的公務接待費金額上不斷壓縮三公經費支出。

單位現有公務用車10輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車9輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費25萬元，擬購置公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費12.26萬元，用于11輛公務用車燃油、維修、保險、年檢等方面支出，主要保障執行公務、業務辦案、下鄉宣傳等工作開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

鹽邊縣人民法院2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，且經費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算均為0萬元。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算均為0萬元。

單位現有公務用車10輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車9輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

鹽邊縣人民法院2023年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

八、國有資本經營預算情況說明

鹽邊縣人民法院2023年國有資本經營預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，鹽邊縣人民法院無下屬單位。本部門的機關運行經費財政撥款預算為201.4萬元，比2022年預算增加3.54萬元，增長1.79%。主要原因是有新入職公務員的正常增長。

（二）政府采購情況

2023年，鹽邊縣人民法院安排政府采購預算108萬元，其中，政府采購貨物預算108萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，鹽邊縣人民法院所屬各預算單位共有車輛10輛，其中執法執勤用車10輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年部門預算安排車輛購置經費25萬元。其中，財政撥款預算安排25萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置執法執勤用車1輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2023年鹽邊縣人民法院開展績效目標管理的項目3個，涉及預算62萬元。其中：特定目標類項目3個，涉及預算62萬元。

第三部分  名詞解釋