攀枝花市退役軍人事務(wù)局

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市退役軍人事務(wù)局職能簡介。

維護軍人軍屬合法權(quán)益，加強退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制。

• 市退役軍人事務(wù)局2020年重點工作。

1.認真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神。

進一步提高政治站位，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持正確政治方向，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，系全面落實習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神。堅決落實市委、市政府和上級退役軍人事務(wù)機關(guān)各項工作部署，強化政治屬性、著力黨建引領(lǐng)，體現(xiàn)軍隊特色，踐行使命擔(dān)當(dāng)。

2.健全完善管理服務(wù)保障體系。

嚴格落實退“有機構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費、有保障”重要批示精神，加快完善市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心（站），確保服務(wù)保障體系全覆蓋。管好用好并開發(fā)好光榮院、軍休所、軍供站等服務(wù)保障資源，進一步盤活資產(chǎn)，聚焦主責(zé)主業(yè)，不斷增強服務(wù)保障能力。積極開展《兵役法》《國防法》《退役士兵安置條例》《傷殘撫恤管理辦法》等法規(guī)和政策普及宣傳，認真落實關(guān)于《加強新時代退役軍人工作的意見》《退役軍人工作政策制度改革方案》等政策。

3.加強思想政治工作。

因地制宜，切實提高黨建工作針對性有效性，引導(dǎo)退役軍人黨員積極參加軍民融合“服務(wù)三五家普通群眾，帶動十幾人愛黨報國”活動，發(fā)揮先鋒模范作用。認真組織開展以“不忘入伍初心，矢志愛黨報國”為主題的最美退役軍人、和優(yōu)秀退役軍人事務(wù)工作者選樹活動。

4.大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

搭建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和實體平臺，分類別開展退役軍人就業(yè)推薦和招聘活動。推進退役軍人充實城鄉(xiāng)基層隊伍，實現(xiàn)促進就業(yè)與鞏固基層力量有機銜接。落實退役軍人招錄傾斜政策，實施退役軍人回引工程。開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推動建立退役軍人創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)專家團隊和創(chuàng)業(yè)基地（園區(qū)），鼓勵社會資本設(shè)立退役軍人創(chuàng)業(yè)基金。堅持就業(yè)導(dǎo)向，推動構(gòu)建退役前技能儲備培訓(xùn)和退役后適應(yīng)性培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育、職業(yè)指導(dǎo)等多層次多形式教育培訓(xùn)工作機制。

5.提高移交安置質(zhì)量。

強化政府安排工作退役軍人安置編制保障，增強政策剛性，完善安置與貢獻掛鉤的工作機制，落實退役士兵服役表現(xiàn)量化評分辦法，探索建立政府安排工作退役軍人“直通車”式安置方式，安置工作實現(xiàn)“無縫連接”。完成國家下達的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、復(fù)員干部、軍休干部（退休士官）等移交安置任務(wù)。

6.抓好優(yōu)待撫恤工作。

探索建立政府主導(dǎo)、多方參與的社會優(yōu)待工作機制，鼓勵和引導(dǎo)社會力量參與退役軍人工作，形成服務(wù)保障整體合力。建立體現(xiàn)尊重的社會優(yōu)待體系，在養(yǎng)老、醫(yī)療、住房、教育、文化、交通等公共服務(wù)方面，給予退役軍人和其他優(yōu)撫對象適當(dāng)?shù)膬?yōu)先優(yōu)惠。

7.做深做細雙擁工作。

健全雙擁工作區(qū)域協(xié)同、領(lǐng)導(dǎo)小組成員專題會商和工作情況通報機制，完善聯(lián)席會議、軍地合署辦公等制度。協(xié)調(diào)駐攀部隊、民兵積極參與打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，堅決完成搶險救災(zāi)、維穩(wěn)處突等多樣化軍事任務(wù)。確保“全國雙擁模范城”創(chuàng)建成功。

8.開展好褒揚紀念工作。

升級改造全市烈士紀念設(shè)施，充分發(fā)揮愛國主義教育基地作用。探索建立英烈保護部門聯(lián)動機制，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)英烈墻建設(shè)，廣泛宣揚英烈精神和英雄事跡。做好清明節(jié)烈士祭掃和烈士公祭日活動。

9.加快數(shù)字化信息化智能化建設(shè)。

加快全市退役軍人綜合信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，探索建立退役軍人數(shù)字化信息化智能化管理平臺，探索構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+退役軍人服務(wù)”模式，提高服務(wù)管理工作的便捷性和精準(zhǔn)度，信息化建設(shè)工作走在全省前列。

10.做好權(quán)益維護工作。

持續(xù)做好全市退役軍人政策及落實情況清理，開展政策落實情況綜合性督查，建立和實行定期通報制度，著力消化問題存量，確保各項政策落實到位。積極穩(wěn)妥推進解決部分退役士兵社會保險問題工作，建立健全困難退役軍人幫扶援助機制，加強對傷殘軍人的特殊照顧，讓他們有更多獲得感。規(guī)范工作流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加大轉(zhuǎn)送交辦力度，壓實屬地責(zé)任、部門責(zé)任和首辦責(zé)任，督促信訪訴求解決，維護退役軍人合法權(quán)益。建立多方聯(lián)動機制，加強信息收集、形勢研判和預(yù)警預(yù)測，強化輿情管控，健全上訪應(yīng)急處置機制和應(yīng)急處置預(yù)案，減存量、控增量，確保不發(fā)生越級訪、進京訪，堅決防止發(fā)生規(guī)模性集訪。

11.加強自身建設(shè)。

緊扣新時代退役軍人事務(wù)工作的新形勢，新任務(wù)和新要求，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，苦練內(nèi)功，固強補弱，確保中央關(guān)于退役軍人工作的各項決策部署和市委、市政府工作要求落地落實。

二、單位構(gòu)成情況

市退役軍人事務(wù)局下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2020年收支總預(yù)算527萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算527萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入527萬元，占100%,比2019年收入預(yù)算增加527萬元。主要為：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.34萬元、行政運行248.5萬元、一般行政管理事務(wù)18萬元、擁軍優(yōu)屬30萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出190萬元、住房公積金22.16萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算527萬元，比2019年支出預(yù)算增加527萬元，其中：基本支出289萬元，占54.84%，主要為：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.34萬元、行政運行248.5萬元、住房公積金22.16萬元；項目支出238萬元，占45.16%，主要為：一般行政管理事務(wù)18萬元、擁軍優(yōu)屬30萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出190萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年財政撥款收支總預(yù)算527萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入527萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出504.84萬元、住房保障支出22.16萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款527萬元,由于我局于2019年1月組建成立，因此未編制當(dāng)年部門預(yù)算。2020年較2019年一般公共預(yù)算撥款增加527萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出504.84萬元，占95.8%；住房保障支出22.16萬元,占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為248.5萬元，主要用于：機關(guān)在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為18.34萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費。

3.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）2020年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：走訪慰問攀枝花艦及駐攀部隊官兵。

5.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為190萬元，主要用于：為攀枝花軍分區(qū)提供后勤保障服務(wù)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為22.16萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出289萬元，其中：

人員經(jīng)費247.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費41.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、黨建經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年、2020年均無財政撥款預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費2019年、2020年均無財政撥款預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費2019年、2020年均無財政撥款預(yù)算安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為41.8萬元，比2019年預(yù)算增加25.5萬元，增加156.44%。（我局無2019年預(yù)算資金，年初財政部門安排業(yè)務(wù)運行費16.3萬元。）

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市退役軍人事務(wù)局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市退役軍人事務(wù)局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款238萬元。十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、部隊供應(yīng)、事業(yè)運行以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表8.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

市退役軍人局2020年部門預(yù)算編制說明.doc

部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市退役軍人局）.doc