共青團攀枝花市委

2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能及主要工作

根據中共攀枝花市委辦公室關于印發《共青團攀枝花市委機關機構改革方案》的通知（攀委辦〔2002〕14號）文件規定，共青團攀枝花市委員會是中共攀枝花市委領導下的負責領導全市共青團、市青聯、學聯和少先隊工作的群團機構，主要職責是（摘自攀委辦〔2002〕14號文）：

1.認真貫徹市委、團省委的有關決議和方針、政策，領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作，抓好青少年教育工作。

2.認真貫徹有關青少年事業的法律、法規，制定我市青少年工作方針和青少年事業發展規劃，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務，維護青少年合法權益。

3.負責對全市團校、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設進行規劃和管理；指導和管理全市性青年社團組織。

4.調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年工作理論和新形勢下青少年思想教育中出現的新問題，提出相應對策，開展好各種寓教于樂的活動。

5.協助教育主管部門做好全市大、中、小學校學生的教育管理工作，開展好假期社會實踐活動，優化青少年成長環境，維護學校穩定和社會安定團結。

6.堅持“黨建帶團建”的基本原則，切實加強共青團的基層組織建設，特別是農村、社區、新經濟組織團的組織建設，逐步建立與社會主義市場經濟相適應的團的工作運行機制。

7.在全市青年中繼續推進新世紀讀書計劃、“保護母親河”行動和青年科技創新行動，深化爭當“青年崗位能手”、爭創“青年文明號”、“爭當青年致富能手”、“爭創青年文明戶”和創新創效活動，動員和組織青年在推動先進生產力的發展中發揮積極作用。

8.認真貫徹實施青年統戰工作政策，做好我市青年統戰對象的團結教育工作，維護祖國統一和民族團結；協同有關部門抓好全市青少年對外交流、交往工作。

9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）團市委2021年重點工作

1、強化思想引領，凝聚青年共識

持之以恒用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝青年，常態化推進理論宣講活動，廣泛開展系列主題教育，持續推進主題團日活動；創新學習形式、豐富學習內容，廣泛開展立體式、可感知、儀式化思想教育。深化青少年社會主義核心價值觀培養工作，創作推出一批文創產品；策劃推出新媒體產品，廣泛開展正面宣傳。

2、縱深推進改革，提升組織活力

深入推進共青團改革再出發，堅持黨建帶團建、隊建，著力夯實基層基礎。加強非公組織和社會組織領域團建，做好鄉鎮行政區劃調整“后半篇”文章。推動基層團組織規范化建設，規范化開展基層團組織換屆工作。加強青年志愿服務制度改革試點、少先隊分批入隊試點等改革試點工作。

3、整合各類資源，服務青年發展

全面貫徹落實《四川規劃》及年度工作要點，爭取將青年發展規劃納入“十四五”規劃，抓好我市重點項目。貫徹落實《攀枝花市人才新政七條》和攀枝花優才計劃，抓好青鵬人才，推進青年交流、咨詢、實踐，推進逐夢計劃、青創計劃、童伴計劃，廣泛開展青年人才交流活動，積極維護青少年合法權益。

4、圍繞黨政中心，助力經濟社會發展

持續做好助力疫情防控與經濟社會發展各項工作。圍繞助力成渝地區雙城經濟圈建設，加強與長壽、綦江等地團組織開展青春建功合作。圍繞“兩城”建設，深化“青”字號品牌工程，開展創業扶持，組織好攀枝花市第六屆青年創新創業大賽，實施“逐夢計劃”“千校萬崗”等，邀請省內外重點高校大學生團隊赴攀開展社會調研；加大企業團組織與高校、科研院所團組織共建，鼓勵引導青年骨干協同開展技術攻關；持續推進市少年宮“一宮三中心”建設。圍繞全面建成小康社會，開展青春幫扶等行動，鞏固脫貧攻堅成果。抓好西部計劃項目實施。圍繞高效能治理，加強青年志愿服務體系建設，常態化開展青年志愿服務，打造“英雄攀枝花 青春志愿行”青年志愿服務品牌。

5、加強作風建設，營造良好政治生態

持續加強團系統黨的建設，嚴肅黨內政治生活。嚴把團員發展關，確保入團質量關。持之以恒強化作風建設，從嚴管理團員和團干部隊伍，用好談話提醒、通報批評、督導檢查等，開展典型案例教育，加大監督執紀問責力度，持續凈化團內政治生態。

二、單位構成情況

團市委下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：青年志愿者行動中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，團市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入312.47萬元；支出包括：一般公共服務支出312.47萬元。團市委2021年收支總預算312.47萬元。

（一）收入預算情況

團市委2021年收入預算312.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入312.47萬元，占100%。

（二）支出預算情況

團市委2021年支出預算312.47萬元，其中：基本支出272.47萬元，占87.2%；項目支出40萬元，占12.8%。

四、財政撥款收支預算情況說明

團市委2021年財政撥款收支總預算312.47萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入312.47萬元；支出包括：一般公共服務支出312.47萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

團市委2021年一般公共預算當年撥款312.47萬元，比2020年預算數減少35.57萬元，主要是關心下一代工作委員會轉隸到老干部局,相對團市委人員經費減少,專項經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出275.64萬元，占88.21%；社會保障和就業支出16.41，占5.25%；住房保障支出20.43元,占6.54%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2021年預算數為272.47萬元，主要用于：人員經費231.17萬元；日常公用支出41.3萬元。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為40萬元，

主要用于：

1、團市委業務運行費用10萬元。績效目標：確保2021年團市委常項業務工作正常運轉。

2、攀枝花市青年服務制度改革10萬元。績效目標：完成1個“志愿四川”平臺攀枝花市專屬平臺的打造。

3、大學生志愿服務西部計劃攀枝花市“青少年事務社會工作專業人才”地方項目20萬元。績效目標：招募選拔10名大學生志愿服務西部計劃攀枝花市“青少年事務社會工作專業人才”項目志愿者到攀枝花市基層服務，保障志愿者工作補貼、購買相關保險及培訓等。

六、一般公共預算基本支出情況說明

團市委2021年一般公共預算基本支出272.47萬元，其中：

人員經費231.17萬元，主要包括：基本工資47.32萬元、津貼補貼113.52萬元、獎金3.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.41萬元、職工基本醫療保險繳費12.68萬元、公務員醫療補助繳費1.04萬元、住房公積金20.43萬元、其他工資福利支出13.54萬元、退休人員費用1.32萬元、醫療費補助0.08萬元、生活補助0.89萬元。

公用經費41.3元，主要包括：辦公費3.98萬元、水費0.4萬元、電費1萬元、郵電費2.91萬元、差旅費11.93萬元、公務接待費0.48萬元、工會經費3.29萬元、福利費1.56萬元、其他交通費用13.56萬元、其他商品和服務支出2.18萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

團市委2021年“三公”經費財政撥款預算數0.48萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費0.48萬元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是2020年、2021年都未計劃產生因公出國費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降4.99%。主要原因是壓縮公務接待費用。

2021年公務接待費計劃用出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降100%。主要原因是團市委車輛全部報廢，2021年已無公務輛可以使用。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。由于2輛車都已申請報廢,相關手續都已在走程序中。

八、政府性基金預算支出情況說明

團市委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，團市委以及下屬單位青年志愿者行動中心的機關運行經費財政撥款預算為41.3萬元，比2020年預算減少5.23萬元，下降11.25%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，團市委及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年團市委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款40萬元。

十、政府采購

由于年初未下達政府采購預算，故無。

十一、名詞解釋

（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：少先隊工作、志愿者服務、西部計劃、地方項目志愿者服務工作、青少年網絡建設、預青工作經費、未保工作經費、送溫暖活動經費。

（二）社會保障和就業，主要用于單位離退休人員支出及遺屬生活補助。

（三）住房保障支出，用于我委按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

團市委2021年部門預算編制說明.doc

部門預算公開表.xls

政府采購預算編制說明.docx

審核： 何強   責任編輯： 王瑤