中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)攀枝花市委委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：團(tuán)市委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)攀枝花市委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）團(tuán)市委職能及主要工作

根據(jù)中共攀枝花市委辦公室關(guān)于印發(fā)《共青團(tuán)攀枝花市委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（攀委辦[2002]14號(hào)）文件規(guī)定，共青團(tuán)攀枝花市委員會(huì)是中共攀枝花市委領(lǐng)導(dǎo)下的負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,抓好青少年教育工作。

1.認(rèn)真貫徹市委、團(tuán)省委的有關(guān)決議和方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)2.認(rèn)真貫徹有關(guān)青少年事業(yè)的法律、法規(guī)，制定我市青少年工作方針和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助市委、市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。

3.負(fù)責(zé)對(duì)全市團(tuán)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；指導(dǎo)和管理全市性青年社團(tuán)組織。

4.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和新形勢(shì)下青少年思想教育中出現(xiàn)的新問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展好各種寓教于樂(lè)的活動(dòng)。

5.協(xié)助教育主管部門(mén)做好全市大、中、小學(xué)校學(xué)生的教育管理工作，開(kāi)展好假期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，承辦“學(xué)賴寧基金會(huì)”（現(xiàn)名青少年發(fā)展基金）等工作，優(yōu)化青少年成長(zhǎng)環(huán)境，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

6.堅(jiān)持“黨建帶團(tuán)建”的基本原則，切實(shí)加強(qiáng)共青團(tuán)的基層組織建設(shè)，特別是農(nóng)村、社區(qū)、新經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)的組織建設(shè)，逐步建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的團(tuán)的工作運(yùn)行機(jī)制。

7.在全市青年中繼續(xù)推進(jìn)新世紀(jì)讀書(shū)計(jì)劃、“保護(hù)母親河”行動(dòng)和青年科技創(chuàng)新行動(dòng)，深化爭(zhēng)當(dāng)“青年崗位能手”、爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”、“爭(zhēng)當(dāng)青年致富能手”、“爭(zhēng)創(chuàng)青年文明戶”和創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)，動(dòng)員和組織青年在推動(dòng)先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

8.認(rèn)真貫徹實(shí)施青年統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，做好我市青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)抓好全市青少年對(duì)外交流、交往工作。

9.負(fù)責(zé)我市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作，積極協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)做好青少年的教育工作。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）團(tuán)市委2019年重點(diǎn)工作

1.聚焦思想政治引領(lǐng)，引導(dǎo)廣大青年踐行“新思想”。一是以共同信念凝聚青年。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，抓住五四運(yùn)動(dòng)100周年、建國(guó)70周年、建隊(duì)70周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展主題團(tuán)隊(duì)日活動(dòng)，廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育，加強(qiáng)“三線精神”和市情教育。以清明、端午、七夕等傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī)，廣泛開(kāi)展傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育活動(dòng)，引導(dǎo)廣大青少年積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。二是以先進(jìn)典型帶動(dòng)青年。深入推進(jìn)開(kāi)展“新時(shí)代、新青年、新形象、新作為”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，選樹(shù)“青鵬人才”“百名花城新青年”“兩紅兩優(yōu)”等新青年代表和集體，線上線下互動(dòng)宣傳。組建青年思想政治宣講團(tuán)，廣泛開(kāi)展“青春大講堂”“新時(shí)代·青年說(shuō)”等學(xué)習(xí)分享交流活動(dòng)。三是注重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)思想引導(dǎo)。加強(qiáng)“青春攀枝花”“網(wǎng)上共青團(tuán)”等團(tuán)屬新媒體平臺(tái)建設(shè)，打造“青春攀枝花”宣傳品牌，拍攝《青春攀枝花》宣傳片，拓展團(tuán)屬新媒體矩陣。持續(xù)推進(jìn)青年網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動(dòng)，弘揚(yáng)主旋律、傳遞正能量，提升覆蓋面和影響力。

2.聚焦黨政中心工作，動(dòng)員廣大青年建功“新時(shí)代”。一是助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。把握“加快建設(shè)中國(guó)釩鈦之都”契機(jī)，搭建青年創(chuàng)新聯(lián)盟平臺(tái)，推動(dòng)青年技術(shù)比武、青年文明號(hào)、青年突擊隊(duì)等“青”字號(hào)品牌活動(dòng)。實(shí)施青年創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師俱樂(lè)部、創(chuàng)客俱樂(lè)部作用，舉辦創(chuàng)業(yè)沙龍、培訓(xùn)、講座等，加大對(duì)青年創(chuàng)業(yè)者扶持；精心策劃并舉辦第五屆“青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”，完成青年企業(yè)家協(xié)會(huì)換屆，促進(jìn)更多青年雙創(chuàng)項(xiàng)目落地落實(shí)。二是助力脫貧攻堅(jiān)。把握“加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地”契機(jī)深化農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富“領(lǐng)頭雁”培育、農(nóng)村青年電商培育等，建立農(nóng)村青年致富帶頭人聯(lián)盟、創(chuàng)業(yè)青年聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)貧困地區(qū)青年創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持，注重青少年“智志雙扶”，增強(qiáng)脫貧內(nèi)生動(dòng)力，持續(xù)實(shí)施“認(rèn)養(yǎng)芒果樹(shù) 幫助貧困戶”等項(xiàng)目，對(duì)接各類資源，爭(zhēng)取資金和政策，推動(dòng)青少年民生改善，助力鄉(xiāng)村振興和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是助力招才引智。把握加快建設(shè)“區(qū)域中心城市和南向開(kāi)放門(mén)戶”契機(jī)，推動(dòng)“青鵬計(jì)劃”人才項(xiàng)目，發(fā)揮好“青年人才驛站”作用，圍繞“釩鈦、康養(yǎng)”等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向，精心設(shè)計(jì)項(xiàng)目課題，對(duì)接并主動(dòng)邀請(qǐng)省內(nèi)外重點(diǎn)高校大學(xué)生團(tuán)隊(duì)赴攀開(kāi)展社會(huì)調(diào)研。發(fā)揮青聯(lián)聯(lián)系廣泛優(yōu)勢(shì)，搭建平臺(tái)，整合資源，邀請(qǐng)北上廣、蘇錫常、成都及周邊地區(qū)的青聯(lián)組織、青企協(xié)等到攀開(kāi)展交流合作。四是助力社會(huì)建設(shè)。把握加快建設(shè)“中國(guó)康養(yǎng)勝地”契機(jī)，大力推動(dòng)青少年事務(wù)社工隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)青年志愿者隊(duì)伍，開(kāi)展“3·5”“12·9”等主題志愿服務(wù)活動(dòng)，做優(yōu)大型賽會(huì)、節(jié)慶日旅游志愿服務(wù)，做實(shí)西部計(jì)劃志愿服務(wù)及“協(xié)力網(wǎng)絡(luò)”項(xiàng)目，加大對(duì)青年社會(huì)組織的培育指導(dǎo)，加強(qiáng)探索創(chuàng)新，協(xié)同社會(huì)力量積極參與社會(huì)建設(shè)，助力創(chuàng)文攻堅(jiān)、生態(tài)文明建設(shè)等，推進(jìn)青年誠(chéng)信體系建設(shè)，努力提升青年誠(chéng)信意識(shí)，助力“國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地”建設(shè)。

3.聚焦青年成長(zhǎng)發(fā)展，整合資源力量服務(wù)“新青年”。一是搭建青少年成長(zhǎng)平臺(tái)。全面落實(shí)《四川省中長(zhǎng)期青年發(fā)展規(guī)劃（2017—2025年）》，著力解決青年在就業(yè)、婚戀、維權(quán)和發(fā)展成才等方面的需求，深化“逐夢(mèng)計(jì)劃”，為新就業(yè)大學(xué)生上好“工作第一課”，陪伴青年成長(zhǎng)；加強(qiáng)“青年之家”建設(shè)，打造“青年之家”品牌體系，集中力量建設(shè)有廣泛影響力的共青團(tuán)服務(wù)陣地，要在法律援助、心理輔導(dǎo)、學(xué)業(yè)幫扶等方面積極作為；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、資源、項(xiàng)目和人才的對(duì)接，努力為青年實(shí)現(xiàn)自我、成長(zhǎng)成才“跨界搭臺(tái)”，建立“青年人才庫(kù)”并做好優(yōu)秀青年人才舉薦工作，努力把青年工作對(duì)象變?yōu)榍嗄旯ぷ髁α俊６巧罨嗌倌觋P(guān)愛(ài)幫扶。深化我要上大學(xué)、陽(yáng)光小夢(mèng)想、童伴計(jì)劃等品牌，提檔升級(jí)12355青少年綜合服務(wù)平臺(tái)，以項(xiàng)目化方式推動(dòng)特殊青少年群體關(guān)愛(ài)幫扶，完善運(yùn)行機(jī)制和模式，提升進(jìn)城務(wù)工人員子女、留守兒童、孤殘兒童心理健康關(guān)愛(ài)工作水平。建實(shí)特殊困難青少年信息庫(kù)，把關(guān)愛(ài)幫扶活動(dòng)做深做實(shí)。發(fā)揮青聯(lián)、青志協(xié)、青企協(xié)等團(tuán)屬青年協(xié)會(huì)組織的輻射帶動(dòng)作用，凝聚更多社會(huì)力量參與關(guān)愛(ài)青少年成長(zhǎng)。三是維護(hù)青少年合法權(quán)益。深入推進(jìn)青少年犯罪預(yù)防和未成年人合法權(quán)益保護(hù)，加強(qiáng)預(yù)防青少年違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度建設(shè)，完善青少年法律援助和未成年人司法保護(hù)制度體系，構(gòu)建“大權(quán)益”工作格局；深入開(kāi)展“法律七進(jìn)”、“七五”普法、“兩法一例”、禁毒防艾等法治宣傳教育，深化“共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面”活動(dòng)，為黨委政府制定政策提供決策咨詢和依據(jù)；加強(qiáng)“青少年維權(quán)崗”建設(shè)，提檔升級(jí)12355青少年綜合服務(wù)平臺(tái)，為青少年健康成長(zhǎng)保駕護(hù)航。

4.聚焦團(tuán)的自身建設(shè)，推進(jìn)改革攻堅(jiān)領(lǐng)航“新征程”。一是全面推動(dòng)共青團(tuán)改革再出發(fā)。創(chuàng)新團(tuán)組織設(shè)置模式、工作機(jī)制、活動(dòng)方式，眼睛向下、重心下移，推動(dòng)全市共青團(tuán)改革再出發(fā)，深入推進(jìn)青聯(lián)、少先隊(duì)、中學(xué)共青團(tuán)和高校共青團(tuán)改革；加強(qiáng)基層服務(wù)型團(tuán)組織建設(shè)，推動(dòng)“網(wǎng)上共青團(tuán)”建設(shè)，鞏固傳統(tǒng)領(lǐng)域團(tuán)建，大力推進(jìn)新興領(lǐng)域團(tuán)建，探索創(chuàng)新吸引覆蓋青年的組織形式，針對(duì)基層資源、工作力量不足，爭(zhēng)取黨政資源支持，推動(dòng)各級(jí)黨團(tuán)組織共建、平臺(tái)共用、資源共享，夯實(shí)基層基礎(chǔ)；注重資源向基層傾斜，通過(guò)選優(yōu)配強(qiáng)掛兼職干部、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)、招募志愿者等多種方式，建設(shè)“團(tuán)干部+社工+志愿者”工作隊(duì)伍。二是全面從嚴(yán)管好團(tuán)的組織。堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，努力爭(zhēng)取黨組織在思想政治建設(shè)、組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、“推優(yōu)入黨”等方面的指導(dǎo)與支持；在擴(kuò)大組織覆蓋、嚴(yán)明組織紀(jì)律、夯實(shí)基層基礎(chǔ)、提升組織活力上聚焦發(fā)力，著力解決組織軟弱渙散等問(wèn)題；支持基層團(tuán)組織因地制宜地開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣、青年歡迎的特色活動(dòng)，推廣一批接地氣、有實(shí)效、可復(fù)制的基層經(jīng)驗(yàn)；綜合運(yùn)用黨政評(píng)價(jià)、團(tuán)內(nèi)考核、第三方測(cè)評(píng)等方式，改進(jìn)考核評(píng)價(jià)體系，激發(fā)基層活力。三是全面從嚴(yán)管好團(tuán)員隊(duì)伍。按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)模、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的總要求，落實(shí)“三會(huì)兩制一課”和團(tuán)日活動(dòng)規(guī)定，開(kāi)展好各類主題團(tuán)日活動(dòng)和儀式教育，積極做好推優(yōu)入黨工作，使團(tuán)員發(fā)展和教育管理嚴(yán)起來(lái)；扎實(shí)開(kāi)展“團(tuán)員示范崗”等評(píng)選工作，選樹(shù)優(yōu)秀典型，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，切實(shí)發(fā)揮共青團(tuán)員對(duì)青年的凝聚作用，努力建設(shè)一支規(guī)模合理、作用突出、先進(jìn)性強(qiáng)的團(tuán)員隊(duì)伍。四是全面從嚴(yán)管好團(tuán)干部。著力加強(qiáng)各級(jí)團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，狠抓團(tuán)干部的教育培訓(xùn)和管理監(jiān)督；扎實(shí)開(kāi)展團(tuán)干部直接聯(lián)系青年等工作，讓“到青年中去”成為工作常態(tài)和行動(dòng)自覺(jué)；加強(qiáng)團(tuán)干部選配，拓寬團(tuán)干部培養(yǎng)鍛煉和交流、轉(zhuǎn)崗渠道，針對(duì)性開(kāi)展外出對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)交流，幫助團(tuán)干部轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提升能力，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入基層傾聽(tīng)呼聲，深入一線解決問(wèn)題，提高團(tuán)干部與青年群眾打交道的能力與實(shí)效，努力打造一支讓黨放心、青年滿意的干部隊(duì)伍。

二、單位構(gòu)成情況

團(tuán)市委下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，團(tuán)市委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入312.4元；支出包括：一般公共服務(wù)支出275.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.65萬(wàn)元、住房保障支出17.04萬(wàn)元。團(tuán)市委2019年收支總預(yù)算312.4萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

團(tuán)市委2019年收入預(yù)算312.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入312.4萬(wàn)元，占100%。比2018年預(yù)算支出數(shù)減少36.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況

團(tuán)市委2019年支出預(yù)算312.4萬(wàn)元，其中：基本支出244.4萬(wàn)元，占78.23%；項(xiàng)目支出68萬(wàn)元（團(tuán)市委18萬(wàn)元、市關(guān)工委50萬(wàn)元），占21.77%。比2018年預(yù)算支出數(shù)減少36.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算312.4萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入312.4萬(wàn)元。比2018年預(yù)算支出數(shù)減少36.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出275.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.65萬(wàn)元、住房保障支出17.04萬(wàn)元。比2018年預(yù)算支出數(shù)減少36.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

團(tuán)市委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款312.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少36.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出275.71萬(wàn)元，占88.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.65萬(wàn)元，占6.29%；住房保障支出17.04萬(wàn)元,占5.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為207.71萬(wàn)元，主要用于：職工工資福利支出161.28萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出45.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭助0.85萬(wàn)元

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，主要用于：1、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。總體目標(biāo) ：圍繞我市建設(shè)攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地、國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地，抓實(shí)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、青年人才、志愿服務(wù)”三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施“踐行新思想、建功新時(shí)代、服務(wù)新青年、領(lǐng)航新征程”四大行動(dòng)，努力推動(dòng)攀枝花共青團(tuán)事業(yè)創(chuàng)特色、上臺(tái)階、爭(zhēng)一流，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花貢獻(xiàn)青春力量。2、團(tuán)市委業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元。總體目標(biāo)：圍繞我市建設(shè)攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地、國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地，抓實(shí)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、青年人才、志愿服務(wù)”三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施“踐行新思想、建功新時(shí)代、服務(wù)新青年、領(lǐng)航新征程”四大行動(dòng)，努力推動(dòng)攀枝花共青團(tuán)事業(yè)創(chuàng)特色、上臺(tái)階、爭(zhēng)一流，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花貢獻(xiàn)青春力量。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.65萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資、黨建經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為17.04萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年一般公共預(yù)算基本支出244.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.52萬(wàn)元，主要包括：工資津補(bǔ)貼136.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)10.25萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障0.27萬(wàn)元、住房公積金17.04萬(wàn)元、其他工資福利支出13.11萬(wàn)元、退休費(fèi)1.26、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.08萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（去逝職工未成年人子女生活補(bǔ)助）0.85萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)45.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.32萬(wàn)元、水費(fèi)0.43萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.96萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.73萬(wàn)元、福利費(fèi)1.35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支1.96萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.07萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是未計(jì)劃產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)250%。主要原因是公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)用直接撥到單位，由單位直接與商家結(jié)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛（已申請(qǐng)報(bào)廢，待批），城市越野車(chē)1輛。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障SYE項(xiàng)目、下鄉(xiāng)調(diào)研、貧困幫扶、志愿者活動(dòng)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，團(tuán)市委機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為244.49萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少41.19萬(wàn)元，減少14.41%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，團(tuán)市委共有車(chē)輛2輛（其中一臺(tái)屬待報(bào)廢車(chē)輛，已無(wú)法正常行駛），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年團(tuán)市委部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款68萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表