按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況，具體如下：

一、基本職能及主要工作

職能參照省政府批準的三定方案:攀枝花市中西醫結合醫院是集醫療、預防、保健與健康教育、科研、教學為一體的三級甲等中西醫結合醫院，攀枝花學院附屬醫院。主要服務攀枝花市百萬人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會理、會東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔醫療、預防、保健工作、市內傳染病、職業病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應對各種突發性公共衛生事件和醫療搶救工作。

2017年重點工作完成情況介紹: 2017年是醫院改革規范年，是醫院的承前啟后，繼往開來的重要一年，醫院在上級領導的正確領導下，通過全院職工共同努力，我們圓滿完成年初的各項目標任務，順利通過國家住院醫師規范化培訓基地評審，組建了消化系統疾病中心，胸痛中心榮獲2017年質控金獎，醫院綜合實力和品牌影響力明顯提升。很好的完成了年初制定的主要目標任務，現將工作情況總結如下：

1、學科建設工作

1. 、依托軍地融合平臺，9月份，整合普外科、肝膽科、消化內科、肛腸科成立了消化系統疾病中心確定了消化系統疾病中心組織架構、人員設置、設備、設施改造、工作流程、分配方式等，每月召開工作推進會，積極解決工作中存在的問題，消化系統疾病中心運行逐步平穩，正在呈現向上發展的良好態勢。相繼開展了腔鏡胰十二指腸切除術、腔鏡半肝段肝切除術、腔鏡胰體尾切除術、開腹保留幽門胰十二指腸切除術等新技術。與成都軍區總醫院的合作正式落地，成都軍區總醫院的消化內鏡專家已在我院正式開展工作，且會常態化長期駐扎我院幫助指導消化系統疾病中心開展工作。中心成立以來，各業務指標明顯上升，門診量10392人次，同比增長7.26%；出院量1229人次，同比增長20.49%；手術量561臺次，同比增長16.15%，業務收入1345.58萬元，同比增長74.80%。
2. 補齊學科短板的發展戰略取得了明顯成效，對病人的綜合救治能力明顯增強，各學科發展呈現齊頭并進的可喜局面，由于整個外科學科的迅速發展，我院手術量中三、四級手術同比增長129.09%，同時帶動了我院危重患者收治量明顯增長，較去年同期增長15.06%，重癥醫學科收治患者量較去年同期增長27.27%，重癥醫學科業務收入較去年同期增長77.09%。也同時拉動了超聲科、檢驗科等相關學科技術水平的全面提升。

（3）、胸痛中心自2016年底順利通過國家胸痛中心認證以來，加強了與周邊醫院的溝通與交流，并于今年7月成立了攀西地區胸痛中心聯盟，幫助周邊醫院啟動和推動基層胸痛中心建設工作，全面擴大我院的區域影響力，今年11月，胸痛中心又獲得了年度質控金獎，使我院的區域影響力進一步增加，區域外患者量明顯增多，由于胸痛中心的良好運行，帶動了我院急診急救能力的全面提升，急診人次較去年同期增長15.64%；急診收入較去年同期增長33.98%，急診科的業務技術水平和科室管理有了跨越式發展，成為攀枝花市急診專委會主任委員單位。

（4）、5月啟動了高級卒中中心認證工作，卒中中心開始全面規范化建設，10月份通過一審，11月向國家衛生計生委腦卒中防治工程委員會辦公室提交了醫院自評分，目前進入二審階段。

（5）、為促進多學科合作，加強各學科之間的溝通與了解，為患者提供更好的治療方案，啟動了肝癌協助組和骨質疏松癥協助組工作，MDT模式收到了較好的治療效果和社會效益。

（6）、神經睡眠中心建成并投入使用，該中心是攀西地區首家睡眠障礙相關疾病的診療中心，也是目前攀西最先進的集科研與臨床診療為一體的睡眠障礙與心身疾病中心之一。

2、科研教學工作。

（1）3月份，醫院被推薦為全國第二批住院醫師規范化基地單位，通過遴選，以全省綜合排名第二的成績上報國家衛生計生委并順利通過評審，10月份，正式成為國家住院醫師規范化培訓基地，現有15個西醫類國家規培基地和中醫、護理兩個省級規培基地，共17個畢業后教育專業基地，醫院綜合教學及相關培訓能力全面提升。1對規培生的學業實行學分制管理，開展“三個一”集中訓練。通用技能操作項目24項，非手術類別23項，手術類別25項，手術類臨床思維29項，非手術類臨床思維24項。

（2）完善教學激勵機制。重新修訂《攀枝花學院附屬醫院崗位聘用實施方案》，明確將教學工作例入專業技術崗位個人基礎量化評分，根據教學工作量和教學獲獎情況，最高給予5分計分。出臺《2016年專職教師獎勵性績效工資分配方案》。在本方案中，將專職教師科研情況納入基礎績效進行考核，特別是理順“雙崗”人員待遇發放辦法，并依據此方案，對專職教師進行績效考核。

（3）在今年舉辦的第八屆全國高等醫學院校大學生臨床技能競賽獲西南片區團體三等獎，在第二屆全國護理專業本科臨床技能大賽獲團體三等獎。

（4）完成教學工作目標考核。本年度我院承擔本專科課程47門課程，理論教學4362余學時，實驗約962余學時，見習近1095余學時，本年度完成本專科授課約6419余學時。承擔中專25門課程，理論教學3088學時，實驗8學時，本年度累計完成中專授課3184學時。參與本專科理論授課教師約127人（不含10名專任教師），參與中專授課教師約45人。

（5）積極籌備GCP基地備案，組織各專業研究人員5人參加國家食品藥品監督管理局GCP培訓。本年度開展國家級繼教項目1項、省級繼教7項、市級繼教22項。廳市級科研立項12項，發表論文156篇，核心期刊85篇，申請成功專利6項。

3、改革工作

（1）、職能機構改革工作。按照“深化大型公立醫院改革、建設現代醫院管理體系”要求，本著“高效協同，人盡其才，才盡其用，一崗多能”的原則，結合醫院實際情況，對醫院行政職能部門組織架構及其領導職數設置進行了調整。調整后全院行政后勤部門共設置23個科級干部崗位，8個班組長崗位，131個一般工作人員崗位。進一步明確了崗位職責，競聘上崗，以崗定薪，實行崗位動態管理。

（2）、績效改革工作。繼續推進以RBRVS為關鍵指標的新績效方案，規范了人事管理字典、醫院考勤、物資字典、收費項目，疾病編碼、手術及技術分級、供應室發放物資等基礎數據的設置和提取規則，核對了7000多條收費項目，對本年度1-10月共計10個月的數據進行了實時模擬測試，制定了《攀枝花學院附屬醫院臨床醫技獎勵性績效方案（試行）》，計劃于2017年11月正式實施。

4、其他相關工作

（1）、組織學習宣傳貫徹黨的十九大精神，10月18日，中國共產黨第十九次全國代表大會勝利召開。醫院積極組織觀看十九大盛況，組織學習宣傳貫徹落實十九大精神，在全院掀起了學習宣傳貫徹落實十九大精神的熱潮。組織各黨支部黨員、行政后勤科室人員觀看十九大開幕式，聽取習近平總書記十九大報告。組織醫院黨委委員在所在黨支部開展十九大精神黨課宣講。組織院領導班子、行政后勤科室人員、各黨支部黨員收看中央宣講團十九大精神宣講。通過各種形式的活動，學習宣傳貫徹黨的十九大精神，把全院黨員干部、職工的思想和行動統一到十九大精神上來，凝聚最廣泛的力量，共同推進醫院的建設發展。

（2）、完成省委巡查高校黨建工作任務，今年8-11月,積極配合學院黨委完成省委巡查所有迎檢資料的準備，包括黨建、基建、設備、人事、紀檢以及信訪、后勤保障等方面的資料組卷共計54卷，配合省委巡視組到我院進行選人用人情況檢查。

（3）、控費及醫用耗材專項整治工作，9月份，開展控制醫療費用不合理增長及醫用耗材專項整治工作。通過組織召開《控費及醫用耗材專項整治工作部署會》和《醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風暨醫用耗材專項整治專題會議》，傳達省衛計委相關會議精神，要求嚴格執行省衛計委沈驥主任通報的“四嚴格、一加強”制度，并結合醫院自身情況，擬定《攀枝花市中西醫結合醫院關于控費及醫用耗材專項整治工作的通知》、《攀枝花市中西醫結合醫院關于進一步控制醫療費用增長的通知》。具體指標完成情況：全院醫用耗材收入比例16.39%，同比下降1%；藥品比例28.61%，同比下降1.39%；百元醫療收入消耗衛生耗材比例21%，同比下降1.4%。完成三醫監管平臺對接，并按市衛計委要求上傳數據。

一年來，在市級各部門的關心幫助下，在社會各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫院在各方面都呈現出欣欣向榮的景象，中西醫資源深度整合，醫院的知名度得到較大提升，就診人次穩中有升，取得了良好的社會效益和經濟效益。

5、醫療數據指標完成情況：

（1）、全年門診量885,554人次，其中：急診746,524人，社區105,090人，健康檢查33,940人。同比上升12.85%，平均每門診人次收費水平249.45元，較上年同期上升6.48%；

（2）、2017年度開設病床800張。本年度實際開放床日438,000日，實際占用床日498,809日（其中：出院者占用床日457,427日），病床使用率100%。本年度實際占用床日比上年同期增加32,116日，較上年同期增加6.88%。每床日平均收費792.51元（其中：藥品費212.71元），較上年同期增加9.89%。

（3）、年初留院病人1,236人，本年入院病人38,876人，較上年增加13.70%，全年出院人次37,278人次，同比增長9.37%；年末留院病人1,039人。今年床位平均周轉次數30.83次，較上年同期增加28.46%。本年度出院病人治療情況：合計37,278人，其中：治愈23,920人，好轉11,770人，未愈303人，死亡406人，其他879人。

（4）、本年度醫院中、西藥房完成處方配方1,166,223劑（其中：西藥房配方650,798張，中藥房配方500,454劑）。本年中藥房熬中藥14,971付。西藥配方較上年同期增加29.33%，中藥配方較上年同期上升13.56%，熬藥較上年同期下降23.3%。

（5）、二0一七年度門診基礎科室工作完成情況

單位：人次、項、毫升

科  室		2016完成人次/項、次數	2017完成人次/項、次數	較上年同期增、減數	較上年同期增、減%	增減說明
檢驗科		8,137,650.00	9,748,530.00	1,610,880.00	19.80%	其中：血液288,825項次，臨檢6,424,183項次，生化2,363,552項次，免疫465,648項次，細菌21,730人次，生殖68,777項次,分子生物115,815項次。
口腔科		35,070.00	36,000.00	930.00	2.65%	其中：口腔治療26,918人次，修復正畸8,973人次，種植牙109人次。
特檢科		111,981.00	135,446.00	23,465.00	20.95%	其中：彩超101,604人次，心電33,842人次。
CT室		36,313.00	52,016.00	15,703.00	43.24%	其中：陽性檢查36,903人次。
輸血科		1,082,520.00	1,155,820.00	73,300.00	6.77%	單位毫升
準分子激光治療		633.00	689.00	56.00	8.85%	本年人數較上年增加
核醫學科		32,230.00	50,563.00	18,333.00	56.88%	本年人數較上年增加
康復科		40,800.00	51,200.00	10,400.00	25.49%	本年人數較上年增加
社區		98,031.00	105090.00	7059.00	7.20%	本年人數較上年增加
核磁共振		6,554.00	7,928.00	1,374.00	20.96%	其中：陽性檢查7,346人次。
治未病中心		42,540.00	54,321.00	11,781.00	27.69%	本年人數較上年增加
急診室	搶救	2,997.00	23,786.00	20,789.00	693.66%	本年人數較上年增加
	輸液	35,864.00	32,400.00	(3,464.00)	-9.66%	本年人數較上年減少
	出診	3,387.00	3,535.00	148.00	4.37%	本年人數較上年增加
手術室	常規手術		7,755.00
	急診		2,957.00

 

6、二O一七年度開展新項目、新技術情況

今年共開展新技術新項目33項，其中多項新技術新項目可圈可點：（1）心內科開展的房間隔缺損封堵術、動脈導管未閉封堵術填補了我院在這一技術領域的空白，與傳統的開胸手術相比，用先天性心臟病介入技術治療房間隔缺損、動脈導管未閉具有無需開胸，創傷小，不留刀痕而不影響美觀；住院時間短，恢復快；治療效果好等優點。（2）骨科醫院脊柱外科首次在攀西地區獨立開展“脊柱側彎矯形術”和“后路全脊柱切除、植骨融合內固定術”，該手術難度大、風險高，此例手術的成功，標志著脊柱外科團隊的技術實力又上了一個新臺階，在脊柱畸形診治方面有了突破性進展。（3）胸心外科在體外循環下成功開展了我院首例“主動脈瓣置換、心內贅生物清除術”手術，此項手術的成功，標志著我院的綜合救治能力明顯提高。（4）神經科成功實施我院首例腦深部電極置入術（DBS），該手術的實施給帕金森式癥患者帶來福音。            

7、醫院固定資產情況

醫院擁有固定資產416,885,523.07元，其中：房屋建筑物75,602,489.05元，醫療專用設備306,885,517.58元,一般設備31,407,477.75元,圖書194,421.09元,其他固定資產2,795,617.60元。醫院擁有房屋建筑面積91620.43平方米，其中：醫療用房建筑面積72928.2平方米。（有危房面積197平方米）

年度萬元以上設備購置完成情況：今年我院購進醫療設備1萬元以上的設備127臺(套),總價值16,593,085.00元。主要是玻璃體視網膜手術系統、胃腸鏡主機、GE彩色超聲診斷儀、視野分析儀、共焦激光角膜顯微鏡、連續性血液凈化系統、裂隙燈顯微鏡等。

二、部門概況

攀枝花市中西醫結合醫院參照公務員法管理的事業單位1個。

三、收支決算總體情況

攀枝花市中西醫結合醫院2017年本年收入合計65,402.71萬元,

 

2016年本年支出合計54,345.92萬元,

 

攀枝花市中西醫結合醫院2017年本年支出合計62,995.20萬元,

 

 

四、財政撥款收支決算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2017年度財政撥款收入總計3,462.05萬元,與2016年相比，財政撥款收入增加434.53萬元，上升14.35%。2017年度財政撥款支出總計4,075.06萬元, 與2016年相比，財政撥款支出增加1758.02萬元，上升75.87%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

攀枝花市中西醫結合醫院2017年度一般公共預算財政撥款支出4,075.06萬元，占本年支出合計的6.47%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1758.02萬元，上升75.87%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

攀枝花市中西醫結合醫院2017年一般公共預算財政撥款支出4,075.06萬元，

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）:2017年決算數為7.00萬元，完成預算41.18%，決算數小于預算數的主要原因是本年度科研項目“干細胞和免疫效應細胞臨床研究攀枝花市技術創新研究團隊”經費10萬元未支出，該項目尚在前期論證，未發生試劑、材料采購和勞務費支出。

2.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）:2017年決算數為2.00萬元，完成預算100% 。

3.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:2017年決算數為96.57元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2017年決算數為10.81元，完成預算100%。

5.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）:2017年決算數為2642.08萬元，完成預算100%。

6.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）:2017年決算數為548.75萬元，完成預算97.51%，決算數小于預算數的主要原因是2017年12月下達的城市公立醫院改革省級補助經費10萬元未及使用，結轉到2017年；2015年度城市公立醫院改革資金尚有3.98萬元，計劃用于醫院績效改革和移動護理建設等方面，我院在2018年度內加快以上經費的使用，保證資金效益。

7.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）其他公共衛生專項（項）:2017年決算數為2.00萬元，完成預算100%。

8.醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）:2017年決算數為1.82萬元，完成預算0.90%，決算數小于預算數的主要原因是該項經費于2017年7月由財政下撥，共計203萬元，醫院正對項目開展前期準備和調研工作，經費在2018年度內將正常使用完畢。

9.醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）:2017年決算數為139.90萬元，完成預算99.27%，決算數小于預算數的主要原因是：該項目中的人才培訓經費及中醫特色專科建設為跨年度建設項目，剩余少量經費用于2018年度人才培訓及專科建設。

10.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:2017年決算數為624.12萬元，完成預算71.50%，決算數小于預算數的主要原因是：（1）當年下達的促進健康服務業發展省級補助資金剩余59.47萬未使用，結轉下年。該項目剩余資金用于建設醫院胸痛中心和移動護理，需采購的設備已經過招標比選，正在陸續到貨和驗收，2018年設備全部到位，經驗收合格后完成支付。

（2）2017年住院醫師規范化培訓中央補助結余185.80萬元，因為下達時間為2017年12月，醫院未及使用，結轉至2018年度繼續使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

攀枝花市中西醫結合醫院2017年一般公共預算財政撥款基本支出894.27萬元，其中：

人員經費611.56萬元，主要包括：基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。
　　公用經費282.71萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

攀枝花市中西醫結合醫院不屬于財政撥款支出“三公”經費的預算單位，因此未列“三公”經費預算。2017年度“三公”經費財政撥款支出實際發生1.66萬元，主要原因為：醫院在開展使用財政撥款支出的專項工作中，發生了上級檢查專家組的餐費、接待費用1.66萬元，列入了財政撥款支出決算。

其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為1.66萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加0.42萬元，增長33.87%，其中：公務接待費支出決算增加0.42萬元，增長33.87%。增長的主要原因是2017年度醫院因舉辦“雙聯盟”成立大會產生了餐飲費

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.66萬元，占100%。
 

1.因公出國（境）經費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2017年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費

2017年公務接待費1.66萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次，169人，共計支出1.66萬元，具體內容包括：市藥事管理質控中心專家來院檢查工作餐費0.21萬元；醫院雙聯盟成立大會餐費0.71萬元；中醫應急演練餐費0.74萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市中西醫結合醫院運行經費支出0萬元，比2016年減少67.57萬元，下降100%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市中西醫結合醫院采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市中西醫結合醫院公有車輛8輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備41臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標12個，涉及財政資金3576.35萬元，覆蓋率達到78.58%。

醫院2017年度一般公共預算收入4551.02萬元（含2016年度結轉1088.97萬元），支出4075.06萬元，結余475.96萬元，預算執行率89.54%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分93分，存在的問題：一是未開展績效執行情況中期評估，二是內部控制制度未實現信息化，三是科技（制度、方法、機制等）創新不足。下一步改進措施：一是在下一個績效支出年度開展績效執行情況中期評估工作，二是與第三方公司合作，引進內部控制信息化系統，加強內控建設，三是對醫院內部管理的制度、方法加強創新，提升管理能力。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	0
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	0
		非稅收入上繳情況（1分）	0
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

附： 2017年度一般公共預算收入具體分類及績效情況：

（1）科學技術支出，預算收入19萬元，支出9萬元，主要用于“改良骨髓MSC治療再生性貧血研究”、“攀西地區鼻咽癌患者干擾素基因多態性研究”等5項醫療技術研究，目前各項目開展正常，當年結余10萬元經費用于后續科研及結題。預計在2018-2019年完成科研并通過項目驗收，為攀西地區患者提供更專業的疾病治療手段。

（2）社會保障和就業支出，預算收入107.38萬元，已全部支出，主要用于高層次人才優惠待遇及職工死亡撫恤，其中：高層次人才優惠待遇96.57萬元，按政策規定發放給醫院正高級主任醫師及引進人才，維護了人才隊伍穩定。

（3）醫療衛生與計劃生育支出，預算收入4424.63萬元，支出3958.67萬元，結余465.96萬元，預算執行率89.47%。經費主要用于維護醫院正常運轉，包括離退休人員工資、生活補助；住院醫師規范化培訓補助、衛生人才體系建設；醫院重點專科建設、中醫藥防治重大疾病、公立醫院改革補助（主要用于取消藥品加成補助、購置急需醫療設備及推行公立醫院人事和績效改革）；下達惠民醫療和干部知識分子體檢經費等。

2017年度醫院使用以上公共預算資金開展了住院醫師規范化培訓，共17個臨床專業，培訓通過率攀西地區第一，取得了良好效果；使用預算資金購置了GE彩色超聲診斷儀、血液凈化系統、胃腸機等7臺設備，明顯改善了超聲科患者排長隊現象，購入的血液凈化系統等設備提升了危重患者搶救能力；開展重點專科建設14個，其中：國家級重點專科3個、省級8個，市級3個，重點專科建設在衛計委相關檢查中績效評分為98分。

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對“市縣級中醫醫院特色專科建設”項目開展了績效評價，得分為98分，存在的問題：一是推廣實施的中醫診療方案和臨床路徑不足，未達到省中醫藥管理局要求，二是開發的專科中藥制劑未達到4種，三是部分專科建設在2018年度完成，在時效性上存在不足。下一步改進措施：一是加強中醫藥診療方案和中藥制劑的研發，達到省中管局要求；二是對臨床科室加強管理督導，在規定時間內完成專科建設。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	市縣級中醫醫院特色專科建設項目
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	10
		社會效益（可選項）		10
		生態效益（可選項）		0
		可持續效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）		10
		服務對象滿意度	10	10
總分	98

 

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

8.教育（類）…（款）…（項）：指……。

9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

11.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照《2016年政府收支分類科目》）

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 四川省攀枝花市中西醫結合醫院（本級）.XLS