一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市中西結合醫院主要擔負為全市人民提供醫療與護理保健服務，醫學科研教學，康復預防，健康教育等職能。

　　（二）攀枝花市中西結合醫院2018年重點工作。

　　2018年醫院在資金壓力大，又面臨公立醫院改革，事業單位養老保險改革，醫院工資改革的復雜形勢下，仍將緊緊圍繞“十三五”總體發展目標，加強學科建設，人才隊伍建設，加快基礎設施建設，提升醫院整體環境；加強教學科研、信息化建設等方面工作，全面提升醫療技術水平和服務質量，切實改善患者就醫體驗，努力使醫院發展建設和教育教學工作再上一個臺階。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市中西醫結合醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出。攀枝花市中西醫結合醫院2018年收支總預算47410.65萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年收入預算47410.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入2156.58萬元，占4.55%；事業收入45254萬元，占95.45%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年支出預算47410.65萬元，其中：基本支出24196.95萬元，占51.03%；項目支出23213.7萬元，占48.97%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年財政撥款收支總預算2156.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2156.58萬元；支出包括:醫療衛生與計劃生育支出2156.58萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年一般公共預算當年撥款2156.58萬元，比2017年預算數增加2.44萬元，主要是離退休費有所增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　醫療衛生與計劃生育支出2156.58萬元,占100%.

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫民族醫院（項）2018年預算數為2156.58萬元,主要用于公立醫院取消藥品加成補助、城市公立醫院改革、離退休費、離退休福利費、黨建經費等支出。保障醫院正常運轉，改善醫院就診環境，增加病人就醫體驗，促進醫院持續發展。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年一般公共預算基本支出462.88萬元，其中：

　　人員經費372.72萬元，主要包括：離休費17.4萬元,退休費324.94萬,醫療費補助27.52萬元,遺屬生活補助2.86萬元.

　　公用經費90.16萬元，主要包括：福利費22.70萬元,其他商品和服務支出67.46萬元.

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市中西醫結合醫院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市中西醫結合醫院事業運行經費財政撥款預算為90.16萬元，比2017年預算增加43.26萬元，增長92.23%。主要是2018年增加了黨建經費預算42萬多元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市中西醫結合醫院共有車輛7輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備20臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市中西醫結合醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1693.70萬元。

　　十、名詞解釋

　　210醫療衛生與計劃生育支出:反映醫療衛生與計劃生育管理方面的支出

　　2100202中醫(民族)醫院:反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

　　附件：市中西醫結合醫院2018年部門預算公開報表.xls

                510001-市中西醫結合醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                510001-市中西醫結合醫院2018年部門預算項目績效目標.xls