按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況，具體如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案:攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是集醫(yī)療、預(yù)防、保健與健康教育、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院。主要服務(wù)攀枝花市百萬(wàn)人口，輻射云南省華坪、寧蒗、涼山州會(huì)理、會(huì)東、德昌、鹽源、木里等縣，承擔(dān)醫(yī)療、預(yù)防、保健工作、市內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控，群眾健康教育工作以及應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和醫(yī)療搶救工作。

　　2016年重點(diǎn)工作完成情況介紹:2016年是醫(yī)院加快發(fā)展，全面提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)院綜合實(shí)力的重要時(shí)期。在攀枝花學(xué)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生計(jì)生委的關(guān)心指導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，緊緊圍繞衛(wèi)生系統(tǒng)工作中心，積極履行公立醫(yī)院的社會(huì)職能，堅(jiān)持貫徹落實(shí)市委、市政府提出的“打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地”的重要決策，積極開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)深入開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療行為、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)患和諧等活動(dòng)，順利完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面推進(jìn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展。

　　建立懲腐預(yù)腐體系，加強(qiáng)制度建設(shè)。成立由院長(zhǎng)、書(shū)記任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)，各分管副院長(zhǎng)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室（紀(jì)委辦公室），配備專職紀(jì)檢監(jiān)察干部，制定了《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作實(shí)施方案》，擬定、修定《醫(yī)院招標(biāo)、比選評(píng)標(biāo)管理辦法》、《醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)商業(yè)賄賂不良記錄制度》等反腐倡廉相關(guān)制度89個(gè)；院黨委、行政與科室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)協(xié)議書(shū)，將各科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入年度工作計(jì)劃，與醫(yī)療、科研教學(xué)工作同安排、同部署、同考核。制定黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策等制度，規(guī)定黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管財(cái)務(wù)、設(shè)備、藥品、基建等工作。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實(shí)行重大事項(xiàng)主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言，集體決策制度,完善院務(wù)公開(kāi)制度，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。

　　一年來(lái)，在市級(jí)各部門(mén)的關(guān)心幫助下，在社會(huì)各界的大力支持下，在全院職工共同努力下，醫(yī)院在各方面都呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象，中西醫(yī)資源深度整合，醫(yī)院的知名度得到較大提升，就診人次穩(wěn)中有升，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、科研教學(xué)方面取得的成績(jī)：

　　重教學(xué)，強(qiáng)科研，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　一是完善科研教學(xué)管理機(jī)構(gòu)。成立了科教部，下設(shè)教務(wù)科、科研科、學(xué)生科，成立有10個(gè)教研室。二是科研教學(xué)設(shè)施設(shè)備完善。建成2300平米的臨床實(shí)訓(xùn)中心1個(gè)，下設(shè)分中心10個(gè)，設(shè)置示教室11個(gè)，2個(gè)科研實(shí)驗(yàn)室（細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室、 分子生物實(shí)驗(yàn)室）；三是人員結(jié)構(gòu)合理，教學(xué)成績(jī)顯著，現(xiàn)有高校教師167名，在院學(xué)生2685人，全年接收高等院校實(shí)習(xí)生300余人、進(jìn)修人員65人，承擔(dān)2個(gè)本科 、6個(gè)專科、2個(gè)中職的80余門(mén)課程，7000學(xué)時(shí)的教學(xué)任務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)、研究進(jìn)展、結(jié)項(xiàng)、成果鑒定等的全程管理，2016年，科研有較大發(fā)展，科研立項(xiàng)18項(xiàng)，其中省級(jí)以上科研項(xiàng)目14項(xiàng)，市級(jí)（包括校級(jí)）4項(xiàng)；市科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)7項(xiàng),發(fā)表論文82篇，核心期刊46篇，申請(qǐng)成功專利3項(xiàng)，均為實(shí)用新型。五是積極開(kāi)展繼續(xù)教育項(xiàng)目，提升技術(shù)水平，開(kāi)展國(guó)家級(jí)繼教1項(xiàng)、省級(jí)繼教12項(xiàng)、市級(jí)（繼教）12項(xiàng)。中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率100%。六是 積極開(kāi)展名中醫(yī)師承工作，繼承人通過(guò)跟師、醫(yī)案收集、發(fā)表論文等形式開(kāi)展名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想傳承工作。七是繼續(xù)承辦攀枝花市“西學(xué)中”培訓(xùn)班，采取業(yè)余集中培訓(xùn)形式，包括中醫(yī)理論培訓(xùn)700學(xué)時(shí)、自學(xué)700學(xué)時(shí)，臨床實(shí)踐8個(gè)月。培訓(xùn)班學(xué)員來(lái)自全市數(shù)十家基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，共107人。

　　2、醫(yī)療數(shù)據(jù)指標(biāo)完成情況：

　　（1）、全年門(mén)診量784,692人次，其中：急診63,965人，社區(qū)98,031人，健康檢查42,540人，其他580,156人。同比上升5.16%，平均每門(mén)診人次收費(fèi)水平234.27元，較上年同期上升9.59%；

　　（2）、2016年度開(kāi)放病床1200張。本年度實(shí)際開(kāi)放床日436,175日，實(shí)際占用床日466,693日（其中：出院者占用床日389,611日），病床使用率100%。本年度實(shí)際占用床日比上年同期減少3,809日，較上年同期下降1.81%。每床日平均收費(fèi)721.16元（其中：藥品費(fèi)191.81元），較上年同期增加18.19%。

　　（3）、年初留院病人1,127人，本年入院病人34,192人，較上年增加17.51%，全年出院人次34,083人次，同比增長(zhǎng)8.53%；年末留院病人1,236人。今年床位平均周轉(zhuǎn)次數(shù)24次，較上年同期增加1.27%。本年度出院病人治療情況：合計(jì)34,083人，其中：治愈19,071人，好轉(zhuǎn)10,231人，未愈263人，死亡325人，其他4193人。

　　（4）、本年度醫(yī)院中、西藥房完成處方配方943,905劑（其中：西藥房配方503,195張，中藥房配方440,710劑）。本年中藥房熬中藥19,519付。西藥配方較上年同期下降5.99%，中藥配方較上年同期上升2.45%，熬藥較上年同期下降38.54%。

　　（5）、二0一六年度門(mén)診基礎(chǔ)科室工作完成情況

　　單位：人次、項(xiàng)、毫升

　　科 室 2015完成人次/項(xiàng)、次數(shù) 2016完成人次/項(xiàng)、次數(shù) 較上年同期增、減數(shù) 較上年同期增、減% 增減說(shuō)明

　　檢驗(yàn)科 7,300,182.00 8,137,650.00 837,468.00 11.47% 其中：血液247,296項(xiàng)次，臨檢5,245,876項(xiàng)次，生化2,095,435項(xiàng)次，免疫458,532項(xiàng)次，細(xì)菌15,683人次，生殖74,828項(xiàng)次。

　　口腔科 34,821.00 35,070.00 249.00 0.72% 其中：口腔治療25,825人次，修復(fù)正畸9,070人次，種植牙175人次。

　　特檢科 103,661.00 111,981.00 8,320.00 8.03% 其中：彩超83,714人次，B超267人次，心電28,000人次。

　　CT室 31,159.00 36,313.00 5,154.00 16.54% 其中：陽(yáng)性檢查29,459人次。

　　輸血科 935,420.00 1,082,520.00 147,100.00 15.73% 單位毫升

　　準(zhǔn)分子激光治療 533 633 100.00 18.76% 本年人數(shù)較上年增加

　　核醫(yī)學(xué)科 37,863.00 32,230.00 -5,633.00 -14.88% 本年人數(shù)較上年減少

　　康復(fù)科 42,000.00 40,800.00 -1,200.00 -2.86% 本年人數(shù)較上年減少

　　社區(qū) 95,569.00 98,031.00 2,462.00 2.58% 本年人數(shù)較上年增加

　　核磁共振 5,855.00 6,554.00 699 11.94% 其中：陽(yáng)性檢查6,013人次。

　　體檢中心 33,991.00 42,540.00 8,549.00 25.15% 本年人數(shù)較上年增加

　　急診室 搶救 3,575.00 2,997.00 -578.00 -16.17% 本年人數(shù)較上年減少

　　輸液 38,563.00 35,864.00 -2,699.00 -7.00% 本年人數(shù)較上年減少

　　出診 3,431.00 3,387.00 -44.00 -1.28% 本年人數(shù)較上年減少

　　3、二O一六年度開(kāi)展新項(xiàng)目、新技術(shù)情況

　　眼科開(kāi)展了27G微創(chuàng)玻玻璃體切除,提上瞼肌折疊術(shù)矯正腱膜性上瞼下垂,自體角膜緣干細(xì)胞移植在翼狀胬肉手術(shù)中的應(yīng)用,新型非侵入性眼表綜合分析儀在干眼評(píng)估中的應(yīng)用 ,硬腭移植在眼瞼缺損眼瞼整形中的應(yīng)用,中央有孔型有晶體眼后房型人工晶體（V4C）植入手術(shù) ; 胸外科開(kāi)展了胸腹主動(dòng)脈瘤人工支架血管腔內(nèi)隔絕修復(fù)術(shù),胸腔鏡食管癌根治術(shù); 神經(jīng)科開(kāi)展了頸動(dòng)脈內(nèi)膜剝脫術(shù),腦干血腫清除術(shù),失眠的認(rèn)知行為治療（CBT-I）; 普外科開(kāi)展了大隱靜脈高位接扎、分段剝脫、點(diǎn)式抽剝術(shù),腹股溝疝腹膜前間無(wú)張力疝修補(bǔ)術(shù),腹腔鏡胃腫瘤切除術(shù),手輔助腹腔鏡下結(jié)直腸癌根治術(shù); 泌尿科開(kāi)展了膀胱翻瓣+輸尿管成形術(shù),后腹腔鏡腎上腺腫瘤切除術(shù),一期輸尿管軟鏡聯(lián)合鈥激光治療腎盂結(jié)石及輸尿管上段結(jié)石,經(jīng)尿道前列腺等離子剜除術(shù),吻合器包皮環(huán)切術(shù); 肝膽科開(kāi)展了腹腔鏡左肝外葉切除術(shù),全腹腔鏡下脾切除術(shù) ; 婦產(chǎn)科電子陰道鏡檢查及活檢,孕婦鎮(zhèn)痛分娩; 耳鼻喉科開(kāi)展了耳顯微鏡下鼓室成型+聽(tīng)骨鏈重建術(shù), 可視眼震目鏡下精準(zhǔn)耳石復(fù)位; 腫瘤科開(kāi)展了前列腺癌高劑量率放射治療與熱療結(jié)合 , 化療中重要貼敷止吐, 優(yōu)化護(hù)髓方保護(hù)放化療后骨髓功能; 心內(nèi)科開(kāi)展了切割球囊,房間隔缺損封堵術(shù), 動(dòng)脈導(dǎo)管未閉封堵術(shù); 口腔科開(kāi)展了口腔錐形束CT的應(yīng)用技術(shù); 美容科開(kāi)展了激光祛斑, 熱拉提, K8舒敏之星, 雙波長(zhǎng)光療儀治療面部痤瘡, 水光針注射, PPDO埋線提拉面部皮膚松垂; 麻醉科開(kāi)展了PICCO在臨床麻醉中的應(yīng)用; 骨科開(kāi)展了腓骨近端截骨治療膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié) , 炎關(guān)節(jié)鏡下鋼絲引導(dǎo)Ethibond線“十”字縫合法治療前交叉韌帶脛骨止點(diǎn)撕脫性骨折, 微型鎖定接骨板治療指、掌骨粉碎性骨折, 腱鞘松解刀技術(shù)治療屈指肌腱狹窄性腱鞘炎, 微創(chuàng)PFNAⅡ治療老年股骨粗隆間骨折, 金屬骨小梁杯治療髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良, Hardinger入路治療股骨頭骨折, Stoppa聯(lián)合髂窩入路治療骨盆骨折, 肩關(guān)節(jié)鏡手術(shù), 寰樞椎骨折、齒狀突骨折后路頸1-2螺釘內(nèi)固定植骨融合術(shù),寰椎骨折后路頸1椎弓根螺釘內(nèi)固定術(shù), 后路Ponte截骨矯形治療退行性胸腰椎側(cè)凸畸形; 重癥醫(yī)學(xué)科開(kāi)展了經(jīng)濕化高流量鼻導(dǎo)管通氣（HHFNC）, 局部枸櫞酸抗凝（RCA）CRRT治療; 血液科開(kāi)展了G-CSF動(dòng)員的異基因外周血單個(gè)核細(xì)胞輸注聯(lián)合大劑量化療治療復(fù)發(fā)難治急性白血病, G-CSF動(dòng)員的異基因外周血單個(gè)核細(xì)胞聯(lián)合免疫抑制劑治療造血衰竭性疾病, G-CSF動(dòng)員的異基因外周血單個(gè)核細(xì)胞輸注聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)化療方案誘導(dǎo)急性白血病, G-CSF動(dòng)員的異基因外周血單個(gè)核細(xì)胞輸注聯(lián)合萬(wàn)珂治療難治性多發(fā)性骨髓瘤, G-CSF動(dòng)員的異基因外周血單個(gè)核細(xì)胞輸注聯(lián)合序貫性地西他濱、化療及萬(wàn)珂綜合治療急性髓系白血病地西他濱聯(lián)合化療誘導(dǎo)治療高危急性髓系白血病; 消化科開(kāi)展了內(nèi)鏡下粘膜切除術(shù)（EMR）、粘膜剝離術(shù)（ESD）, 色素內(nèi)鏡檢查; 糖尿病科開(kāi)展了甲狀腺細(xì)針穿刺; 斯奇康穴位注射足三里在腎病綜合征中應(yīng)用, 腹膜平衡試驗(yàn); 呼吸科開(kāi)展了經(jīng)支氣管鏡活瓣植入肺減容術(shù)（EBV）, 經(jīng)纖維支氣管鏡球囊擴(kuò)張術(shù), 支氣管熱成形術(shù); 風(fēng)濕科開(kāi)展了血漿置換和血液灌流聯(lián)合治療PBC, 間充質(zhì)干細(xì)胞治療重癥系統(tǒng)性紅斑狼瘡; 兒科開(kāi)展了氣泡式經(jīng)鼻持續(xù)氣道正壓通氣（Bubble CPAP）的臨床應(yīng)用, 自制水床鳥(niǎo)巢式護(hù)理在新生兒護(hù)理中的應(yīng)用; 老年醫(yī)學(xué)科開(kāi)展了老年醫(yī)學(xué)科, 胰島素泵優(yōu)化血糖控制; 急診科開(kāi)展了骨髓腔穿刺輸液術(shù), 遠(yuǎn)程心電網(wǎng)絡(luò)傳輸運(yùn)用技術(shù), 心肌三聯(lián)檢測(cè)（cTnI、CK-MB、Myo）; 中醫(yī)科開(kāi)展了中藥聯(lián)合來(lái)曲唑治療PCOS排卵障礙性不孕; 皮膚科開(kāi)展了夫西地酸乳膏聯(lián)合光子治療輕中度炎癥性痤, 氰醌乳膏聯(lián)合調(diào)Q激光治療黃褐斑;檢驗(yàn)科開(kāi)展了肺炎支原體IgM抗體檢測(cè), α-、β-地中海貧血基因檢測(cè); 核醫(yī)學(xué)科開(kāi)展了骨膠原酶測(cè)定 , 人生長(zhǎng)激素, 肝纖維化四項(xiàng)檢測(cè)放射科開(kāi)展了DR雙下肢全長(zhǎng)自動(dòng)拼接攝片的臨床應(yīng)用; 病理科開(kāi)展了快速石蠟切片染色與診斷; CT室開(kāi)展了胸痛三聯(lián)征CTA檢查; 治未病中心開(kāi)展了；復(fù)合推拿手法治療小兒傷食瀉,超聲藥物透入聯(lián)合康復(fù)訓(xùn)練治療肩手綜合癥紅花湯內(nèi)服外敷治療青少年痤瘡，電針結(jié)合股四頭肌康復(fù)訓(xùn)練治療髕骨軟化癥；

　　4、醫(yī)院固定資產(chǎn)情況

　　醫(yī)院擁有固定資產(chǎn)395,675,065.07元，其中：房屋建筑物73,847,317.05元，醫(yī)療專用設(shè)備289,801,8986.58元,一般設(shè)備29,035,822.75元,圖書(shū)194,421.09元,其他固定資產(chǎn)2,795,617.60元.。醫(yī)院擁有房屋建筑面積73,806.93平方米，其中：醫(yī)療用房建筑面積40,891.42平方米。（有危房面積146.51平方米）

　　年度萬(wàn)元以上設(shè)備購(gòu)置完成情況：今年我院購(gòu)進(jìn)醫(yī)療設(shè)備1萬(wàn)元以上的設(shè)備227臺(tái)(套),總價(jià)值28,005,015.00元。主要是飛利浦彩超、多波長(zhǎng)激光治療系統(tǒng)、胸腔鏡、新生兒經(jīng)皮膽紅素測(cè)定儀、經(jīng)血脈沖導(dǎo)入治療儀、降溫談、多頭顯微鏡、便攜式血?dú)夥治鰞x、無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、神經(jīng)損傷治療儀、漢語(yǔ)失語(yǔ)癥心理評(píng)價(jià)和訓(xùn)練系統(tǒng)、透析水處理機(jī)、數(shù)字化心電工作站、眼震電圖儀、直接數(shù)字化X線機(jī)、角膜內(nèi)皮鏡、氣囊式體外反搏裝置、玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)系統(tǒng)、呼吸機(jī)、離心機(jī)等。

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：

　　新住院大樓工程2016年投入資金74.17萬(wàn)元; 直線加速器輔助用房工程2016年3月完工結(jié)算，共投入資金557.40萬(wàn)元；門(mén)診醫(yī)技樓項(xiàng)目和地下停車(chē)庫(kù)及輔助用房項(xiàng)目2016年投入資金1390.89萬(wàn)元；醫(yī)院檔案室病案室改造裝修及新建通廊工程2016年投入資金175.36萬(wàn)元；呼吸科RICU、肺功能室及纖支喉鏡改造工程2016年投入資金36.98萬(wàn)元；舊外科樓改造裝修工程2016年投入資金1091.65萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)概況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年本年收入合計(jì)55,434.24萬(wàn)元,各項(xiàng)收入占總收入比重如下圖：

　　2016年本年支出合計(jì)54,345.92萬(wàn)元,各項(xiàng)支出占總支出的比重如下圖：

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,027.52萬(wàn)元,與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少693.98萬(wàn)元，下降18.65%。2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2,317.04萬(wàn)元, 與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少1360.06萬(wàn)元，下降36.99%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,317.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.26%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1360.06萬(wàn)元，下降36.99%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,317.04萬(wàn)元，結(jié)構(gòu)情況如下：

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3.59萬(wàn)元，完成預(yù)算33.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)類項(xiàng)目尚在前期論證，未發(fā)生試劑、材料采購(gòu)和勞務(wù)費(fèi)支出。

　　5.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目為改良骨髓MSC治療再生性貧血研究，預(yù)算金額10萬(wàn)元，本年實(shí)際支出8萬(wàn)元，余2萬(wàn)元在2017年度項(xiàng)目結(jié)題時(shí)使用。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為88.87元，完成預(yù)算100%。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為588.40元，完成預(yù)算100%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5.21元，完成預(yù)算100%。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為953.31萬(wàn)元，完成預(yù)算75.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月下達(dá)的城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金305萬(wàn)元未及安排使用，該資金已在2017年度按規(guī)定用途安排支付。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為237.47萬(wàn)元，完成預(yù)算30.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月下達(dá)的規(guī)范化醫(yī)師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)375萬(wàn)元未及使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年；城市公立醫(yī)院改革試點(diǎn)中央及省級(jí)補(bǔ)助資金174萬(wàn)元計(jì)劃用于醫(yī)院績(jī)效改革和移動(dòng)護(hù)理建設(shè)等方面，至2016年底，項(xiàng)目處于前期建設(shè)，未達(dá)到規(guī)定的付款進(jìn)度，因此經(jīng)費(fèi)沒(méi)有支出，我院在2017年度內(nèi)加快以上經(jīng)費(fèi)的使用，保證資金效益。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為16.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為21.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為172.19萬(wàn)元，完成預(yù)算66.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中醫(yī)醫(yī)院設(shè)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70.52萬(wàn)元至2016年底，擬采購(gòu)的相關(guān)設(shè)備在招標(biāo)比選進(jìn)程中，經(jīng)費(fèi)未支付，該經(jīng)費(fèi)已在2017年度完成采購(gòu)支付。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為213.19萬(wàn)元，完成預(yù)算61.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年下達(dá)的促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金剩余111萬(wàn)未使用，結(jié)轉(zhuǎn)下年。該項(xiàng)目用于醫(yī)院康復(fù)中心及老年病科建設(shè)，2016年已支付89萬(wàn)元，其余資金未支付是因?yàn)榻ㄔO(shè)需采購(gòu)的設(shè)備已經(jīng)過(guò)招標(biāo)比選，正在陸續(xù)到貨和驗(yàn)收，2017年設(shè)備全部到位，經(jīng)驗(yàn)收合格后完成支付。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,074.52萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,006.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)67.57萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不屬于財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算單位，因此未列“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出實(shí)際發(fā)生1.24萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋横t(yī)院在開(kāi)展使用財(cái)政撥款支出的專項(xiàng)工作中，發(fā)生了上級(jí)檢查專家組的餐費(fèi)、接待費(fèi)用1.24萬(wàn)元，列入了財(cái)政撥款支出決算。

　　其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.24萬(wàn)元。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.64%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.64%。增長(zhǎng)的主要原因是市藥事管理質(zhì)控中心專家來(lái)院檢查工作餐費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.24萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)1輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，72人，共計(jì)支出1.24萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市藥事管理質(zhì)控中心專家來(lái)院檢查工作餐費(fèi)0.81萬(wàn)元；規(guī)培基地檢查專家組餐費(fèi)0.17萬(wàn)元；眼科、皮膚科、口腔科質(zhì)控檢查餐費(fèi)0.26萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.57萬(wàn)元，比2015年減少90.84萬(wàn)元，下降57.34%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院公有車(chē)輛8輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備38臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2016年度未開(kāi)展一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。（如開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，請(qǐng)將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問(wèn)題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明）。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　……

　　……

　　……

　　（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《2016年政府收支分類科目》）

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：四川省攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（本級(jí)）.XLS