攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年

部門預算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................4

三、收支預算情況說明........................................4

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預算基本支出情況說明................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

（一）機關運行經費............................................6

（二）國有資產占有使用情況............................6

（三）績效目標設置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院職能簡介

攀枝花市中西結合醫(yī)院主要擔負為全市人民提供醫(yī)療與護理保健服務，醫(yī)學科研教學，康復預防，健康教育等職能。

（二）攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年重點工作

醫(yī)院將繼續(xù)圍繞打造攀枝花醫(yī)療衛(wèi)生高地，以內涵建設為重點，樹立“融合”發(fā)展理念，全面推進中醫(yī)醫(yī)療區(qū)域中心項目建設；建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度改革工作；不斷提高醫(yī)療技術和水平，完成“三期項目”一階段建設任務，進一步提升醫(yī)院綜合實力和品牌影響力，為醫(yī)院“十四五”發(fā)展開好局，起好步，向中國共產黨成立100周年獻禮。

主要工作:加強黨建工作;加快推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點醫(yī)院建設，加強精細化管理;疫情防控工作;學科建設，完成眼科、呼吸科等重點專科專科評估評審工作，各質控中心比選工作；中醫(yī)藥工作；人才隊伍建設，加強人才引進人才培養(yǎng)計劃；科研教學工作，加強住培工作確保住培基地復檢，爭取臨床醫(yī)學專業(yè)碩士點申報等；護理部申報中管局護理重點專科工作；信息化建設工作完成信息化建設三期項目等項目；加快互聯(lián)網醫(yī)院建設工作；完成醫(yī)保“DRGS智能管理系統(tǒng)”的建設；后勤工作方面完成醫(yī)院三期工程一階段建設任務，新增地下停車場310個；宣傳工作上擦亮攀大附院品牌，充分展示醫(yī)院綜合實力，創(chuàng)新內涵提升，外樹形象，內化人心。

二、單位構成情況

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年收支總預算2063.29萬元，比2020年預算減少了77.28萬元,減少了3.6%。

（一）收入預算情況

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年收入預算2063.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入2063.29萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年支出預算2063.29萬元，其中：基本支出672.22萬元，占32.58%；項目支出1391.07萬元，占67.42%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年財政撥款收支總預算2063.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2063.29萬元；支出包括：一般公共服務支出6萬元、社會保障和就業(yè)支出1066.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出991.22萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款2063.29萬元，比2020年預算數(shù)增加1407.59萬元，主要是科目調整所致, 2021年將政府性基金預算撥款1385.07萬元調至一般公共預算中,其實撥款總額比2020年減少了77.28萬元,減少了3.6%。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出6萬元，占0.29%；中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出991.22萬元，占48.04%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金額1066.07萬元,占51.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數(shù)為6萬元,主要用于2021年援藏援彝干部人才補助；

2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預算數(shù)為991.22萬元主要用于離退休費、離退休福利費、離退休公用經費、取消藥品加成、公立醫(yī)院改革補助等支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為1066.07萬元為機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出672.22萬元，其中：

人員經費573.64萬元，主要包括：離休費20.11萬元;退休費519.27萬元;遺屬生活補助4.11萬元;醫(yī)療補助30.16萬元.

公用經費98.57萬元，主要包括：福利費22.72萬元, 其他商品和服務支出75.85萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算；

“因公出國（境）費”為0萬元，與上年相等；

“公務用車購置費”為0萬元，與上年相等；

“公務用車運行費”為0萬元，與上年相等；

“公務接待費”為0萬元，與上年相等。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年無政府性基金支出

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備31臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1391.07萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出中的反映中國共產黨組織部門的其他未單獨設項級科目的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)是指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)是指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年預算說明公開.doc

攀枝花市中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年預算公開表.xls

 

中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度政府采購預算情況說明.docx

 

                          2021年2月18日