攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中西結(jié)合醫(yī)院主要擔(dān)負(fù)為全市人民提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)科研教學(xué)，康復(fù)預(yù)防，健康教育等職能。

（二）攀枝花市中西結(jié)合醫(yī)院2019年重點(diǎn)工作。

2019年醫(yī)院在資金壓力大，又面臨公立醫(yī)院改革，事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，醫(yī)院工資績效改革的復(fù)雜形勢下，仍將緊緊圍繞醫(yī)院總體發(fā)展目標(biāo)，完成以下主要工作：推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理重點(diǎn)任務(wù)，建立區(qū)域中西醫(yī)醫(yī)療聯(lián)盟；加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，建立多個品牌學(xué)科；醫(yī)療質(zhì)量控制中心建設(shè)；省市級重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)；人才隊伍建設(shè)以引進(jìn)人才向培養(yǎng)人才轉(zhuǎn)變，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升醫(yī)院整體環(huán)境；加強(qiáng)教學(xué)科研通過國培基地檢查和臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證；搭建護(hù)理科研團(tuán)隊；完成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等方面工作，全面提升醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)改善患者就醫(yī)體驗，提升醫(yī)院教研教學(xué)以及科研創(chuàng)新能力。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年收支總預(yù)算79111.9202萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年收入預(yù)算79111.9202萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2188.8723萬元，占2.77%；事業(yè)收入76747.0479萬元，占97.01%;其他收入176萬元,占0.22%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年支出預(yù)算79111.9202萬元，其中：基本支出25643.8902萬元，占32.41%；項目支出53468.03萬元，占67.59%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年財政撥款收支總預(yù)算2188.8723萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入631.0023萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入1557.87萬元；支出包括:一般公共服務(wù)支出6萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出625.0023萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1557.87萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收支2188.8723萬元，收支平衡，未編制赤字預(yù)算，比2018年預(yù)算收支數(shù)增加32.2923萬元，主要是離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出比2018年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他組織事務(wù)支出6.00萬元,占1%;中醫(yī)(民族)醫(yī)院625.0023萬元,占99%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為6萬元,主要用于2019年援藏援彝干部人才補(bǔ)助；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）625.0023萬元主要用于離退休費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出625.0023萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)523.915萬元，主要包括：離休費(fèi)16.8666萬元,退休費(fèi)475.6848萬,醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助28.48萬元,遺屬生活補(bǔ)助2.8836萬元.

公用經(jīng)費(fèi)101.0873萬元，主要包括：福利費(fèi)22.6978萬元,其他商品和服務(wù)支出78.3895萬元.

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年政府性基金支出1557.87萬元,主要用于公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助、城市公立醫(yī)院改革。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為101.0873萬元，比2018年預(yù)算增加10.93萬元，增長12%。主要是2019年人員增加后公用經(jīng)費(fèi)增加了近10萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院共有車輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備22臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院通用項目和專用項目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2188.8723萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出中的反映中國共產(chǎn)黨組織部門的其他未單獨(dú)設(shè)項級科目的支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

2019年部門預(yù)算公開表.xls

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年年初政府采購預(yù)算批復(fù)表.xlsx

攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc