一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

市政協辦公室是政協攀枝花市委員會的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。
　　1.負責政協攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。
　　2.組織實施政協攀枝花市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定。
　　3.負責市政協組織的調查、視察、考察和其他各種活動的協調與服務工作。
　　4.負責政協工作情況的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。
　　5.密切聯系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和區縣政協以及大企業統戰部（科），相互配合，協調工作。
　　6.密切聯系市政協委員，為他們參政議政搞好服務。
    7.負責市政協機關各種接待和聯絡工作。　
　　8.負責市政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經費管理等工作。
　　9.負責權限范圍內的人事任免和市政協機關自身建設工作。
　　10.承擔市政協領導交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況

1.根據政協章程，共召開九屆一次全委會1次、常委會議6次、主席會議12次，專題協商會議和對口協商會議21次；開展專題調研11次，常委、委員視察20余次，提交調研視察報告15份。

2.組織開展委員學習活動、界別活動。參加重要會議、調研視察、專題協商等履職活動110余次。在全國政協培訓中心、省委黨校、省社會主義學院等，培訓委員、政協系統干部16批27人次。舉辦了九屆市政協委員任職培訓和首次“委員活動日”，提高了委員的履職能力，增進委員間的溝通交流。

3.組織住攀省政協委員、市政協常委、各專門委員會委員圍繞釩鈦“五個一工程”推進情況、工業用電電價現狀和對策、采空沉陷區工礦廢棄地復墾利用、非物質文化遺產保護與傳承、民營企業現代企業制度建立等調研視察，與省社科院合作編著《攀枝花市“康養+”解讀》，聯合省內外知名專家，啟動“康養+旅游”“康養+農業”課題專項研究，著力為我市“康養+”產業發展提供智力支撐。

4.市政協領導牽頭負責和參與督導阿署達花舞人間景區、四川仁和思源實驗學校、米易縣第二小學校遷建工程、幸福美麗新村建設、攀枝花市2017年易地扶貧搬遷項目等省、市重點項目建設。召開督辦協調會、陪同實地調研、統計上報情況等方面的協調服務工作，積極推進重點工作督導任務的完成。

5.繼續做好仁和區務本鄉大火山村的對口幫扶工作。領導班子每2個月研究幫扶村脫貧攻堅工作。機關選派到大火山村的“第一書記”，結合市政協機關精準扶貧網格化管理工作目標和方法，全力抓好大火山村的脫貧攻堅工作，積極推動大火山村“四好村”創建活動。開展“七一”慰問活動，開展走基層宣講十九大精神壩壩會暨“養成好習慣、形成好風氣”送溫暖活動，市政協機關黨員干部向對口幫扶的本網格內群眾送去慰問品、“好習慣”物品和“好習慣”宣傳手冊，確保持續脫貧、穩定脫貧的質量。今年我單位共為聯系幫扶村166戶送去的幫扶物資價值約6萬元，捐贈臺式電腦4臺。

6.提案辦理工作方面，2017年共提交提案257件，經審查立案236件，立案率為91.8%。其中，委員提案174件，共有126名委員參與提出提案；各民主黨派、工商聯、有關人民團體提出提案62件。236件提案中，被有關部門采納或基本落實及正在落實的148件，占62.7%；正在研究解決或準備納入規劃的69件，占29.2 %；因條件所限，暫時難以解決的19件，占8.1%。從提案者反饋的意見看，對提案辦理結果表示滿意的達100%。

 

二、部門概況

2017年末，市政協辦公室獨立編制機構數和獨立核算機構數1個，無下屬二級單位。

 

三、收支決算總體情況說明

2017年市政協辦公室本年收入合計1638.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1637.46萬元，占99.95%；其他收入0.86萬元，占0.05%。

2017年市政協辦公室本年支出合計1742.35萬元，其中：基本支出1246.63萬元，占71.55%；項目支出495.72萬元，占28.45%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1637.44萬元。與2016年（1648.08萬元）相比，財政撥款收、支總計各減少10.64

萬元，下降0.65%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1741.48萬元，占本年支出合計的99.95%。與2016年（1427.17萬元）相比，一般公共預算財政撥款增加314.31萬元，增長22.02%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1741.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1322.83萬元，占75.96%；社會保障和就業支出356.40萬元，占20.47%；醫療衛生支出0.85萬元，占0.04%；住房保障支出61.40萬元，占3.53%。

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務: （類）201（款）02（項）01行政運行:2017年決算數為826.31萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）02一般行政管理事務:2017年決算數為273.85萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）04政協會議:2017年決算數為100萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）05委員視察:2017年決算數為108.36萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）02（項）06參政議政:2017年決算數為13萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）201（款）32（項）99其他組織事務支出:2017年決算數為1.31萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）208（款）05（項）04未歸口管理的行政單位離退休:2017年決算數為281.72萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）208（款）05（項）05機關事業單位基本養老保險繳費支出:2017年決算數為59.02萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）208（款）08（項）01死亡撫恤:2017年決算數為15.16萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）208（款）10（項）01兒童福利:2017年決算數為0.5萬元，完成預算100%。

    3.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）99（項）01:支出決算為0.85萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:2017年決算數為61.4萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1245.77萬元，其中：

人員經費1038.79萬元，主要包括：基本工資179.82萬元、津貼補貼323.94萬元、獎金10.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費59.02萬元、其他社會保障繳費94.21萬元、其他工資福利支出25萬元、離休費163.29萬元、退休費100.37萬元、撫恤金15.16萬元、生活補助1.31萬元、住房公積金61.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.56萬元。
　　公用經費206.98萬元，主要包括：辦公費5.9萬元、物業管理費0.27萬元、差旅費41.26萬元、維修（護）費3.14萬元、租賃費0.28萬元、培訓費5.22萬元、公務接待費3.11萬元、勞務費3.15萬元、委托業務費16.61萬元、工會經費3.52萬元、福利費21.76萬元、其他交通費88.17萬元、其他商品和服務支出8.83萬元、辦公設備購置5.76萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為27.32萬元，完成預算86.73%，公務用車購置及運行維護費支出決算為24.32萬元，完成預算87.17%；公務接待費支出決算為3.31萬元，完成預算91.94%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省市十項規定及實施細則及厲行節約有關要求，嚴格控制了“三公”經費支出。

• “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算24.21萬元，占87.88%；公務接待費支出決算3.31萬元，占12.12%。具體情況如下。

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出24.21萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車9輛（固定資產賬目數，車改后實際保留車輛8臺），其中：轎車1輛、越野車6輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出24.21萬元。主要用于視察調研、外出考察、委員活動、界別活動、各種會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少18.94萬元，下降43.89%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和市委市政府十項規定及市政協相關厲行節約有關要求，嚴格控制了公務用車購置及運行維護費支出。

3.公務接待費支出3.31萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待68批次，565人次（不包括陪同人員），共計支出3.31萬元，具體內容包括：全國政協和省（區、市）政協來攀以及本省市（州）政協來攀考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。公務接待費支出決算比2016年增加0.63萬元，增長23.5%。主要原因是2017年各地來攀考察康養產業的人數增加，接待費相應增加。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市政協辦公室機關運行經費支出206.98萬元，比2016年減少3.83萬元，下降1.82%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市政協辦公室政府采購支出總額44.92萬元，其中：政府采購貨物支出44.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于：開展機關日常工作。授予中小企業合同金額44.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24萬元，占政府采購支出總額的53.43%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，市政協辦公室共有車輛9輛（固定資產賬目數，車改后實際保留車輛8臺），其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金495.72萬元，覆蓋率達到100%。

    2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是專項工作項目管理的措施還不夠到位，二是項目工作實施方案還不夠細化。

下一步改進措施：一是加強新會計制度和新預算法學習培訓。加強新《預算法》和《事業單位會計制度》等學習培訓，進一步規范部門預算收支核算，制定和完善基本支出等各項支出標準，嚴格按照標準和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性；落實預算執行分析，及時了解并合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算管理力度和水平；二是科學合理編制預算，嚴格執行預算。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按本單位的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理的編制本年預算方案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差情況；三是進一步優化專項資金結構，科學編制預算和資金分配，做到專項資金分配有的放矢，將項目資金向最急需的方向進行傾斜和調整，增強項目資金的實用性和效益性。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4.5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	—
		中央?？罘峙浜弦幝剩?分）	—
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	—
		非稅收入上繳情況（1分）	—
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4.5
		人才培養（5分）	4.5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

    3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對委員視察開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是完成時效不夠及時，二是完成成本較高。下一步改進措施：一是年初制定當年支出績效目標及完成時間，嚴格按照計劃和進度執行；二是嚴格按照差旅費管理辦法的有關規定，加強管理，從嚴控制人數和天數及支出規模。在不影響公務、確保安全的前提下，選擇經濟便捷的方式。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	40
		社會效益（可選項）
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	10
總分	98

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）：指市政協辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）：指市政協辦公室及所屬事業單位的項目支出。

（六）一般公共服務支出（類）政協事務（款）機關服務（項）：指機關服務中心的支出。

（七）一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：指市政協召開各類會議的支出。

（八）一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）：指市政協開展各類視察的支出。

（九）一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：指市政協為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

（十）一般公共服務支出（類）政協事務（款）事業運行（項）：指市政協辦公室信息中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（十一）一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）：指市政協辦公室除上述項目以外的其他政協事務支出。

（十二）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指市政協辦公室用于開展職工培訓的支出。

（十三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指市政協辦公室離休人員支出。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位繳存的在職職工住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十七）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十八）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2017年部門決算編制說明（市政協辦公室）.doc

            中國人民政治協商會議四川省攀枝花市委員會辦公室(本級).XLS