攀枝花市政協辦公室2023年部門預算

    

 

目     錄

 

第一部分 攀枝花市政協辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分攀枝花市政協辦公室2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、國有資本經營預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

 

攀枝花市政協辦公室概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能　　

攀枝花市政協辦公室是政協攀枝花市委員會的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施市委、市政府、市政協年度協商計劃。

3.負責市政協組織的調研、視察、考察和其他各種活動的協調與服務工作。

4.負責政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯系市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市級各部門和縣（區）政協以及大企業統戰部（科），相互配合，協同工作。

6.密切聯系市政協委員，為他們履職盡責搞好服務。

7.負責市政協機關各種接待和聯絡工作。　

8.負責市政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經費管理等工作。

9.負責權限范圍內的人事任免和市政協機關自身建設  工作。

10.承擔市政協領導交辦的其他事項。

（二）2023年重點工作

一是緊扣省委對攀枝花“兩區、三地、一糧倉”新定位新要求，按照市委“一三三三”總體發展戰略，圍繞端好“鐵飯碗”、做強“鈦釩碗”、創造“金飯碗”等開展協商議政，就助推全國文明城市創建和共同富裕試驗區建設等開展民主監督，為市委、市政府提供更多具有前瞻性、建設性、可行性的意見建議。二是積極支持各民主黨派、工商聯和無黨派人士在政協履行職能。拓展界別活動，完善委員聯系服務界別群眾制度機制，引導廣大委員就近聯系群眾、開展工作、發揮作用。開展委員主題讀書活動，加強“書香政協”建設。加強和改進新時代文史資料工作。發揮少數民族界和宗教界等界別委員作用，協力推進民族團結進步事業。加強同非公有制經濟人士、新的社會階層人士的溝通聯系，做好聚人心、筑同心的工作。持續開展“看項目·聚共識”活動，更好地把市委、市政府的決策部署轉化為全市各族各界的廣泛共識和自覺行動。三是牢牢把握全過程人民民主的時代內涵和實踐要求，把協商民主貫穿政協履職全過程，加強制度化、規范化、程序化等功能建設，提升政協搭臺能力和委員協商能力，以高水平協商助推高質量民主，以高質量民主助力高效能治理。優化協商工作規則，深化“有事來協商”工作，推動政協協商與基層協商有效銜接。優化民主監督程序，助推市委、市政府重大決策部署落實。優化考察調研方式，提高凝聚共識水平。四是積極發揮委員綜合黨委職能作用和黨員委員先鋒模范作用。落實市委加強和改進新時代市縣政協工作的若干措施，規范政協工作機構設置，常態化開展委員學習培訓。加強政協機關建設，激勵機關干部干事創業內生動力。推進“智慧政協”建設，為政協高質量履職提供有力保障。

二、部門預算單位構成

攀枝花市政協辦公室下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

 

第二部分攀枝花市政協辦公室

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。攀枝花市政協辦公室2023年收支總預算2130.18萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市政協辦公室2023年收入預算2130.18萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2130.18萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市政協辦公室2023年支出預算2130.18萬元，其中：基本支出1736.62萬元，占81.52%；項目支出393.56萬元，占18.48%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年財政撥款收支總預算2130.18萬元，比2022年預算數增加410.31萬元，主要是增加了人員經費和項目經費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2130.18萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1432.84萬元、社會保障和就業支出507.57萬元、衛生健康支出90.87萬元、住房保障支出98.90萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市政協辦公室2023年一般公共預算當年撥款2130.18萬元，比2022年預算數增加410.31萬元，主要是增加了人員經費和項目經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1432.84萬元,占67.26%；社會保障和就業支出507.57萬元，占23.83%，衛生健康支出90.87萬元,占4.27%；住房保障支出98.90萬元,占4.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）2023年預算數為934.33萬元，主要用于保障政協機關人員工資、保險、日常運轉的基本支出。

2. 一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為185.2萬元，主要用于召開專委會業務、基層委員聯絡站、物業管理、機關綜合業務等的支出。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）2023年預算數為100萬元，主要用于召開政治協商會議等專門會議的支出。

4.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）2023年預算數為108.36萬元，主要用于召開政治委員學習、調研、活動等的支出。

5.一般公共服務（類）政協事務（款）事業運行（項）2023年預算數為101.55萬元，主要用于保障政協委員聯絡服務中心人員工資、保險、日常運轉的基本支出。

6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.4萬元，主要用于保障紀檢監察派駐派出機構的日常工作經費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為386.95萬元，主要用于政協離退休人員支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為120.62萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的基本養老保險費支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）2023年行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助（項）90.87萬元，主要用于單位按規定標準為行政、事業職工繳納的醫療保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為98.90萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年一般公共預算基本支出1039.28萬元，其中：

人員經費828.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資津補貼支出、對個人和家庭的補助。

公用經費211.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年“三公”經費財政撥款預算數23.688萬元，其中：公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費20.088萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年減少0.4萬元，主要原因是按要求縮減10%。

2023年公務接待費計劃用于全國政協和省（區、市）、市（州）政協來攀以及縣（區）政協考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年減少7.452萬元，主要原因是按要求縮減20%。

單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費20.088萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年沒有使用非財政撥款預算安排“三公”經費的支出。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市政協辦公室2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年，攀枝花市政協辦公室機關運行經費財政撥款預算為236.37萬元，其中辦公費24.14萬元，水費1.59萬元，電費3.98萬元，郵電費12.19萬元，差旅費59.67萬元，福利費12.21萬元，工會經費15.5萬元，公務用車運行維護費20.08萬元，公務接待費3.6萬元，其他交通費用49.9萬元，其他商品和服務支出33.51萬元，比2022年預算增加7.55萬元，增加3.19%。增加的原因是：2022年調入行政人員3人，事業人員5人，運行經費增加。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市政協辦公室安排政府采購預算6.82萬元，其中：政府采購貨物預算6.82萬元；政府采購工程預算0萬元；政府購買服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市政協辦公室共有車輛8輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年攀枝花市政協辦公室開展績效目標管理的項目6個，涉及預算393.56萬元。其中：其他運轉類項目1個，涉及預算5.2萬元；特定目標類項目5個，涉及預算388.36萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）：指攀枝花市政協辦公室用于保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

6.一般公共服務支出（類）政協事務（款）事業運行（項）：指攀枝花市政協辦公室用于保障委員聯絡服務中心正常運行、開展日常工作的基本支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指攀枝花市政協辦公室離休人員支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、津補貼費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

2023年市政協辦公室部門預算公開報表.xlsx