攀枝花市政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能　　

攀枝花市政協(xié)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

1.負(fù)責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)攀枝花市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動(dòng)的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各族各界人士的意見(jiàn)和建議。

5.密切聯(lián)系市委、市人大、市政府辦公室、市級(jí)各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)調(diào)工作。

6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們參政議政搞好服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。　

8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費(fèi)管理等工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。

10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作

2019年，根據(jù)政協(xié)章程召開(kāi)市政協(xié)九屆三次全委會(huì)議、市政協(xié)主席會(huì)議、常委會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議、無(wú)題座談會(huì)、專題協(xié)商會(huì)等會(huì)議；組織各專門委員會(huì)的委員開(kāi)展專題調(diào)研、視察活動(dòng)、對(duì)口協(xié)商、提案審查督辦等工作。聚焦釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、建設(shè)國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地等市委、市政府中心工作深入調(diào)研，提出具有前瞻性、針對(duì)性、可操作性的意見(jiàn)建議，以高質(zhì)量建言獻(xiàn)策助推攀枝花高質(zhì)量發(fā)展。深入開(kāi)展“我為扶貧攻堅(jiān)做件事”活動(dòng)，助力我市脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和對(duì)口幫扶木里縣脫貧攻堅(jiān)工作。務(wù)實(shí)推動(dòng)我市《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的實(shí)施辦法》貫徹落實(shí)。開(kāi)展兩次“委員活動(dòng)日”活動(dòng)，組織常委視察、委員培訓(xùn)、駐攀省政協(xié)委員調(diào)研視察等工作以及推進(jìn)政協(xié)機(jī)關(guān)日常工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市政協(xié)辦公室獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1763.83萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1279.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出366.40萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.09萬(wàn)元、住房保障支出72.63萬(wàn)元。攀枝花市政協(xié)辦公室2019年收支總預(yù)算1763.83萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年收入預(yù)算1763.83萬(wàn)元，同比增加86.29萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1763.83萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年支出預(yù)算1763.83萬(wàn)元，同比增加86.29萬(wàn)元，其中：基本支出1401.57萬(wàn)元，占79.46%；項(xiàng)目支出362.26萬(wàn)元，占20.54%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1763.83萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1763.83萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1279.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出366.40萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.09萬(wàn)元、住房保障支出72.63萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1763.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加86.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1763.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加86.29萬(wàn)元，主要是新增人員的工資、福利等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1279.71萬(wàn)元,占72.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出366.40萬(wàn)元,占28.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.09萬(wàn)元,占2.56%；住房保障支出72.63萬(wàn)元,占3.74%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為917.45萬(wàn)元，主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為138.90萬(wàn)元，主要用于完成政協(xié)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為104萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為108.36萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為300.40萬(wàn)元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為66.00萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為42.05萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3.04萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為72.63萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出1763.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1098.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)302.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)31.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.9萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于全國(guó)政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來(lái)攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等服務(wù)保障。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.9萬(wàn)元，用于8輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會(huì)議、重大活動(dòng)、重點(diǎn)調(diào)研和委員視察等工作的開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為302.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少16.25萬(wàn)元，下降5.09%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市政協(xié)共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市政協(xié)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款362.26萬(wàn)元。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指召開(kāi)各類專門會(huì)議的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室離休人員支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

攀枝花市政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

部門預(yù)算公開(kāi)表_[104001]攀枝花市政協(xié)辦公室.xls

104001市政協(xié)辦公室2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc