2021年部門預(yù)算公開
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：市政協(xié)辦公室 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
關(guān)于2021年部門預(yù)算編制的說明
目錄
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年下降1.4 萬元
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
政協(xié)攀枝花市委員會(huì)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。
1.負(fù)責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
2.組織實(shí)施市委、市政府、市政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動(dòng)的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。
5.密切聯(lián)系市委、市人大常委會(huì)、市政府辦公室、市級(jí)各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)同工作。
6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們履職盡責(zé)搞好服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。
8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費(fèi)管理等工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。
10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2021年，根據(jù)政協(xié)章程召開市政協(xié)九屆五次全委會(huì)議、市政協(xié)主席會(huì)議、常委會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議、無題座談會(huì)、專題協(xié)商會(huì)等會(huì)議；組織各專門委員會(huì)的委員開展專題調(diào)研、視察活動(dòng)、對(duì)口協(xié)商、提案審查督辦等工作。聚焦市委、市政府中心工作深入調(diào)研，提出具有前瞻性、針對(duì)性、可操作性的意見建議，以高質(zhì)量建言獻(xiàn)策助推攀枝花高質(zhì)量發(fā)展。籌備召開市委政協(xié)工作會(huì)議。編輯出版《攀枝花脫貧攻堅(jiān)親歷者說》。繼續(xù)幫扶仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)大火山村，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。圍繞助力“十四五”開局起步，做好市政協(xié)調(diào)研視察協(xié)商活動(dòng)。開展兩次“委員活動(dòng)日”活動(dòng)，組織常委視察、委員培訓(xùn)、駐攀省政協(xié)委員調(diào)研視察等工作以及推進(jìn)政協(xié)機(jī)關(guān)日常工作。
攀枝花市政協(xié)辦公室獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1902.03萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1406.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出356.1萬元、衛(wèi)生健康支出54.63、住房保障支出85.09萬元。攀枝花市政協(xié)辦公室2021年收支總預(yù)算1902.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少20.38萬元，主要是減少人員的工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年收入預(yù)算1902.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1902.03萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年支出預(yù)算1902.03萬元，其中：基本支出1515.97萬元，占79.7%；項(xiàng)目支出386.06萬元，占20.3%。
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1902.03萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1902.03萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1406.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出356.1萬元、衛(wèi)生健康支出54.63、住房保障支出85.09萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1902.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少20.38萬元，主要是減少人員的工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1406.21萬元,占73.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出356.1萬元，占18.72%，衛(wèi)生健康支出54.63,占2.88%；住房保障支出85.09萬元,占4.47%。
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為939.34萬元，主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為160萬元，主要用于完成政協(xié)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為101.2萬元，主要用于召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為112.86萬元，主要用于政協(xié)委員開展各類視察的支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為77.41萬元，主要用于保障政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察派駐派出機(jī)構(gòu)的日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為290.24萬元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為64.93萬元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療45.89萬元，事業(yè)單位醫(yī)療5.13萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.6萬元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為85.09萬元，主要用于單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出1515.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1215.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資津補(bǔ)貼支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)300.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、津補(bǔ)貼費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)29.11萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.11萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于全國(guó)政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等服務(wù)保障。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年下降1.4 萬元
單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.11萬元，用于7輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會(huì)議、重大活動(dòng)、重點(diǎn)調(diào)研和委員視察等工作的開展。
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，攀枝花市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為300.14萬元，比2020年預(yù)算下降13.1萬元，降低4.18%。主要用于機(jī)關(guān)購(gòu)買辦公用品，支付印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、津補(bǔ)貼費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
截至2020年底，攀枝花市政協(xié)共有車輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年攀枝花市政協(xié)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款386.06萬元。
（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室的項(xiàng)目支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指召開各類專門會(huì)議的支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指攀枝花市政協(xié)辦公室離休人員支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、津補(bǔ)貼費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
政協(xié)攀枝花市委員會(huì)辦公室關(guān)于2021年部門預(yù)算編制的說明.doc
攀枝花市政協(xié)辦公室2021年部門預(yù)算公開.xls
2021年政府采購(gòu)編制說明（市政協(xié)辦公室）.doc
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