一、基本職能及主要工作

　　中共攀枝花市直屬機關工委（以下簡稱市直機關工委）是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

　　二、單位構成情況

　　市直機關工委無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入429.63萬元；支出包括：一般公共服務支出323.12萬元、社會保障和就業支出79.26萬元、住房保障支出27.25萬元。市直機關工委2017年收支總預算429.63萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市直機關工委2018年收入預算429.63萬元，一般公共預算撥款收入429.63萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市直機關工委2018年支出預算429.63萬元，其中：基本支出405.93萬元，占94.48%；項目支出23.7萬元，占5.52%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市直機關工委2018年財政撥款收支總預算429.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入429.63萬元；支出包括：一般公共服務支出323.12萬元、社會保障和就業支出79.26萬元、住房保障支出27.25萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市直機關工委2018年一般公共預算當年撥款429.63萬元，比2017年預算數增加42.23萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出323.12萬元，占75.21%；社會保障和就業支出79.26萬元，占18.45%；住房保障支出27.25萬元，占6.34%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為12萬元，主要用于：主要用于辦公大樓管理的各項支出。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為11.7萬元，主要用于：主要用于完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　3. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2018年預算數為299.42萬元，主要用于機關在職人員工資、日常運轉。

　　4. 一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為52.47萬元，主要用于機關離退休人員工資、醫療支出。

　　5. 一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為26.79萬元，主要用于機關在職人員養老保險支出。

　　6. 一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為27.25萬元，主要用于機關在職人住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市直機關工委2018年一般公共預算基本支出405.93萬元，其中：

　　人員經費299.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費106.87萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、公務用車維護費、其他交通費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市直機關工委2018年“三公”經費財政撥款預算數5.54萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.044萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2017年預算與2017年預算持平。沒有出國（境）。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降18.75%。主要原因是主要原因是規范公務接待活動，經費支出減少。

　　2018年公務接待費計劃用于用于日常工作接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政撥款減少。

　　單位現有公務用車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點任務及日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市直機關工委2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　市直機關工委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2018年，市直機關工委的機關運行經費財政撥款預算為405.93萬元，比2017年預算增加40.53萬元，增長11.09%。黨委辦公廳(室)及相關機構事務299.42，行政事業單位離退79.26，住房改革支出27.25。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，截至2016年底，市直機關工委共有車輛1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市直機關工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款23.7萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；
       2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；
       3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：機關工委部門收支總表.xls

110001-市直機關工委2018年年初政府采購補充公開說明.doc

110001-市直機關工委2018年部門預算項目績效目標.zip