一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　市直機關工委是市委的派出機構，負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

　　二、部門概況

　　市直機關工委無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市直機關工委本年收入合計414.16萬元，其中：財政撥款收入414.16萬元，占100%。

　　2016年市直機關工委本年支出合計416.67萬元，其中：基本支出391.67萬元，占94%；項目支出25萬元，占6%；

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市直機關工委2016年度財政撥款收支總決算417.40萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少97.21萬元，下降18.89%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　市直機關工委2016年度一般公共預算財政撥款支出416.67萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少63.98萬元，下降13.31%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　市直機關工委2016年一般公共預算財政撥款支出416.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出323.30萬元，占77.59%；社會保障和就業支出68.29萬元，占16.39%；住房保障支出25.08萬元，占6.02%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務支出2016年決算數為323.3萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：“雙聯”、機關黨建工作等。

　　2.社會保障和就業支出2016年決算數為68.29萬元，主要用于：機關離退休人員支出。

　　3.住房保障支出2016年決算數為25.08萬元，主要用于：機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　市直機關工委2016年一般公共預算財政撥款基本支出391.67萬元，其中：

　　人員經費260.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費60.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市直機關工委2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.82萬元，完成預算29.5%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.69萬元，完成預算93.8%；公務接待費支出決算為0.13萬元，完成預算9.4%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是車輛改革，車輛減少，支出減少。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少6.88萬元，下降59%，其中：因公出國（境）費支出決算不變；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.97萬元，下降59.7%；公務接待費支出決算增加0.09萬元，增長225%。增減變動的主要原因：全國森林康養年會對口接待。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算4.69萬元，占97.3%；公務接待費支出決算0.13萬元，占2.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費4.69萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　公務用車運行維護費支出4.69萬元。主要用于日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.13萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，5人，共計支出0.13萬元，具體內容包括：全國森林康養年會對口接待。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　市直機關工委2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市直機關工委政府采購支出總額3.19萬元，主要用于會議室家具、投影等的更換。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市直機關工委公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

    附件：四川省中國共產黨攀枝花市直屬機關工委（本級）.XLS