攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門預(yù)算公開

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：市直屬機(jī)關(guān)工委 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委職能簡介。

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，是市委八個工作部門之一。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

（二）中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年重點(diǎn)工作。

2020年，市直機(jī)關(guān)工委將緊緊圍繞市委“一二三五”工作思路，銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，不斷提高機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平。一是貫穿一條主線。深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省市委關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作的重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神。二是突出一個統(tǒng)領(lǐng)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，開展“讓黨中央放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)建設(shè)”創(chuàng)建工作。三是抓好三個重點(diǎn)。著力深化理論武裝，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；著力夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，抓實(shí)黨支部建設(shè)和黨員教育管理監(jiān)督工作；著力正風(fēng)肅紀(jì)，堅決整治形式主義、官僚主義，密切聯(lián)系群眾，抓好軍地共建黨建和黨員志愿服務(wù)活動。四是推動機(jī)關(guān)黨建責(zé)任制落實(shí)。進(jìn)一步明確工委、黨組（黨委）、機(jī)關(guān)黨委（黨總支）、黨支部抓黨建工作責(zé)任。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出339.58萬元、社會保障和就業(yè)支出79.71萬元、住房保障支出26.58萬元。中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年收支總預(yù)算445.87萬元。

（一）收入預(yù)算情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年收入預(yù)算445.87萬元，一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年支出預(yù)算445.87萬元，其中：基本支出415.34萬元，占93.15%；項(xiàng)目支出30.53萬元，占6.84%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年財政撥款收支總預(yù)算445.87萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入445.87萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出339.58萬元、社會保障和就業(yè)支出79.71萬元、住房保障支出26.58萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款445.87萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少16.05萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出339.58萬元，占76.16%；社會保障和就業(yè)支出79.71萬元，占17.88%；住房保障支出26.58萬元，占5.96%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為425.87萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算基本支出415.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.86萬元，主要包括：基本工資69.29萬元、津貼補(bǔ)貼141.23萬元、獎金5.76萬元、社會保險繳費(fèi)65.73萬元、其他工資福利支出14.43萬元、離退休費(fèi)51.42萬元。

公用經(jīng)費(fèi)67.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.54萬元、水費(fèi)0.45萬元、電費(fèi)1.13萬元、郵電費(fèi)5.80萬元、差旅費(fèi)13.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.33萬元、福利費(fèi)3.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元、其他交通費(fèi)用17.22萬元、其他商品和服務(wù)支出11.76萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)5.27萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。主要原因是沒有出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.81%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少日常工作接待。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于日常工作接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.89%。主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點(diǎn)任務(wù)及日常工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為415.34萬元，比2019年預(yù)算減少13.58萬元，下降3.16%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年中共攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30.53萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表