中共攀枝花市直屬機關工委2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市直屬機關工委職能簡介。

中共攀枝花市直機關工委是市委的派出機構，是市委八個工作部門之一。負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

（二）中共攀枝花市直屬機關工委2020年重點工作。

2020年，市直機關工委將緊緊圍繞市委“一二三五”工作思路，銳意進取、開拓創新、扎實工作，不斷提高機關黨建質量和水平。一是貫穿一條主線。深入學習貫徹中央、省市委關于加強機關黨建工作的重要文件和領導講話精神。二是突出一個統領。以黨的政治建設為統領，開展“讓黨中央放心、讓人民滿意的模范機關建設”創建工作。三是抓好三個重點。著力深化理論武裝，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想；著力夯實黨建基礎，抓實黨支部建設和黨員教育管理監督工作；著力正風肅紀，堅決整治形式主義、官僚主義，密切聯系群眾，抓好軍地共建黨建和黨員志愿服務活動。四是推動機關黨建責任制落實。進一步明確工委、黨組（黨委）、機關黨委（黨總支）、黨支部抓黨建工作責任。

二、單位構成情況

中共攀枝花市直機關工委無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入445.87萬元；支出包括：一般公共服務支出339.58萬元、社會保障和就業支出79.71萬元、住房保障支出26.58萬元。中共攀枝花市直屬機關工委2020年收支總預算445.87萬元。

（一）收入預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2020年收入預算445.87萬元，一般公共預算撥款收入445.87萬元，占100%。

（二）支出預算情況

中共攀枝花市直屬機關工委2020年支出預算445.87萬元，其中：基本支出415.34萬元，占93.15%；項目支出30.53萬元，占6.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2020年財政撥款收支總預算445.87萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入445.87萬元；支出包括：一般公共服務支出339.58萬元、社會保障和就業支出79.71萬元、住房保障支出26.58萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共攀枝花市直屬機關工委2020年一般公共預算當年撥款445.87萬元，比2019年預算數減少16.05萬元，主要是公用經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出339.58萬元，占76.16%；社會保障和就業支出79.71萬元，占17.88%；住房保障支出26.58萬元，占5.96%；。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為425.87萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為20萬元，主要用于：完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2020年一般公共預算基本支出415.34萬元，其中：

人員經費347.86萬元，主要包括：基本工資69.29萬元、津貼補貼141.23萬元、獎金5.76萬元、社會保險繳費65.73萬元、其他工資福利支出14.43萬元、離退休費51.42萬元。

公用經費67.48萬元，主要包括：辦公費4.54萬元、水費0.45萬元、電費1.13萬元、郵電費5.80萬元、差旅費13.61萬元、公務接待費0.99萬元、工會經費4.33萬元、福利費3.37萬元、公務用車運行維護費4.28萬元、其他交通費用17.22萬元、其他商品和服務支出11.76萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2020年“三公”經費財政撥款預算數5.27萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.99萬元，公務用車購置及運行維護費4.28萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。主要原因是沒有出國（境）。

（二）公務接待費較2019年預算下降4.81%。主要原因是厲行節約經費，減少日常工作接待。

2020年公務接待費計劃用于日常工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降4.89%。主要原因是厲行節約經費。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費4.28萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點任務及日常工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市直屬機關工委2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，中共攀枝花市直屬機關工委的機關運行經費財政撥款預算為415.34萬元，比2019年預算減少13.58萬元，下降3.16%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，中共攀枝花市直屬機關工委共有車輛1輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2020年中共攀枝花市直屬機關工委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30.53萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

中共攀枝花市直屬機關工委2020年部門預算編制說明.doc

中共攀枝花市直屬機關工委2020年部門預算編制說明附表(2).xls

2020年政府采購預算編制說明（市直機關工委）.doc