• 基本職能及主要工作

（一）主要職能。中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級的群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工權益的代表。市總工會是全市各級工會和市級各產業工會的領導機關。其主要職責是：1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執行全國工會代表大會、執委會和四川省、攀枝花市工會代表大會，全委會確定的方針、任務和作出的決議。2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級的根本方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職工合法權益職能。3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與擬定涉及職工切身利益的政策、措施和規范性文件；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理工作。4、負責工會理論政策的研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況；研究指導工會的自身改革和建設；指導各級工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民度選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會并協助黨政不斷提高職工思想道德和科學文化技術素質。5、協助縣（區）黨委和市級有關部門、大企業黨組（黨委）管理縣（區）總工會和有關市級產業工會、直屬企業（集團公司）工會和市屬基層工會的領導干部；監督、檢查市總工會機關及直屬單位黨員干部廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責縣（區）總工會、產業工會、大中型企事業工會領導干部的培訓工作。6、協助市政府做好市勞動模范的推薦、評選和管理工作；協助全總、省總做好在我市的全國、全省勞動模范、“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。7、負責全市工會經費和工會資產的管理、審計工作；研究、制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有制定和規定；負責對全市工會職工勞動福利事業的指導、協調工作。8、承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。市總工會在市委和省總工會堅強領導下，認真學習貫徹黨的十八屆六中全會和黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路，堅持穩中求進工作總基調，團結動員廣大職工為推動我市經濟又好又快發展、構建幸福攀枝花作出了積極貢獻。準確把握推進供給側結構性改革，在改革發展第一線建功立業，以改革創新為動力，以服務職工為宗旨，以抓好工會改革、助推脫貧攻堅、“互聯網+”普惠性服務等工作為重點，扶貧幫困職工近5000人，組織培訓轉崗職工和農民工近3000人，同時扶持職工創業、再就業。建功立業促發展，緊扣黨政中心，組織開展了“百崗萬人”技能大賽，職工素質得到了有效提升，參加職業技能培訓、比武、比賽職工達到8萬人以上；幫扶行動幫助困難職工群眾解決了切身利益問題，“寒窗助學”行動再創佳績，進一步打造了工會幫扶品牌。

二、部門概況

攀枝花市下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市總工會本年收入合計1570.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1570.46萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年市總工會本年支出合計1570.46萬元，其中：基本支出1566.66萬元，占99.75%；項目支出3.8萬元，占0.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1570.46萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加285.05萬元，增長

22.18%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1570.46萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加285.05萬元，增22.18%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1570.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出980.82萬元，占62.45%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出514.64萬元，占32.77%；醫療衛生支出2.6萬元，占0.17%；住房保障支出72.4萬元，占4.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務2012999: 支出決算為980.82萬元，完成預算100%。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

5.社會保障和就業2080504: 支出決算為514.64萬元，完成預算100%。

6.醫療衛生與計劃生育2100409:支出決算為2.6萬元，完成預算100%。

7.住房公積金2210201：支出決算為72.4萬元，完成預算100%。

 

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1566.65萬元，其中：

人員經費1566.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數據來源數據來源財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。

（上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

3.公務接待費支出0萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

公務接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市總工會機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數持平）。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，市總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，市總工會共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是績效評價機制不建全，二是搞績效評價效果不明顯。下一步改進措施：一是形成長效機制，二是可持續發展能力提高。

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對困難職工幫扶資金項目開展了績效評價，得分為99分，存在的問題：對少數邊遠山區困難家庭的入戶率未達到100%。下一步改進措施：督促相關基層單位對所有困難家庭入戶率達到100%，做到全覆蓋。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	困難職工幫扶資金
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		10
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）		10
		使用效率（可選項）		9
		服務對象滿意度	10	10
總分	99

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 2017年部門決算編制說明（市總工會）.doc

           四川省攀枝花市總工會（本級）.XLS