一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市總工會職能：進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保障機制工作；協助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協助全總、省總做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

　　（二）攀枝花市總工會2018年重點工作。

　　緊扣市委“一二三四”工作思路，圍繞“建設美麗繁榮和諧攀枝花”目標，深入開展“中國夢·勞動美”主題教育活動，開展“攀枝花工匠”，“花城最美勞動者”評選，弘揚勞模精神和工匠精神。圍繞做實釩鈦文章，廣泛實施“釩鈦之光”職工經濟技術創新活動，深入開展攀西區域勞動競賽，舉辦“百崗萬人職工職業”技能大賽，推進工業強市。圍繞做好陽光文章，開展陽光康養旅游行業職工大培訓、大練兵、大比武“三大活動”。充分發揮好康養基地作用，邀請全國各級勞動模范、高技能人才赴攀共享陽光康養成果。圍繞打好交通硬仗，在攀大高速、宜攀高速、成昆復線等重點工程開展“五比五賽”；圍繞打好創建文明城市硬仗，啟動“展職工風采·添文明新風”主題實踐活動，教育引導職工做創文宣傳員、志愿者、踐行者。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市總工會屬獨立核算的行政單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入358.29萬元；支出包括：一般公共服務支出225萬元，社會保障和就業支出133.29萬元，2018年收支總預算358.29萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市總工會2018年收入預算358.29萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入358.29萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市總工會2018年支出預算358.29萬元，其中：基本支出133.29萬元，占37.2%；項目支出225萬元，占62.8%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市總工會2018年財政撥款收支總預算358.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入358.29萬元；支出包括：支出包括：一般公共服務支出225萬元，社會保障和就業支出133.29萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市總工會2018年一般公共預算當年撥款358.29萬元，比2017年預算數增加26.74萬元，主要是增加職業年金。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出225萬元，占62.8%；社會保障和就業支出133.29萬元，占37.2%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為133.29萬元，主要用于：離休人員工資和津貼補貼、離退休人員績效獎、退休人員福利費、公用經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）2018年預算數為119.87萬元，主要用于：在職人員機關事業單位職業年金繳費單位承擔部分。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為105.13萬元，主要用于：在職人員機關事業單位住房公積金繳費單位承擔部分及特派員補助。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市總工會2018年一般公共預算基本支出133.29萬元，其中：

　　人員經費114.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金。

　　公用經費19.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市總工會2018年“三公”經費沒有納入財政撥款預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市總工會2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　市總工會2017年機關運行經費、國有資產管理沒有納入財政預算撥款安排。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市總工會2018年部門預算公開報表.xls

                 131001-市總工會2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  131001-市總工會2018年部門預算項目績效目標.xls