攀枝花市總工會(huì)2023年

部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市總工會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市總工會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市總工會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會(huì)職能簡(jiǎn)介。

進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制工作；協(xié)助市政府做好勞模推薦、評(píng)選和管理工作，協(xié)助全總、省總做好全市的全國(guó)、全省勞動(dòng)模范、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

（二）市總工會(huì)2023年重點(diǎn)工作。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述，準(zhǔn)確把握中央、省委、市委和全總對(duì)新時(shí)期工會(huì)工作的總體要求，緊扣市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)加強(qiáng)職工思想政治引領(lǐng)，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，著力提升職工技能素質(zhì)，深入開展職工技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，深化職工維權(quán)機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化職工民主管理工作，努力維護(hù)職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定，做實(shí)職工關(guān)愛幫扶工作，提升工會(huì)普惠質(zhì)效，深化“互聯(lián)網(wǎng)+”工會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)工會(huì)的聯(lián)系服務(wù)和工作指導(dǎo)，鞏固新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者建會(huì)入會(huì)成果。抓好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理制度，進(jìn)一步落實(shí)小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支持政策，不斷提高資金使用效益。深入推進(jìn)常態(tài)化經(jīng)審監(jiān)督體系建設(shè)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)監(jiān)督。依法合規(guī)管好用好工會(huì)陣地和資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)職工之家建設(shè)工作，拓展服務(wù)內(nèi)容，加大硬件投入，打造綜合服務(wù)職工陣地。穩(wěn)步推進(jìn)工人文化宮提檔升級(jí)改造，做好“文體活動(dòng)中心”建設(shè)前期工作。繼續(xù)加強(qiáng)工會(huì)理論研究、工會(huì)統(tǒng)計(jì)、工會(huì)信息、離退休人員服務(wù)等工作，實(shí)現(xiàn)工會(huì)工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會(huì)屬獨(dú)立核算的行政單位。

第二部分  攀枝花市總工會(huì)

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出567.68萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出273.37萬元。市總工會(huì)2023年收支預(yù)算總數(shù)841.05萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費(fèi)、2023年度市級(jí)以上離退休勞模榮譽(yù)津貼和生活困難市級(jí)勞模補(bǔ)助、2023年在職在編人員五險(xiǎn)一金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

市總工會(huì)2023年收入預(yù)算841.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市總工會(huì)2023年支出預(yù)算841.05萬元，其中：基本支出273.37萬元，占32.5%；項(xiàng)目支出567.68萬元，占67.5%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)841.05萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費(fèi)、2023年度市級(jí)以上離退休勞模榮譽(yù)津貼和生活困難市級(jí)勞模補(bǔ)助、2023年在職在編人員五險(xiǎn)一金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入841.05萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出567.68萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出273.37萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款841.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加645.58萬元，主要原因是增加了2023年困難職工慰問及幫扶經(jīng)費(fèi)、2023年度市級(jí)以上離退休勞模榮譽(yù)津貼和生活困難市級(jí)勞模補(bǔ)助、2023年在職在編人員五險(xiǎn)一金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出567.68萬元，占67.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出273.37萬元，占32.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)一般行政管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為369.68萬元，主要用于：保障在職在編人員五險(xiǎn)一金按時(shí)足額繳納

2.一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2023年預(yù)算數(shù)為198萬元，主要用于：做好2023年困難職工慰問和幫扶工作及2023年度市級(jí)以上離退休勞模榮譽(yù)津貼和生活困難市級(jí)勞模補(bǔ)助工作。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為153.42萬元，主要用于：行政離退休人員經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為115.45萬元，主要用于：事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤2023年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：遺屬人員生活補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出273.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)250.08萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)23.29萬元，主要包括：福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市總工會(huì)2023年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市總工會(huì)2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市總工會(huì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

市總工會(huì)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市總工會(huì)按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，市總工會(huì)2023年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市總工會(huì)國(guó)有資產(chǎn)管理沒有納入財(cái)政預(yù)算撥款安排。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

20223年市總工會(huì)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算567.68萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算567.68萬元。

第三部分  名詞解釋