一、基本職能及主要工作

 

　　（一）主要職能

　　1、負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　2、加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

　　3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　5、負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

　　6、負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　7、協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置維穩(wěn)工作。

　　8、負(fù)責(zé)對(duì)辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

　　2016年，我辦在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市“兩個(gè)跨越”的總體目標(biāo)，堅(jiān)持“為民服務(wù)”的宗旨，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，團(tuán)結(jié)一致，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，勤奮工作，充分發(fā)揮了駐外辦事處的職能作用，圓滿地完成了市委、市政府賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)。總結(jié)如下：

　　（1）扎實(shí)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育， 通過在全辦廣泛深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步提高了干部職工的政治思想素質(zhì)，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí),激發(fā)了工作熱情，提高了工作效率，為全面完成工作目標(biāo)提供了有力的政治保證；

　　（2）內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力打造新型駐外辦事處形象；

　　（3）充分利用地域優(yōu)勢(shì)，做好經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)絡(luò)、招商引資工作，服務(wù)攀枝花經(jīng)濟(jì)；

　　（4）深化駐外機(jī)構(gòu)改革，加快我市區(qū)縣（部門）駐蓉機(jī)構(gòu)清理規(guī)范工作；

　　（5）厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，創(chuàng)新接待服務(wù)新模式；

　　（6）加強(qiáng)維穩(wěn)勸返處置工作，完善應(yīng)急程序，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

　　（7）拓寬思路，全面做好攀枝花干休所和攀籍在蓉干部服務(wù)工作。

　　二、部門概況

　　我辦下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年我辦本年收入合計(jì)1275.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1273.70萬元，占99.85%；其他收入1.87萬元，占0.15%。

　　2016年我辦本年支出合計(jì)1269.50萬元，其中：基本支出906.30萬元，占71.39%；項(xiàng)目支出363.20萬元，占28.61%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　我辦2016年度財(cái)政撥款收支總決算1312.60萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少278.38萬元，下降17.50%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1269.50萬元，占本年支出合計(jì)的96.72%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少282.58萬元，下降18.21%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　我辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1269.50萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出993.29萬元，占78.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.56萬元，占19.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.21萬元，占0.33%；住房保障支出29.44萬元，占2.32%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)支出

　　（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

　　①行政運(yùn)行：2016年決算數(shù)為516.74萬元，完成預(yù)算102.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年財(cái)政預(yù)留了機(jī)關(guān)公務(wù)人員2014年10月至2015年12月養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金14.83萬元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。

　　②一般行政管理事務(wù)：2016年決算數(shù)為305萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　③事業(yè)運(yùn)行：2016年決算數(shù)為113.35萬元，完成預(yù)算108.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年財(cái)政預(yù)留了攀枝花市人民政府駐成都辦事處及下屬事業(yè)單位攀枝花市成都干部服務(wù)中心事業(yè)人員2014年10月至2015年12月養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金8.63萬元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。

　　④其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算333.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年年末財(cái)政追加了攀枝花市成都干部休養(yǎng)所離休老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和護(hù)理費(fèi)7萬元，因時(shí)間原因未劃轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)2016年度使用。

　　（2）商貿(mào)事務(wù)

　　招商引資：2016年決算數(shù)為48.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出

　　（1）行政事業(yè)單位離退休

　　①未歸口管理的行政單位離退休：2016年決算數(shù)為222.53元，完成預(yù)算86.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因2016年10月全部退休人員納入社保統(tǒng)籌，財(cái)政調(diào)整離退休人員經(jīng)費(fèi)34.66萬元結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

　　②機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為19.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　（2）社會(huì)福利

　　兒童福利：2016年決算數(shù)為0.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

　　醫(yī)療保障

　　其他醫(yī)療保障支出：2016年決算數(shù)為4.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　4.住房保障支出

　　住房改革支出

　　住房公積金：2016年決算數(shù)為29.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　我辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出906.30萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)595.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)311.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　我辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為284.40萬元，完成預(yù)算76.51%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算89%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為58.88萬元，完成預(yù)算86.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為223.74萬元，完成預(yù)算74.23%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其一，2016年我辦因公出國(guó)（境）只有1人，其參加攀枝花市組織的城市管理和旅游學(xué)習(xí)考察團(tuán)赴臺(tái)考察學(xué)習(xí)；其二，2016年7月公車改革后只保留3輛汽車（轎車2輛、越野車1輛），其余車輛已調(diào)回攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行拍賣處置，所以公車運(yùn)行費(fèi)用支出減少；其三，接待人數(shù)減少，為節(jié)約開支，我辦的接待用酒、茶葉和礦泉水等都由我辦自行購(gòu)買。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少73.65萬元，下降20.57%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.78萬元，下降72.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34.75萬元，下降37.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34.12萬元，下降13.23%。增減變動(dòng)的主要原因：①因公出國(guó)（境）人數(shù)減少：2016年參加攀枝花市組織的城市管理和旅游學(xué)習(xí)考察團(tuán)赴臺(tái)考察學(xué)習(xí)1人；2015年參加赴臺(tái)考察學(xué)習(xí)人員1人，致公黨黨員受邀赴美參加致公黨成立100周年紀(jì)念活動(dòng)1人。②公務(wù)用車數(shù)量及運(yùn)行費(fèi)用減少：我辦有汽車7輛（轎車5輛、越野車1輛、中型載客汽車1輛）、下屬參公事業(yè)單位（攀枝花市成都干部休養(yǎng)所）有轎車3輛、共有汽車10輛，2016年7月公車改革后我辦只保留3輛（轎車2輛、越野車1輛），其余車輛已調(diào)回攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行拍賣處置，而攀枝花市成都干部休養(yǎng)所還未進(jìn)行車改，仍有轎車3輛未變。由于公車數(shù)量和公車改革后公車使用次數(shù)的減少，所以本年汽車費(fèi)用下降較多。③接待人數(shù)減少：本年度，公務(wù)接待費(fèi)用較上年度下降了34.12萬元，主要是接待人數(shù)較上年下降了14.42%，其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)下降了14.11%，沒有外事接待，但接待標(biāo)準(zhǔn)較上年微有增加，約為230元/人。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算1.78萬元，占0.63%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算58.88萬元，占20.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算223.74萬元，占78.67%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)1.78萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。開支內(nèi)容包括：本年參加攀枝花市組織的城市管理和旅游學(xué)習(xí)考察團(tuán)赴臺(tái)考察學(xué)習(xí)1人。此次考察學(xué)習(xí)了臺(tái)灣在資源優(yōu)勢(shì)和旅游行業(yè)的規(guī)范管理， 以及城市建設(shè)與管理的精細(xì)化，其建設(shè)設(shè)計(jì)顯示出人性化，功能齊全，方便民眾，考慮了不同人群的需求。通過此次考察，我們應(yīng)該加強(qiáng)城市管理數(shù)字化，提高人員素質(zhì)教育，注重城市文化特色打造，豐富城市內(nèi)涵。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.88萬元,其中：

　　全年無公務(wù)用車購(gòu)置支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車10輛，其中：轎車8輛、越野車1輛、載客汽車1輛（攀枝花市人民政府駐成都辦事處7輛、下屬參公事業(yè)單位——攀枝花市干部休養(yǎng)所3輛轎車）。另需說明的：我辦因接待工作需要，在攀枝花大廈實(shí)業(yè)有限公司租借8輛汽車，所以我辦汽車數(shù)量為18輛。2016年7月公車改革后只保留了3輛(轎車2輛、越野車1輛)，但資產(chǎn)暫未核銷，而攀枝花市成都干部休養(yǎng)所還未進(jìn)行車改，仍有轎車3輛未變。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.88萬元。主要用于用于接待、招商引資、信息聯(lián)絡(luò)、離休老干部服務(wù)工作及單位日常工作正常運(yùn)行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)223.74萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1580批次，8536人，共計(jì)支出223.74萬元，具體內(nèi)容包括：接待用酒30.42萬元、礦泉水2.68萬元、茶葉2.92萬元、住宿支出15.75萬元、餐費(fèi)支出133.36萬元、攀枝花農(nóng)產(chǎn)品支出38.24萬元、其他（購(gòu)入的接待用濕紙巾等一性用品）0.37萬元。本年無外事接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出311.02萬元，比2015年減少45.59萬元，下降12.78%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，我辦（攀枝花市人民政府駐成都辦事處、攀枝花市成都干部休養(yǎng)所共2個(gè)單位）公有車輛10輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《2016年政府收支分類科目》）

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：四川省攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）.XLS