按照決算管理有關規定，我辦對2015年部門決算編報的收支情況進行說明。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

　　2、加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

　　3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

　　4、負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

　　5、負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

　　6、協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

　　7、負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

　　8、作好離休老同志日常管理服務，落實干休所離休老干部政治、生活待遇，為方便離休老干部看病就醫提供服務。

　　9、負責承擔、聯絡、協調在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

　　10、負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。

　　11、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　　（二）2015年重點工作項目

　　1、圓滿完成市委、市政府在蓉舉辦重大活動相關服務工作

　　（1）3月19日，省政府金融辦和攀枝花市政府聯合舉辦的“攀枝花金融生態建設暨銀政企合作座談會”隆重舉行。成都辦事處積極配合市政府協調會議場館，配合做好會場布置，逐一落實活動籌備、會議議程相關工作，確保活動成功舉辦。

　　（2）為加快推進市釩鈦產業園區創建國家級高新區建設工作，積極配合責任單位與省級部門的相關對接工作。

　　（3）做好攀枝花釩鈦資源綜合利用院士行暨攀枝花釩鈦（國際）論壇中轉服務工作。作為全市今年重大活動，為確保活動的順利舉行，我辦提前部署，制定了籌備工作方案和應急方案，并積極與市政府相關部門對接，在省級部門和專家邀請工作和途徑成都市參會嘉賓、專家的服務工作上為該活動做好了充分準備，力保活動順利舉行。

　　（4）積極參與攀枝花紀念開發建設50周年系列活動。成都辦事處高度重視此次活動，負責在蓉嘉賓、勞模的邀請工作，按照活動要求，聯系協調嘉賓到攀事宜，保證了在蓉每一位嘉賓準時到攀參加活動。

　　（5）積極配合市有關部門做好第六屆中國國際自駕游博覽會。對接聯系博覽會邀請的在蓉嘉賓,按進度推進，大力宣傳營銷博覽會。

　　（6）積極協助市委統戰部對接省級民主黨派工作。為我市成為長江上游生態文明建設綜合改革試驗區，后續跟進聯系省級民主黨派及工商聯；順利完成7月在攀召開的民革中央全國機關建設工作會代表在蓉中轉相關服務工作。

　　2、創新社會治理模式，搭建省市工作新橋梁。

　　（1）積極協助市機關事務管理局全面清理我市駐蓉辦事處工作。按照全面深化改革工作要求，對接省機關事務管理局，歷時19個月，完成對全市18個部門及縣區駐蓉辦事處進行了全面清理。

　　（2）化解涉穩和信訪突出問題。截至目前，我辦應急接訪攀籍人員到蓉上訪22次73人，化解59件信訪事件，化解率同比增加53%。

　　（3）切實做好省委“三嚴三實”專題教育第三巡視組在蓉的后勤服務工作。

　　3、攻堅克難，精心組織，全面完成西錦•渡干休所后期工作。

　　我市為了解決早年參與三線建設、開發攀枝花的干部老有所養問題，于2012年4月，建設西錦•渡攀枝花市成都干休所，建設過程中，辦事處承接了項目各項協調工作，克服了項目異地建設重重困難，于2015年5月，如期完成項目精裝修工程建設并交付使用。

　　4、立足攀枝花實際，迎難而上做好招商引資工作。

　　我辦充分利用地域優勢，積極為攀枝花成都駐點招商引資工作組提供工作和生活上的幫助，主動作為，立足攀枝花實際，積極對外宣傳攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花發展項目，在引進優秀企業、幫助區縣項目落地方面取得了實實在在的成效。目前，已有兩個項目落戶攀枝花。一是8月28日，四川盛輝皇明新能源有限公司與米易縣正式簽訂空氣能熱泵熱水機及配套產業生產基地暨太陽能光伏發電項目合作協議，該項目已于9月開工。二是9月22日，成都外國語學校與東區人民政府簽署合作辦學協議，以“成都外國語學校攀枝花分校”名義在攀拓展高端民辦教育，學校計劃2017年9月開始招生，先行開展初中招生，三年內開展高中招生。

　　二、部門概況

　　我辦下屬二級決算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年本單位收入決算總額為1854.450864萬元，其中：當年財政撥款收入1582.5416萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入271.909264萬元。收入決算總額較2014年增加505.50966萬元，主要原因是：（一）本年增加招商引資費123.3萬元（含駐點招商組工作經費）；（二）新增離休老干部活動經費和護理費7萬元；（三）工資普調使人員經費增加較大；（四）2015年5月新成立我辦下屬事業單位--攀枝花市成都干部服務中心，當年財政預算撥款收入（人員經費）33.8243萬元；（五）市財政撥入攀枝花市成都干部服務中心開辦經費270萬元。

　　2015年本單位支出決算總額為1822.0839萬元，其中：一般公共服務支出1438.0402萬元，社會保障和就業支出352.2697萬元，醫療衛生支出4.974萬元，住房保障支出26.8萬元，年末結轉和結余222.304832萬元。支出決算總額較2014年增加474.2528萬元，主要原因是：（一）新增二級預算單位（事業單位）1個；（二）駐點招商組工作經費增加；（三）職工人員工資上調。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的接待、信訪維穩、信息聯絡、招商引資、業務咨詢、地方產品推廣、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）一般公共服務支出1438.0402萬元。主要用于：單位公務人員、事業人員、編內聘用人員的工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：招商引資活動經費、地方產業項目及特色產品推介費、兩會經費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續費、信訪維穩經費、信息服務費、離退休人員日常走訪看望慰問費、離休老干部活動經費、新成立事業單位開辦經費等專項支出。

　　（二）社會保障和就業支出352.2697萬元。主要用于：本單位離退休人員工資和少量的公用支出。

　　（三）醫療衛生支出4.974萬元。主要用于：本單位公務人員、事業人員、退休人員的公務員醫療補助和工傷人員的假肢維修更換零星支出。

　　（四）住房保障支出26.8萬元。主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費6.56萬元,較2014年決算數增長100%，主要原因是：參加攀枝花市組織的城市管理和旅游學習考察團赴臺考察學習人員1人，致公黨黨員受邀赴美參加致公黨成立100周年紀念活動1人。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費257.863949萬元,較2014年決算數下降2.87%，主要原因是：為節約開支，我辦的接待用酒、茶葉和礦泉水都由我辦自行購買核算，但由于物價的上漲，接待標準較上年有所增加（約增加35元/人左右）。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出6.8672萬元，主要用于接待港臺客商途經成都的食住行等。國內公務接待1794批次，9938人，共計支出250.996749萬元，具體開支內容包括：接待用酒32.9144萬元、礦泉水3.8604萬元、茶葉4.4743萬元、住宿支出49.0228萬元、餐費支出117.040349萬元、攀枝花農產品支出43.4032萬元、其他（購入的接待用濕紙巾等一性用品）0.2813萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費93.628578萬元,較2014年決算數下降16%，主要原因是汽油費下降了近10萬元、修理費下降了近6萬元（申請報廢了1輛尼桑藍鳥轎車）、過路過橋費下降了近2萬元。

　　截至2015年12月底，單位共有公務用車10輛，其中：轎車8輛、越野車1輛、載客汽車1輛。另在攀枝花大廈實業有限公司租借8輛汽車，所以實有汽車數量為18輛。

　　2015年車輛運行維護費支出93.628578萬元，用于接待、招商引資、信息聯絡、離休老干部服務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：四川省攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）.XLS