按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

　　（二）加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

　　（三）開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

　　（四）負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

　　（五）負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

　　（六）負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

　　（七）協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

　　（八）負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。

　　（九）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年本單位收入預算總額為995.94萬元，其中：當年財政撥款收入995.94萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算995.94萬元，其中：人員支出207.90萬元，日常公用支出365.50萬元，對個人和家庭的補助支出260.04萬元，專項支出162.50萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的接待、信訪維穩、信息聯絡、招商引資、業務咨詢、地方產品推廣、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出729.39萬元，主要用于本單位公務人員、事業身份人員、編內聘用人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：招商引資活動經費、地方產業項目及特色產品推介費、兩會經費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續費、信訪維穩經費、信息服務費、離退休人員日常走訪看望慰問費等專項支出。

　　（二）社會保障和就業支出243.25萬元，主要用于本單位離退休人員工資和少量的公用支出。

　　（三）住房保障支出23.30萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數327.87萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費300萬元，公務用車購置及運行維護費27.87萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費27.87萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費：2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員，更無出國（境）經費的預算。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平，主要是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節約開支、合理使用經費，以便2016年末接待費用能低于年初預算。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數下降18%，主要是因為我辦在2015年進一步加強了車輛使用管理制度，使汽油費、修理費、過路過橋費和汽車用品的購置下降較多。

　　2016年安排公務用車運行維護費27.87萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障公務接待、招商引資等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls