攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2023年單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  攀枝花市人民政府駐成都辦事處概況

一、職能簡介..............................................................................1

二、2023年重點(diǎn)工作 ................................................................2

第二部分  攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明..............................................................6

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明..............................................7

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明......................................8

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明....................................11

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明........................12

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明....................13

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明........................................14

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明............................................14

九、其他重要事項的情況說明................................................14

第三部分  名詞解釋

 

第一部分 攀枝花市人民政府駐成都辦事處概況

 

一、職能簡介

（一）負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（二）加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項目，積極開展招商引資活動，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（五）負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（六）負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

（七）協(xié)助市級有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

（八）負(fù)責(zé)對辦事處及所屬單位的財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。

（九）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

二、2023年重點(diǎn)工作

2023年，成辦將按照省委“四化同步、城鄉(xiāng)整合、五區(qū)共興”總抓手，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，貫徹落實(shí)黨的二十大以及二十屆一中全會和省委十二屆一次全會精神，立足我市“兩區(qū)三地一糧倉”的新定位，緊緊圍繞市委市政府中心工作，確保圓滿完成全年工作任務(wù)。

（一）深化從嚴(yán)治黨，大力加強(qiáng)黨風(fēng)作風(fēng)建設(shè)

一是探索多元建設(shè)模式，提升黨建質(zhì)效。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨委工作主線，認(rèn)真把握責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究三個重點(diǎn)環(huán)節(jié)，把反腐倡廉意識和觀念滲透到干部職工工作生活中，抓好離退休黨支部和機(jī)關(guān)黨支部的換屆工作，努力構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。二是不折不扣做好日常黨建各項工作，增強(qiáng)黨員干部黨性觀念，提高思想認(rèn)識，自覺抵制和糾正“四風(fēng)”。三是狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。以整治 “庸懶散”、提振精氣神、提升執(zhí)行力為著力點(diǎn)，嚴(yán)格考評獎懲機(jī)制，引導(dǎo)干部職工增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的積極性、主動性，在本職工作崗位上不斷創(chuàng)造新業(yè)績。

（二）積極主動對接，大力彰顯融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡作用

充分發(fā)揮駐省會城市的區(qū)位優(yōu)勢，廣泛聯(lián)系省直各部門、成渝兩市及兄弟市（州）駐蓉辦，特別是經(jīng)濟(jì)部門和政務(wù)信息匯集部門，收集成都地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗做法，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展提供參考；捕捉成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)謀劃動態(tài)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移信息，適時引入攀枝花；積極加強(qiáng)部門聯(lián)動，探索地區(qū)合作和項目共建。

（三）整合資源力量，全力發(fā)揮“攀枝花人成都聯(lián)誼會”平臺作用

充分發(fā)揮橋梁與紐帶作用，以“凝聚鄉(xiāng)情、整合資源、共謀發(fā)展”為主線，建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，把更多的攀籍在蓉人士團(tuán)結(jié)起來，支持攀枝花發(fā)展，廣泛宣傳攀枝花，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更快更多有價值的信息和幫助。做好優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、賦能服務(wù)，力爭更多的離攀在蓉高層次人才向國家、省級層面爭取對攀枝花的政策傾斜、資金扶持、項目支持等。

（四）強(qiáng)化自身隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮對外宣傳窗口作用

充分發(fā)揮橋梁與紐帶作用，以“凝聚鄉(xiāng)情、整合資源、共謀發(fā)展”為主線，建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，把更多的攀籍在蓉人士團(tuán)結(jié)起來，支持攀枝花發(fā)展，廣泛宣傳攀枝花，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更快更多有價值的信息和幫助。做好優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、賦能服務(wù)，力爭更多的離攀在蓉高層次人才向國家、省級層面爭取對攀枝花的政策傾斜、資金扶持、項目支持等。

 

　　

第二部分  攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，成辦所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。成辦2023年收支預(yù)算總數(shù)565.78萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加83.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，2023年新增項目支出11.40萬元，2022年沒有列支項目支出。

（一）收入預(yù)算情況

成辦2023年收入預(yù)算565.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入565.78萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出347.51萬元，占總收入的61.42%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行336.11萬元，占總收入的59.41%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)11.40萬元，占總收入的2.01%。

2.社會保障和就業(yè)支出149.17萬元，占總收入的26.37%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休111.07萬元，占總收入的19.63%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.93萬元，占總收入的6.17%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬元，占總收入的0.40%；其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.94萬元，占總收入的0.17%。

3.衛(wèi)生健康支出40.45萬元，占總收入的7.15%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.39萬元，占總收入的3.25%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.08萬元，占總收入的0.72%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬元，占總收入的3.18%。

4.住房保障支出（住房公積金）28.65萬元，占總收入的5.06%。

（二）支出預(yù)算情況

成辦2023年支出預(yù)算565.78萬元，其中：基本支出554.38萬元，占97.99%；項目支出11.40萬元，占2.01%。

基本支出包括行政運(yùn)行336.11萬元、行政單位離退休111.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.93萬元、死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬元、其他社會保障和就業(yè)支出0.94萬元、行政單位醫(yī)療18.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.08萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬元、住房公積金28.65萬元。

2.項目支出是指一般行政管理事務(wù)（政府）11.40萬元，包含物業(yè)管理費(fèi)1.40萬元、招商引資活動經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

成辦2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)565.78萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加83.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，2023年新增項目支出11.40萬元，2022年沒有列支項目支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入565.78萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出347.51萬元、社會保障和就業(yè)支出149.17萬元、衛(wèi)生健康支出40.45萬元、住房保障支出28.65萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款565.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加83.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項目支出的增加。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出347.51萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行336.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.35萬元；對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.07萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)11.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.40萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出149.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加44.68萬元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休111.07萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加29.13萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.93萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加14.61萬元；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬元，與2022年持平；新增其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.94萬元。

3.新增衛(wèi)生健康支出40.45萬元。原行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算列入政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行中，2023年預(yù)算調(diào)整科目；新增行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.住房保障支出（住房公積金）28.65萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.76萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出347.51萬元，占61.42%；社會保障和就業(yè)支出149.17萬元，占26.37%；衛(wèi)生健康支出40.45萬元，占7.15%；住房保障支出28.65萬元，占5.06%。

1.一般公共服務(wù)支出：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行336.11萬元，占總預(yù)算的59.41%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)11.40萬元，占總預(yù)算的2.01%。

2.社會保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休111.07萬元，占總預(yù)算的19.63%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.93萬元，占總預(yù)算的6.17%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬元，占總預(yù)算的0.40%；其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.94萬元，占總預(yù)算的0.17%。

3.衛(wèi)生健康支出：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.39萬元，占總預(yù)算的3.25%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.08萬元，占總預(yù)算的0.72%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.98萬元，占總預(yù)算的3.18%。

4.住房保障支出（住房公積金）28.65萬元，占總預(yù)算的5.06%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為336.11萬元，主要用于：本單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、獎金及日常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2023年預(yù)算數(shù)為11.40萬元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為111.07萬元，主要用于：退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活補(bǔ)助及公用福利支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為34.93萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.23萬元，主要用于：死亡退休職工遺屬的生活困難補(bǔ)助支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，主要用于：公務(wù)員工傷保險、機(jī)關(guān)工勤人員工傷保險和失業(yè)保險的繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.39萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.08萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為17.98萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.65萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成辦2023年一般公共預(yù)算基本支出554.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)445.25萬元，主要包括：基本工資82.11萬元、津貼補(bǔ)貼58.86萬元、獎金85.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)34.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.09萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.94萬元、住房公積金28.65萬元、其他工資福利支出11.85萬元、退休費(fèi)1.43萬元、生活補(bǔ)助100.08萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.96萬元。

公用經(jīng)費(fèi)109.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.35萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)1.07萬元、郵電費(fèi)3.34萬元、差旅費(fèi)12.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)45.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.54萬元、福利費(fèi)6.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元、其他交通費(fèi)用14.64萬元、其他商品和服務(wù)支出10.92萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

成辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)50.83萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)45.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是希望單位在保障正常接待工作的前提下，合理使用經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；著力引進(jìn)技術(shù)和資金，協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20.03%。主要原因是希望單位在保證正常公務(wù)活動的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、控制成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務(wù)、信訪及應(yīng)急事項等工作開展。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

成辦2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2023年非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

成辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

成辦2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，成辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為109.13萬元，比2022年預(yù)算減少2.62萬元，下降2.34%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都減少，但辦公經(jīng)費(fèi)有所增加，具體包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

成辦2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，成辦共有車輛3輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年成辦開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算11.40萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算1.40萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算10.00萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款））一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資的津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表一

表6-2.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表二

2023年成辦單位預(yù)算公開報表.xlsx