一、基本職能及主要工作

（一）成辦職能簡(jiǎn)介。

1.攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）

（1）負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來(lái)；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（2）加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

（3）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（6）負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

（7）協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
     

（8）負(fù)責(zé)對(duì)辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（9）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

2.攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

（1）落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

（2）作好離休老同志日常管理服務(wù)。

（3）為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

（4）開展離休老干部的文化娛樂(lè)活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

3.攀枝花市成都干部服務(wù)中心

（1）負(fù)責(zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。

（2）聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。

（3）負(fù)責(zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進(jìn)一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。

（4）邀請(qǐng)醫(yī)院醫(yī)生為西錦渡小區(qū)離退休干部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)健康問(wèn)題解答。

（5）充分利用服務(wù)中心會(huì)議室、干部活動(dòng)室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動(dòng)。

（6）協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

（二）成辦2023年重點(diǎn)工作。

1.攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）

2023年，成辦將按照省委“四化同步、城鄉(xiāng)整合、五區(qū)共興”總抓手，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，貫徹落實(shí)黨的二十大以及二十屆一中全會(huì)和省委十二屆一次全會(huì)精神，立足我市“兩區(qū)三地一糧倉(cāng)”的新定位，緊緊圍繞市委市政府中心工作，確保圓滿完成全年工作任務(wù)。

（1）深化從嚴(yán)治黨，大力加強(qiáng)黨風(fēng)作風(fēng)建設(shè)

一是探索多元建設(shè)模式，提升黨建質(zhì)效。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨委工作主線，認(rèn)真把握責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，把反腐倡廉意識(shí)和觀念滲透到干部職工工作生活中，抓好離退休黨支部和機(jī)關(guān)黨支部的換屆工作，努力構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。二是不折不扣做好日常黨建各項(xiàng)工作，增強(qiáng)黨員干部黨性觀念，提高思想認(rèn)識(shí)，自覺抵制和糾正“四風(fēng)”。三是狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。以整治 “庸懶散”、提振精氣神、提升執(zhí)行力為著力點(diǎn)，嚴(yán)格考評(píng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，引導(dǎo)干部職工增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性，在本職工作崗位上不斷創(chuàng)造新業(yè)績(jī)。

（2）積極主動(dòng)對(duì)接，大力彰顯融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡作用

充分發(fā)揮駐省會(huì)城市的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，廣泛聯(lián)系省直各部門、成渝兩市及兄弟市（州）駐蓉辦，特別是經(jīng)濟(jì)部門和政務(wù)信息匯集部門，收集成都地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展提供參考；捕捉成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)謀劃動(dòng)態(tài)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移信息，適時(shí)引入攀枝花；積極加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，探索地區(qū)合作和項(xiàng)目共建。

（3）整合資源力量，全力發(fā)揮“攀枝花人成都聯(lián)誼會(huì)”平臺(tái)作用

充分發(fā)揮橋梁與紐帶作用，以“凝聚鄉(xiāng)情、整合資源、共謀發(fā)展”為主線，建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，把更多的攀籍在蓉人士團(tuán)結(jié)起來(lái)，支持攀枝花發(fā)展，廣泛宣傳攀枝花，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更快更多有價(jià)值的信息和幫助。做好優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、賦能服務(wù)，力爭(zhēng)更多的離攀在蓉高層次人才向國(guó)家、省級(jí)層面爭(zhēng)取對(duì)攀枝花的政策傾斜、資金扶持、項(xiàng)目支持等。

（4）強(qiáng)化自身隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮對(duì)外宣傳窗口作用

充分發(fā)揮橋梁與紐帶作用，以“凝聚鄉(xiāng)情、整合資源、共謀發(fā)展”為主線，建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)機(jī)制，把更多的攀籍在蓉人士團(tuán)結(jié)起來(lái)，支持攀枝花發(fā)展，廣泛宣傳攀枝花，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更快更多有價(jià)值的信息和幫助。做好優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、賦能服務(wù)，力爭(zhēng)更多的離攀在蓉高層次人才向國(guó)家、省級(jí)層面爭(zhēng)取對(duì)攀枝花的政策傾斜、資金扶持、項(xiàng)目支持等。

2.攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

提高政治站位，不斷創(chuàng)新服務(wù)管理工作方式，在細(xì)化服務(wù)措施、保證服務(wù)質(zhì)量等方面狠下功夫，把業(yè)已取得的成績(jī)和鼓勵(lì)轉(zhuǎn)化為工作的動(dòng)力，真正把黨和政府的關(guān)懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風(fēng)險(xiǎn)放在首位，為離退休老領(lǐng)導(dǎo)老同志提供全天候、零距離、貼心式服務(wù)，確保“兩個(gè)待遇”不變調(diào)不走樣。加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，提高能力水平，更好地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。落實(shí)配套資金，解決活動(dòng)室及兩棟樓房維修問(wèn)題。

3.攀枝花市成都干部服務(wù)中心

服務(wù)中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和老干部局的具體指導(dǎo)下，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升質(zhì)效、發(fā)揮作用，牢固樹立服務(wù)工作理念，用心用情不斷提升為老同志服務(wù)保障的質(zhì)量和水平，努力實(shí)現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標(biāo)。為了充分尊重老干部對(duì)黨和人民事業(yè)的歷史責(zé)任感和社會(huì)責(zé)任感，尊重他們希望繼續(xù)為黨、為國(guó)家、為社會(huì)、為人民做一些力所能及工作的真誠(chéng)愿望，同時(shí)也為了充分發(fā)揮他們的威望、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，我們鼓勵(lì)引導(dǎo)老干部把本人志趣和社會(huì)需求相結(jié)合，繼續(xù)在社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮作用，并積極為他們發(fā)揮余熱拓寬渠道、牽線搭橋。

在2023年繼續(xù)做好日常服務(wù)工作，幫助詢問(wèn)醫(yī)保異地報(bào)銷事宜，幫助打印復(fù)印資料，查詢市內(nèi)出行公交路線等。積極配合市老干部局做好居住在西錦渡小區(qū)內(nèi)的離退休廳級(jí)干部外出療養(yǎng)活動(dòng)有關(guān)工作，協(xié)助市里相關(guān)部門做好離退休干部走訪慰問(wèn)工作。并將逐步建立健全老同志工作管理檔案，認(rèn)真做好老干部信訪工作，為老同志及時(shí)解決各類生活服務(wù)難題，做到管理上臺(tái)階服務(wù)上水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

成辦下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：

 

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。成辦2023年收支預(yù)算總數(shù)769.33萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加105.11萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，2023年新增項(xiàng)目支出20.10萬(wàn)元，2022年沒有列支項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算情況

成辦2023年收入預(yù)算769.33萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入769.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出471.08萬(wàn)元，占總收入的61.23%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行384.22萬(wàn)元，占總收入的49.94%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)16.60萬(wàn)元，占總收入的2.16%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理3.50萬(wàn)元，占總收入的0.45%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行66.76萬(wàn)元，占總收入的8.68%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出206.86萬(wàn)元，占總收入的26.89%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休137.37萬(wàn)元，占總收入的17.86%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休15.26萬(wàn)元，占總收入的1.98%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.08萬(wàn)元，占總收入的6.51%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元，占總收入的0.29%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元，占總收入的0.25%。

3.衛(wèi)生健康支出51.15萬(wàn)元，占總收入的6.65%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療21.28萬(wàn)元，占總收入的2.77%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.54萬(wàn)元，占總收入的0.59%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.64萬(wàn)元，占總收入的0.60%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.69萬(wàn)元，占總收入的2.69%。

4.住房保障支出（住房公積金）40.24萬(wàn)元，占總收入的5.23%。

（二）支出預(yù)算情況

成辦2023年支出預(yù)算769.33萬(wàn)元，其中：基本支出749.23萬(wàn)元，占97.39%；項(xiàng)目支出20.10萬(wàn)元，占2.61%。

基本支出包括行政運(yùn)行384.22萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行66.76萬(wàn)元、行政單位離退休137.37萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休15.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.08萬(wàn)元、死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療21.28萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療4.54萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.64萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.69萬(wàn)元、住房公積金40.24萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出包括一般行政管理事務(wù)（政府）16.60萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理3.50萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

成辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)769.33萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加105.11萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，2023年新增項(xiàng)目支出20.10萬(wàn)元，2022年沒有列支項(xiàng)目支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入769.33萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出471.08萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出206.86萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出51.15萬(wàn)元、住房保障支出40.24萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款769.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加105.11萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出的增加。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出471.08萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增減少9.68萬(wàn)元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行384.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少11.78萬(wàn)元；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.07萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行66.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.83萬(wàn)元；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)16.60萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.60萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理3.50萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.50萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.16萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出206.86萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加67.52萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休137.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加51.29萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休15.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.00萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.08萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加20.31萬(wàn)元；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元，與2022年持平；新增其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元。

3.新增衛(wèi)生健康支出51.15萬(wàn)元。原行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算列入政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行中，2023年預(yù)算調(diào)整科目；新增行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.住房保障支出（住房公積金）40.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.88萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出471.08萬(wàn)元，占61.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出206.86萬(wàn)元，占26.89%；衛(wèi)生健康支出51.15萬(wàn)元，占6.65%；住房保障支出40.24萬(wàn)元，占5.23%。

1.一般公共服務(wù)支出：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行384.22萬(wàn)元，占總預(yù)算的49.94%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)16.60萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.16%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理3.50萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.45%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行66.76萬(wàn)元，占總預(yù)算的8.68%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休137.37萬(wàn)元，占總預(yù)算的17.86%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休15.26萬(wàn)元，占總預(yù)算的1.98%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.08萬(wàn)元，占總預(yù)算的6.51%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.29%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.25%。

3.衛(wèi)生健康支出：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療21.28萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.77%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.54萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.59%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.64萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.60%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.69萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.69%。

4.住房保障支出（住房公積金）40.24萬(wàn)元，占總預(yù)算的5.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為384.22萬(wàn)元，主要用于：本部門公務(wù)人員、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員及編內(nèi)聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及日常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為16.60萬(wàn)元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、樓棟管理費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元，主要用于：為完成事業(yè)單位特定工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為66.76萬(wàn)元，主要用于：本部門事業(yè)單位人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

5.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為137.37萬(wàn)元，主要用于：本部門行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位的退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活補(bǔ)助及公用福利支出。

6.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.26萬(wàn)元，主要用于：本部門事業(yè)單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活補(bǔ)助及公用福利支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為50.08萬(wàn)元，主要用于：本部門承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.23萬(wàn)元，主要用于：死亡退休職工遺屬的生活困難補(bǔ)助支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.92萬(wàn)元，主要用于：本部門承擔(dān)的職工工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為21.28萬(wàn)元，主要用于：本部門行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.54萬(wàn)元，主要用于：本部門事業(yè)單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.64萬(wàn)元，主要用于：本部門承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.69萬(wàn)元，主要用于：本部門承擔(dān)的職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.24萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成辦2023年一般公共預(yù)算基本支出749.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)618.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資116.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼69.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)金97.20萬(wàn)元、績(jī)效工資34.02萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.08萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.82萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.92萬(wàn)元、住房公積金40.24萬(wàn)元、其他工資福利支出18.04萬(wàn)元、退休費(fèi)1.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助132.97萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.00萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)131.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.46萬(wàn)元、水費(fèi)0.64萬(wàn)元、電費(fèi)1.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.83萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)45.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.35萬(wàn)元、福利費(fèi)7.85萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.35萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

成辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)54.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)45.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.72萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是希望本部門各單位在保障正常接待工作的前提下，合理使用經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來(lái)；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；著力引進(jìn)技術(shù)和資金，協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是希望本部門單位在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、控制成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.72萬(wàn)元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、信訪及應(yīng)急事項(xiàng)等工作開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

成辦2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是本部門未安排非財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是本部門未安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

成辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

成辦2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，成辦下屬攀枝花市人民政府駐成都辦事處等1家行政單位以及攀枝花市成都干部休養(yǎng)所等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為131.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加18.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.94%。主要原因是攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2022年預(yù)算未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目，2023年預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都減少了，但辦公經(jīng)費(fèi)有所增加，具體包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

成辦2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，成辦所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年成辦開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算20.10萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算7.10萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算13.00萬(wàn)元。

 

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款））一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款））專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資的津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表一

表6-2.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表二

表6-3.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表三

表6-4.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表四

表6-5.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表五

表6-6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表六

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xlsx