攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

　　目      錄

　　一、基本職能及主要工作..................................................- 1 -

　　（一）干休所職能簡(jiǎn)介。..................................................- 1 -

　　（二）干休所2022年重點(diǎn)工作。..................................................- 1 -

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況..................................................- 1 -

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明..................................................- 2 -

　　（一）收入預(yù)算情況。..................................................- 2 -

　　（二）支出預(yù)算情況。..................................................- 3 -

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明..................................................- 3 -

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明..................................................- 3 -

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。..................................................- 3 -

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。..................................................- 4 -

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。..................................................- 4 -

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明..................................................- 5 -

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明..................................................- 5 -

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明..................................................- 7 -

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明..................................................- 7 -

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................................................- 7 -

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。..................................................- 7 -

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。..................................................- 7 -

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。..................................................- 7 -

　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。..................................................- 7 -

　　十一、名詞解釋..................................................- 7 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）干休所職能簡(jiǎn)介。

　　落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務(wù)。為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。開(kāi)展離休老干部的文化娛樂(lè)活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

　　（二）干休所2022年重點(diǎn)工作。

　　提高政治站位，不斷創(chuàng)新服務(wù)管理工作方式，在細(xì)化服務(wù)措施、保證服務(wù)質(zhì)量等方面狠下功夫，把業(yè)已取得的成績(jī)和鼓勵(lì)轉(zhuǎn)化為工作的動(dòng)力，真正把黨和政府的關(guān)懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風(fēng)險(xiǎn)放在首位，為離退休老領(lǐng)導(dǎo)老同志提供全天候、零距離、貼心式服務(wù)，確保“兩個(gè)待遇”不變調(diào)不走樣。加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，提高能力水平，更好地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。落實(shí)配套資金，解決活動(dòng)室及兩棟樓房維修問(wèn)題。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱干休所）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。人員情況：干休所現(xiàn)有在編公務(wù)員2名：1名為副縣級(jí)，1名為3級(jí)科員（2020年由攀枝花市委老干部局調(diào)入）。聘用駕駛員1名，退休返聘人員2名：1名為醫(yī)生，1名為會(huì)計(jì)。4名長(zhǎng)期臨聘人員：2名門衛(wèi)，2名護(hù)理人員。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，干休所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年總預(yù)算收入為79.54萬(wàn)元（，總預(yù)算收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入79.54萬(wàn)元，占總預(yù)算收入100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占總預(yù)算收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總預(yù)算收入0%。

　　2022年總預(yù)算支出為79.54萬(wàn)元，支出（包括：一般公共服務(wù)支出54.7萬(wàn)元，占總支出68.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，占總支出24.68%；住房保障支出5.21萬(wàn)元，占總支出6.55%。干休所2022年收支總預(yù)算79.54萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)減少13.90萬(wàn)元，主要是基本支出增加7.1萬(wàn)元，2022年沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算支出，項(xiàng)目支出減少21萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　干休所2022年收入預(yù)算79.54萬(wàn)元，預(yù)算收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占預(yù)算總收入0%；一般公共預(yù)算撥款收入79.54萬(wàn)元，占預(yù)算總收入100%，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行53.54萬(wàn)元，占預(yù)算總收入67.31%；其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占預(yù)算總收入1.46%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.14萬(wàn)元，占預(yù)算總收入5.2%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.48萬(wàn)元，占預(yù)算總收入15.69%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，占預(yù)算總收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬(wàn)元，占預(yù)算總收入6.55%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占預(yù)算總收入0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占預(yù)算總收入0%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　干休所2022年支出預(yù)算79.54萬(wàn)元，其中：基本支出79.54萬(wàn)元，占預(yù)算總支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占預(yù)算總支出0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　干休所（部門單位簡(jiǎn)稱）2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算79.54萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入79.54萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行53.54萬(wàn)元，占預(yù)算總支出67.31%；其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占預(yù)算總支出1.46%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.14萬(wàn)元，占預(yù)算總支出5.2%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.48萬(wàn)元，占預(yù)算總支出15.69%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，預(yù)算總支出3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬(wàn)元，預(yù)算總支出6.55%。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　干休所（部門單位簡(jiǎn)稱）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款79.54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少13.90萬(wàn)元，主要原因是：本年沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少21萬(wàn)元，基本支出增加7.1萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出54.7萬(wàn)元，占預(yù)算總收入68.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，占預(yù)算總收入24.68%；住房保障支出5.21萬(wàn)元，占預(yù)算總收入6.55%。一般公共服務(wù)支出79.54萬(wàn)元，占預(yù)算總收入100%，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行53.54萬(wàn)元，占預(yù)算總收入67.31%；其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占預(yù)算總收入1.46%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.14萬(wàn)元，占預(yù)算總收入5.2%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.48萬(wàn)元，占預(yù)算總收入15.69%；社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，占預(yù)算總收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.21萬(wàn)元，占預(yù)算總收入6.55%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為53.54萬(wàn)元，占預(yù)算總支出67.31%，主要用于：工資福利支出42.09萬(wàn)元，占預(yù)算總支出52.92%；商品和服務(wù)支出14.32萬(wàn)元，占預(yù)算總支出18%。

　　2.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)目）2022年預(yù)算數(shù)為1.16萬(wàn)元，占預(yù)算總支出1.46%，主要用于：其他商品和服務(wù)支出1.16萬(wàn)元。

　　3.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算數(shù)為19.63萬(wàn)元，主要用于：行政單位離退休4.14萬(wàn)元，占預(yù)算總支出5.2%；事業(yè)單位離退休12.48萬(wàn)元，占預(yù)算總支出15.69%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，占預(yù)算總支出3.78%。

　　4.住房保障支出5.21萬(wàn)元，占預(yù)算總支出6.55%，主要用于住房公積金5.21萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　干休所2022年一般公共預(yù)算基本支出79.54萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)65.58萬(wàn)元，占預(yù)算總支出82.45%，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼11.55萬(wàn)元，占預(yù)算總支出14.52%；社會(huì)保障5.71萬(wàn)元，占預(yù)算總支出7.18%；其他工資福利支出1.04萬(wàn)元，占預(yù)算總支出1.31%；工資福利支出34.8萬(wàn)元，占預(yù)算總支出43.75%；離退休費(fèi)11.84萬(wàn)元，占預(yù)算總支出14.89%；社會(huì)福利和救助0.64萬(wàn)元。占預(yù)算總支出0.8%。

　　公用經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.39萬(wàn)元，占預(yù)算總支出1.75%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助12.57萬(wàn)元，占預(yù)算總支出15.8%。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　干休所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.99萬(wàn)元，占預(yù)算總支出6.27%其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，占預(yù)算總支出0.16%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，占預(yù)算總支出6.11%。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021和2022年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.13萬(wàn)元，沒(méi)有新增公務(wù)接待項(xiàng)目。

　　2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于必要的公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年公務(wù)車數(shù)量沒(méi)有變化。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障接送老干部等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　干休所2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　干休所2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2022年，干休所參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為13.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，干休所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2022年干休所部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

　　干休所2022年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　　6.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　7.其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　9.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　表7.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

       攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明.doc

       攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2022年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx