攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算編制說明

　　目       錄

　　一、基本職能及主要工作..............................- 1 -

　　（一）攀枝花市成都干部服務中心職能簡介。..............................- 1 -

　　（二）攀枝花市成都干部服務中心2022年重點工作。..............................- 1 -

　　二、機構設置情況..............................- 2 -

　　三、收支預算情況說明..............................- 2 -

　　（一）收入預算情況。..............................- 2 -

　　（二）支出預算情況。..............................- 3 -

　　四、財政撥款收支預算情況說明..............................- 3 -

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明..............................- 3 -

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。..............................- 3 -

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。..............................- 4 -

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。..............................- 4 -

　　六、一般公共預算基本支出情況說明..............................- 5 -

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明..............................- 6 -

　　八、政府性基金預算支出情況說明..............................- 7 -

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明..............................- 7 -

　　十、其他重要事項的情況說明..............................- 7 -

　　（一）機關運行經(jīng)費。..............................- 7 -

　　（二）政府采購預算情況。..............................- 7 -

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。..............................- 8 -

　　（四）績效目標設置情況。..............................- 8 -

　　十一、名詞解釋..............................- 8 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市成都干部服務中心職能簡介。

　　負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩(wěn)工作。聯(lián)絡、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發(fā)展服務。邀請醫(yī)院醫(yī)生為西錦渡小區(qū)離退休干部進行現(xiàn)場健康問題解答。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設施的維護保養(yǎng)工作。

　　（二）攀枝花市成都干部服務中心2022年重點工作。

　　新春佳節(jié)到來之際，在西錦渡小區(qū)開展老干部迎春游園活動。春節(jié)、端午、中秋及國慶等重要節(jié)日開展老干部慰問活動，讓老干部們感受到組織的關懷和溫暖。根據(jù)小區(qū)住戶特點，精細精準做好服務工作，邀請醫(yī)生講師等開展涉及不同領域、內(nèi)容豐富的講座，讓老干部們活到老學到老，堅持老有所為，繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。為老干部參加活動、就醫(yī)等做好后勤保障工作，讓他們感受市委、市政府對老同志們?nèi)粘Ｉ钌系恼疹櫋ｉ_展黨史學習參觀等活動。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設施的維護保養(yǎng)工作。

　　二、機構設置情況

　　攀枝花市成都干部服務中心（以下簡稱服務中心）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業(yè)單位，獨立核算單位，執(zhí)行政府會計制度。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。服務中心2022年收支總預算102.25萬元。比2021年預算數(shù)減少2.10萬元。主要原因是基本支出增加12.9萬元，項目支出減少15萬元，2022年不列支項目支出，所需專項經(jīng)費根據(jù)實際情況申報核定后再下達追加預算。

　　（一）收入預算情況。

　　服務中心2022年一般公共預算撥款收入102.25萬元，其中：一般公共服務支出78.53萬元，占服務中心總收入的76.80%（包括政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行77.59萬元、對外聯(lián)絡事務—事業(yè)運行0.94萬元）；社會保障和就業(yè)支出15.22萬元，占服務中心總收入的14.89%（包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休8.78萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.44萬元）；住房保障支出—住房公積金8.50萬元，占服務中心總收入的8.31%。

　　（二）支出預算情況。

　　服務中心2022年支出預算102.25萬元，包括事業(yè)運行78.53萬元、事業(yè)單位離退休8.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.44萬元、住房公積金8.50萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　服務中心2022年財政撥款收支總預算××萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入102.25萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出78.53萬元、社會保障和就業(yè)支出15.22萬元、住房保障支出8.50萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　服務中心2022年一般公共預算當年撥款102.25萬元，比2021年預算數(shù)減少2.1047萬元，主要是2022年不列支項目支出，所需專項經(jīng)費根據(jù)實際情況申報核定后再下達追加預算，另外辦公經(jīng)費較上年略有提高。

　　其中：事業(yè)運行（政府）77.6萬元，減少11.75萬元；事業(yè)單位離退休減少0.04萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少0.12萬元；住房公積金增加2.20萬元；一般行政管理事務減少15萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出78.53萬元，占76.8%；社會保障和就業(yè)支出15.22萬元，占14.89%；住房保障支出8.5萬元，占8.31%；外交支出0萬元，占0%，具體如下：

　　服務中心總預算102.25萬元，包括一般公共服務支出78.53萬元、社會保障和就業(yè)支出15.22萬元、住房保障支出8.50萬元。

　　1.一般公共服務支出-事業(yè)運行78.53萬元，占服務中心總預算的76.80%，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行77.59萬元，占服務中心總預算的75.88%；對外聯(lián)絡事務—事業(yè)運行0.94萬元，占服務中心總預算的0.92%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休8.78萬元，占服務中心總預算的8.59%；

　　3.社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.44萬元，占服務中心總預算的6.30%；

　　4.住房保障支出-住房公積金8.50萬元，占服務中心總預算的8.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為77.59萬元，主要用于：本單位人員的工資、津補貼、獎金、保險及日常運轉工作。

　　2.一般公共服務（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為0.94萬元，主要用于：單位黨建工作支出。

　　3.一般公共服務（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為8.78萬元，主要用于：退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活醫(yī)療補助及公用福利支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為6.44萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養(yǎng)老保險支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為8.50萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　服務中心2022年一般公共預算基本支出102.25萬元。具體如下：

　　服務中心2022年一般公共預算基本支出102.25萬元，其中：人員經(jīng)費93.64萬元，主要包括：其一，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助中的工資福利支出86.66萬元，即基本工資20.29萬元、津貼補貼2.51萬元、績效工資35.52萬元、其他工資福利支出（年休假酬金）2.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.25萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.74萬元（在職人員3.13萬元和退休人員1.61萬元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.44萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、住房公積金8.50萬元；其二，對個人和家庭的補助6.98萬元中的離退休費（只有退休費）6.58萬元、社會福利和求助（醫(yī)療費補助）0.40萬元。

　　公用經(jīng)費8.61萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.39萬元、差旅費3.06萬元、工會經(jīng)費1.17萬元、在職人員福利費0.61萬元、退休人員福利費0.19萬元、公務接待費0.15萬元、其他商品和服務支出1.74萬元（黨建經(jīng)費0.94萬元、在職公用費0.80萬元）。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　服務中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是沒有因公出國（境）人員的安排。

　　根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2021年預算或與2021年預算持平。主要原因是服務中心的預算經(jīng)費，其原因是服務中心主要工作是為離退休老干部服務，公務接待大都與主管部門一起進行。

　　2022年公務接待費計劃用于必要的公務接待，為來蓉看望慰問老干部的各大單位提供聯(lián)絡服務和工作方便。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是本單位無公務車。

　　單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　服務中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費。

　　2022年，服務中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元，比2021年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

　　（二）政府采購預算情況。

　　服務中心2022年沒有政府采購預算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　4.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　6.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

　　7.一般公共服務支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　8.一般公共服務支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資的津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

        攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算編制說明.doc

        攀枝花市成都干部服務中心2022年單位預算公開表.xlsx