攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作..................4

（一）職能簡(jiǎn)介..................4

（二）2022年重點(diǎn)工作..................6

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況..................8

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明..................8

（一）收入預(yù)算情況..................8

（二）支出預(yù)算情況..................9

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明..................10

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明..................10

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................10

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................10

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..................11

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明..................13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明..................14

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明..................16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明..................16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................16

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)..................16

（二）政府采購(gòu)情況..................16

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況..................17

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況..................17

十一、名詞解釋..................17

附件......................19

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）

1.負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來(lái)；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

 2.加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門(mén)、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3.開(kāi)展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開(kāi)展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門(mén)、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6.負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。　　

7.協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門(mén)做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

8.負(fù)責(zé)對(duì)辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。　　

9.承辦市委、市政府和主管部門(mén)交辦的其它事宜。　　

攀枝花市成都干部休養(yǎng)所　　

1.落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。　　

2.作好離休老同志日常管理服務(wù)。　　

3.為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。　　

4.開(kāi)展離休老干部的文化娛樂(lè)活動(dòng).組織他們外出參觀考察。　　

攀枝花市成都干部服務(wù)中心　　

1.負(fù)責(zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。　　

2.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。　　

3.負(fù)責(zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進(jìn)一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。　　

4.邀請(qǐng)醫(yī)院醫(yī)生為西錦渡小區(qū)離退休干部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)健康問(wèn)題解答。　　

5.充分利用服務(wù)中心會(huì)議室、干部活動(dòng)室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開(kāi)展有益身心健康的文體活動(dòng)。　　

6.協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門(mén)做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。　　

（二）2022年重點(diǎn)工作。

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）

在“兩個(gè)百年”交匯、“兩個(gè)大局”交織的歷史節(jié)點(diǎn) ，2022年，我辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話和對(duì)四川工作系列重要指示精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及省委歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市第十一次代表大會(huì)精神，緊緊圍繞我市構(gòu)建三圈層融入新發(fā)展格局，加快建設(shè)川西南滇西北現(xiàn)代化區(qū)域中心城市等中心工作，重點(diǎn)做好以下工作。

1.貫徹落實(shí)市第十一次黨代會(huì)精神，圍繞著力構(gòu)建“三個(gè)圈層”，深入實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市、精明增長(zhǎng)、綠色低碳“三大戰(zhàn)略”，跟進(jìn)對(duì)接重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目，充分發(fā)揮前沿橋頭堡的作用。

2.繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委十條規(guī)定精神，落實(shí)我市《公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》，做到令行禁止，圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。

3.圍繞市委、市政府的真實(shí)需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)決策提供重要參考。

4.加強(qiáng)信訪知識(shí)學(xué)習(xí)教育和奉獻(xiàn)精神教育，完善應(yīng)急處理機(jī)制，做好信訪維穩(wěn)工作，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。　　

5.按照國(guó)家及成都市最新疫情防控工作要求，全力做好疫情防控。　　

攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

1.提高政治站位，不斷創(chuàng)新服務(wù)管理工作方式，在細(xì)化服務(wù)措施、保證服務(wù)質(zhì)量等方面狠下功夫，把業(yè)已取得的成績(jī)和鼓勵(lì)轉(zhuǎn)化為工作的動(dòng)力，真正把黨和政府的關(guān)懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，把降低風(fēng)險(xiǎn)放在首位，為離退休老領(lǐng)導(dǎo)老同志提供全天候、零距離、貼心式服務(wù)，確保“兩個(gè)待遇”不變調(diào)不走樣。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，提高能力水平，更好地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。　　

3.落實(shí)配套資金，解決活動(dòng)室及兩棟樓房維修問(wèn)題。　　

攀枝花市成都干部服務(wù)中心

1.新春佳節(jié)到來(lái)之際，在西錦渡小區(qū)開(kāi)展老干部迎春游園活動(dòng)。

2.春節(jié)、端午、中秋及國(guó)慶等重要節(jié)日開(kāi)展老干部慰問(wèn)活動(dòng)，讓老干部們感受到組織的關(guān)懷和溫暖。

3.根據(jù)小區(qū)住戶特點(diǎn)，精細(xì)精準(zhǔn)做好服務(wù)工作，邀請(qǐng)醫(yī)生講師等開(kāi)展涉及不同領(lǐng)域、內(nèi)容豐富的講座，讓老干部們活到老學(xué)到老，堅(jiān)持老有所為，繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。

4.為老干部參加活動(dòng)、就醫(yī)等做好后勤保障工作，讓他們感受市委市政府對(duì)老同志們?nèi)粘Ｉ钌系恼疹櫋?/p>

5.開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)參觀等活動(dòng)。

6.充分利用服務(wù)中心會(huì)議室、干部活動(dòng)室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開(kāi)展有益身心健康的文體活動(dòng)。

7.協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門(mén)做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（以下簡(jiǎn)稱：成辦）下屬獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)、其他事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）（行政單位）、攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、攀枝花市成都干部服務(wù)中心（其他事業(yè)單位），3個(gè)單位都執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。成辦2022年收支總預(yù)算664.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了183.51萬(wàn)元，主要是2022年不列支項(xiàng)目支出，所需專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)核定后再下達(dá)追加預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況。

成辦2022年收入預(yù)算664.22萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入664.22萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出480.76萬(wàn)元，占總收入的72.38%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行396.00萬(wàn)元，占總收入的59.62%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行77.59萬(wàn)元，占總收入的11.68%；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行5.07萬(wàn)元，占總收入的0.76%；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行0.94萬(wàn)元，占總收入的0.14%；其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占總收入的0.18%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出139.34萬(wàn)元，占總收入的20.98%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休86.08萬(wàn)元，占總收入的12.96%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休21.26萬(wàn)元，占總收入的3.20%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.77萬(wàn)元，占總收入的4.48%；撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元，占總收入的0.34%。

3.住房保障支出（住房公積金）44.12萬(wàn)元，占總收入的6.64%。

（二）支出預(yù)算情況。

成辦2022年支出預(yù)算664.22萬(wàn)元，其中：基本支出664.22萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

基本支出包括行政運(yùn)行401.07萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行78.53萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元、行政單位離退休86.08萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休21.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.77萬(wàn)元、死亡撫恤（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元、住房公積金44.12萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

成辦2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算664.22萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入664.22萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出480.76萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出139.34萬(wàn)元、住房保障支出44.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

成辦2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款664.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少183.51萬(wàn)元，主要是2022年不列支項(xiàng)目支出，所需專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)核定后再下達(dá)追加預(yù)算，另外，因辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，今年的公用經(jīng)費(fèi)較上年略有增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出480.76萬(wàn)元，占72.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出139.34萬(wàn)元，占20.98%；住房保障支出44.12萬(wàn)元，占總收入的6.64%，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出—行政運(yùn)行401.07萬(wàn)元，占總預(yù)算的60.38%，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行396.00萬(wàn)元，占總預(yù)算的59.62%；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行5.07萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.76%。

2.一般公共服務(wù)支出—事業(yè)運(yùn)行78.53萬(wàn)元，占總預(yù)算的11.82%，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行77.59萬(wàn)元，占總預(yù)算的11.68%；對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行0.94萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.14%。

3.一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.18%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位離退休86.08萬(wàn)元，占總預(yù)算的12.96%；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位離退休21.26萬(wàn)元，占總預(yù)算的3.20%；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.77萬(wàn)元，占總預(yù)算的4.48%；

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出—死亡撫恤2.23萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.34%；

5.住房保障支出—住房公積金44.12萬(wàn)元，占成辦（本級(jí)）總預(yù)算的6.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為396.00萬(wàn)元，主要用于：行政單位和參公管理事業(yè)單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為77.59萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

3.一般公共服務(wù)（類）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.07萬(wàn)元，主要用于：行政單位黨建工作支出。

4.一般公共服務(wù)（類）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.94萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位黨建工作支出。

5.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.16萬(wàn)元，主要用于：參公管理的事業(yè)單位黨建工作支出。

6.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為86.08萬(wàn)元，主要用于：行政單位和參公管理事業(yè)單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活醫(yī)療補(bǔ)助及公用福利支出。

7.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.26萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活醫(yī)療補(bǔ)助及公用福利支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為29.77萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝怀袚?dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.23萬(wàn)元，主要用于：死亡退休職工遺屬的生活困難補(bǔ)助支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為44.12萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成辦2022年一般公共預(yù)算基本支出664.22萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)529.90萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)工資福利支出324.24萬(wàn)元中的工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼205.45萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)69.84萬(wàn)元、住房公積金30.41萬(wàn)元、其他工資福利支出18.54萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助中的工資福利支出121.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.20萬(wàn)元中的離退休費(fèi)77.89萬(wàn)元、社會(huì)福利和求助6.31萬(wàn)元。

工資福利支出445.70萬(wàn)元的具體項(xiàng)目是：基本工資98.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼141.11萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.53萬(wàn)元、績(jī)效工資35.52萬(wàn)元、其他工資福利支出（含編內(nèi)聘用人員工資、獎(jiǎng)金及五金、年休假酬金）26.77萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.09萬(wàn)元（在職人員15.23萬(wàn)元和退休人員16.86萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.77萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.92萬(wàn)元、住房公積金44.12萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.20萬(wàn)元的具體項(xiàng)目是：退休費(fèi)77.89萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（退休人員）4.08萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺屬生活困難補(bǔ)助）2.23萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費(fèi)134.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.16萬(wàn)元、水費(fèi)0.61萬(wàn)元、電費(fèi)1.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.64萬(wàn)元、在職人員福利費(fèi)2.96萬(wàn)元、退休人員福利費(fèi)4.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)50.28萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.91萬(wàn)元（黨建經(jīng)費(fèi)7.17萬(wàn)元、在職及聘用人員公用費(fèi)3.59萬(wàn)元、退休人員活動(dòng)及公用費(fèi)4.15萬(wàn)元）。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

成辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)62.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員的安排。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降49.86%，公務(wù)接待費(fèi)的下降主要是攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）減少了50.00萬(wàn)元，攀枝花市成都干部休養(yǎng)所和攀枝花市成都干部服務(wù)中心的預(yù)算經(jīng)費(fèi)與上年持平，其原因是受近年疫情的影響，盡量避免不必要的人員聚集，加之單位在保障正常接待工作的前提下，合理使用經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支，所以公務(wù)接待支出也就下降較大。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來(lái)；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；著力引進(jìn)技術(shù)和資金，協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門(mén)、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平，主要原因是在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、控制成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車00輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、信訪及應(yīng)急事項(xiàng)等工作的開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

成辦2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

成辦2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年，成辦以及下屬攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為113.14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加41.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了56.96%，主要是攀枝花市人民政府駐成都辦事處（本級(jí)）的公務(wù)接待費(fèi)50.00萬(wàn)元從原項(xiàng)目支出列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（基本支出）中核算，另外，為保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，今年辦公經(jīng)費(fèi)較去年略有增加，具體包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

成辦2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底，成辦共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年成辦部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.一般公共服務(wù)支出（類）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資的津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[119]攀枝花市人民政府駐成都辦事處_.xlsx