攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

1、負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

2、加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

4、負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

5、負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。
6、負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

7、協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
8、負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。
9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

◆攀枝花市成都干部休養所

1、落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

2、作好離休老同志日常管理服務。

3、為方便離休老干部看病就醫提供服務。

4、開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

◆攀枝花市成都干部服務中心

1、負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

2、聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

3、負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。

4、根據小區住戶特點,邀請醫生開展疾病預防等講座。

5、充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

6、協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

（二）2020年重點工作

◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

1、繼續深入開展不忘初心牢記使命主題教育，圍繞市委“一二三五”工作思路，使學習教育常態化、制度化，進一步統一思想，堅定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

2、繼續深入貫徹落實中央八項規定和省、市委十項規定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

3、堅決貫徹落實“十三五”規劃，打好攻堅戰，緊緊圍繞市委、市政府經濟工作重點開展對外聯絡和各項服務工作。

4、圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

5、加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩工作，努力維護社會穩定。

6、精心組織，嚴格監管，加快推進西錦·渡干休所項目后續整改及收尾工作。

7、加大對外宣傳和招商引資工作力度，力爭實現更多項目落地。

8、完成與十九冶集團公司關于攀枝花大廈后續建設工程項目財務結算工作。

◆攀枝花市成都干部休養所

1、開展專題教育，領會新思想，立足新作為

2、協同和依托老干部黨支部，做好對老同志的思想政治工作。

3、認真履職盡責，把為老同志服務的各項工作落到實處。

4、熱心老干部工作，愛崗敬業，耐心服務，團結同志，教育職工顧全大局，安心本職工作，愛崗敬業，講正氣，講奉獻，以誠待人。增進職工隊伍團結，搞好工作中的相互配合。

5、完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務。

◆攀枝花市成都干部服務中心

1、根據小區住戶特點,邀請醫生開展疾病預防等講座。

2、充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

3、協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

二、單位構成情況

我辦下屬獨立核算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個，主要包括：攀枝花市人民政府駐成都辦事處（行政單位）、攀枝花市成都干部休養所（參照公務員法管理的事業單位）、攀枝花市成都干部服務中心（其他事業單位），3個單位都執行的是政府會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人民政府駐成都辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只包括一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。成辦2020年收支總預算10,224,891.00元，其中：一般公共服務支出7,988,821.00元、社會保障和就業支出1,879,115.00元、住房保障支出356,955.00元。

（一）收入預算情況

成辦2020年收入預算10,224,891.00元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入10,224,891.00元，占100%，比2019年增加321,410.00元；政府性基金預算撥款收入0元，占0%，與上年持平；事業收入0元，占0%，與上年持平，具體如下：

1、一般公共服務支出7,988,821.00元，占總收入的78.13%，比2019年增加177,211.00元。其中：行政運行（政府）5,953,390.00元，占總收入的58.22%，較上年增加422,882.00元；一般行政管理事務（政府）1,364,000.00元，占總收入的13.34%，較上年減少276,000.00元;事業運行671,431.00元，占總收入的6.57%，較上年增加30,329.00元。

2、社會保障和就業支出1,879,115.00元，占總收入的18.38%，比2019年增加83,296.00元。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出295,158.00元，占總收入的2.89%，較上年減少12,082.00元；行政單位離退休1,519,556.00元，占總收入的14.86%；事業單位離退休64,401.00元，占總收入的0.63%；2019年行政單位離退休和事業單位離退休都納入在未歸口管理的行政單位離退休，沒有區分單列，所以離退休經費2020年較上年增加了95,378.00元。

3、住房保障支出（住房公積金）356,955.00元，占總收入的3.49%，比2019年增加60,903.00元。

（二）支出預算情況

成辦2020年支出預算10,224,891.00元，比2019年增加321,410.00元，其中：基本支出8,860,891.00元，占86.66%，較上年增加594,410.00元；項目支出1,364,000.00元，占13.34%，較上年減少276,000.00元。

1、基本支出包括行政運行（政府）5,953,390.00元，較上年增加422,882.00元；事業運行671,431.00元，較上年增加30,329.00元；行政單位離退休1,519,556.00元和事業單位離退休64,401.00元、共1,583,957.00元，較上年未歸口管理的行政單位離退休增加95,378.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出295,158.00元，較上年減少12,082.00元；住房公積金356,955.00元，比上年增加60,903.00元。

2、項目支出是指一般行政管理事務（政府）1,364,000.00元，包含業務運行費1,044,000.00元，較上年減少236,000.00元；招商引資活動經費300,000.00元，較上年減少40,000.00元；離休老干部活動費20,000.00元，與上年持平。

四、財政撥款收支預算情況說明

成辦2020年財政撥款收支總預算10,224,891.00元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入10,224,891.00元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出7,988,821.00元、社會保障和就業支出1,879,115.00元、住房保障支出356,955.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成辦2020年一般公共預算當年撥款10,224,891.00元，比2019年預算數增加321,410.00元，主要是其一，行政運行(政府)和事業運行中工資福利費增加558,781.00元，2019年1月新調入2人，2018年12月份工資標準進行了普調；其二，離退休人員人員經費增加96,935.00元，因為2018年12月份離休人員工資也進行了調整；其三，基本養老保險繳費和住房公積金等人員經費增加了48,821.00元；其四，基本公用經費減少了107,127.00元；其五，項目支出減少了276,000.00元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出7,988,821.00元，占總收入的78.13%；社會保障和就業支出1,879,115.00元，占總收入的18.38%；住房保障支出356,955.00元，占總收入的3.49%，具體如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）5,953,390.00元，占總預算的58.22%；

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）1,364,000.00元，占總預算的13.34%；

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）671,431.00元，占總預算的6.57%；

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）1,519,556.00元，占總預算的14.86%；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）64,401.00元，占總預算的0.63%；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）295,158.00元，占總預算的2.89%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）356,955.00元，占總預算的3.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）2020年預算數為5,953,390.00元，主要用于：本單位及下屬參公單位在職和編內聘用人員的工資、日常運轉及承擔的接待、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）2020年預算數為1,364,000.00元，主要用于：為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經費、地方產業項目及特色產品推介費、兩會經費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續費、信訪維穩經費、信息服務費、車輛租用、勞務費、離休老干部活動慰問工作經費等專項支出。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2020年預算數為671,431.00元，主要用于下屬事業單位在職人員的工資、日常運轉及服務管理等工作支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為1,519,556.00元，主要用于：本單位及下屬參公單位的離休人員工資、退休人員社保統籌外工資及離退休人員公用福利支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為64,401.00元，主要用于：下屬事業單位退休人員社保統籌外工資及退休人員公用福利支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為295,158.00元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為356,955.00元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

成辦2020年一般公共預算基本支出8,860891.00元，其中：人員經費5,425,720.00元，主要包括：基本工資966,924.00元、津貼補貼1,501,587.00元、獎金63,525.00元、績效工資287,910.00元、其他工資福利（含編內聘用人員工資、獎金及五金、應休未休年休假酬金）304,557.00元、社會保障繳費（含職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費和其他社會保障繳費）239,517.00元、機關事業單位基本養老保險繳費295,158.00元、住房公積金356,955.00元、離休費567,868.00元、退休費780,759.00元、退休人員醫療費補助40,800.00元、遺屬生活困難補助20,160元等。

公用經費3,435,171.00元，主要包括：辦公費51,840.00元、水6,156.00元、電費15,390.00元、郵電費48,243.00元、差旅費165,240.00元、公務接待費2,567,945.00元、工會經費56,399.00元、福利費（含在職人員福利費和離退休人員福利費）74,152.00元、公務用車運行維護費128,250.00元、其他交通費155,400.00元、其他商品和服務支出（含在職和離退休黨建經費、編制內聘用人員和離退休公用經費）166,156.00元等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

成辦2020年“三公”經費財政撥款預算數2,696,195.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費2,567,945.00元，公務用車購置及運行維護費128,250.00元（公務用車購置費0元，公務用車運行費128,250.00元）。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。主要原因是2019年沒有因公出國（境）人員，2020年也無此安排。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%，主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節約開支、合理使用經費，以便年末接待費用能低于年初預算。

2020年公務接待費計劃用于與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%，主要原因是希望本部門在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、降低成本。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費128,250.00元，用于本部門6輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪、離退休人員事務及應急事項等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

成辦2020年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。

成辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，成辦的機關運行經費財政撥款預算為3,435,171.00元，比2019年預算減少107,127.00元，下降3.02%，主要是公務接待費的下降，另外2020年日常公用經費較2019年有所壓縮。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，成辦（含下屬參公單位）共有車輛6輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年成辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1,364,000.00元，其中：招商引資活動經費300,000.00元，業務運行費1,044,000.00元、老干部（離休）活動費20,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）

表5.國有資本經營預算支出預算表（此表無數據）

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2020年部門預算編制說明（匯總）.doc

2020年成都辦事處部門預算公開表（匯總）.xls

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2020年政府采購情況說明.docx

 

 

 

2020年2月11日