攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）

2019年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

1.負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

2.加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3.開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

 6.負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

7.協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

  8.負(fù)責(zé)對辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。

 9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

◆攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

1.落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

2.作好離休老同志日常管理服務(wù)。

3.為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

4.開展離休老干部的文化娛樂活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

◆攀枝花市成都干部服務(wù)中心

1.負(fù)責(zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。

2.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。

3.負(fù)責(zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進(jìn)一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。

4.根據(jù)小區(qū)住戶特點(diǎn),邀請醫(yī)生開展疾病預(yù)防等講座。

5.充分利用服務(wù)中心會(huì)議室、干部活動(dòng)室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動(dòng)。

6.協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作

 ◆攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2019年，我們將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以習(xí)近平總書記系列重要講話為指導(dǎo)，鞏固黨的各項(xiàng)專題教育成果，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，進(jìn)一步發(fā)揮駐外機(jī)構(gòu)的窗口橋梁作用，堅(jiān)持群眾利益至上，服務(wù)至上，切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

    1.繼續(xù)深入“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”活動(dòng)，增強(qiáng)“一二三五”工作思想，使學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

    2.繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委十項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)我市《公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》，做到令行禁止，圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。

    3.堅(jiān)決貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃，打好攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊緊圍繞市委、市政府經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)開展對外聯(lián)絡(luò)和各項(xiàng)服務(wù)工作。

    4.圍繞市委、市政府的真實(shí)需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領(lǐng)導(dǎo)和部門決策提供重要參考。

    5.加強(qiáng)信訪知識(shí)學(xué)習(xí)教育和奉獻(xiàn)精神教育，完善應(yīng)急處理機(jī)制，做好信訪維穩(wěn)工作，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

    6.精心組織，嚴(yán)格監(jiān)管，加快推進(jìn)西錦·渡干休所項(xiàng)目后續(xù)整改以及和成都城投集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

    7.加大對外宣傳和招商引資工作力度，力爭實(shí)現(xiàn)更多項(xiàng)目落地。

    8.完成與十九冶集團(tuán)公司關(guān)于攀枝花大廈后續(xù)建設(shè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算。

◆攀枝花市成都干部休養(yǎng)所

1.開展專題教育，領(lǐng)會(huì)新思想，立足新作為

2.協(xié)同和依托老干部黨支部，做好對老同志的思想政治工作。

3.認(rèn)真履職盡責(zé)，把為老同志服務(wù)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

4.熱心老干部工作，愛崗敬業(yè)，耐心服務(wù)，團(tuán)結(jié)同志，教育職工顧全大局，安心本職工作，愛崗敬業(yè)，講正氣，講奉獻(xiàn)，以誠待人。增進(jìn)職工隊(duì)伍團(tuán)結(jié)，搞好工作中的相互配合。

5.完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務(wù)。

◆攀枝花市成都干部服務(wù)中心

1.中心為老干部訂閱了報(bào)刊雜志（攀枝花日報(bào)、益壽文摘、各類健康養(yǎng)生書籍）、棋牌等學(xué)習(xí)資料和活動(dòng)用品，讓老干部開展有益身心健康的各項(xiàng)學(xué)習(xí)、娛樂活動(dòng)。

2.今年4月中心組織了10余位離退休老干部在小區(qū)內(nèi)開展了一系列有益身心健康的文娛健身活動(dòng)，主要有賞春、下象棋、戶外健身等項(xiàng)目，讓老干部紛紛走出家門，親近自然，加強(qiáng)交流，在熱鬧歡快的氛圍中感受到組織關(guān)懷。

3.服務(wù)中心繼續(xù)舉辦了宣傳欄，定期給老干部介紹一些生活健康、醫(yī)療保健、攀枝花要聞等信息，豐富老干部的業(yè)余生活，此專欄深受老干部的歡迎。

4.服務(wù)中心還配合老干部局完成廳級(jí)離退休干部在蓉外出活動(dòng)、體檢等相關(guān)服務(wù)工作，協(xié)助市級(jí)有關(guān)單位辦公室人員為領(lǐng)導(dǎo)收發(fā)打印文件，幫助查閱住戶檔案等事宜。

二、單位構(gòu)成情況

成辦下屬獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：攀枝花市人民政府駐成都辦事處（行政單位）、攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、攀枝花市成都干部服務(wù)中心（其他事業(yè)單位），從2019年1月起都執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算9,903,481.00元。

（一）收入預(yù)算情況

成辦2019年收入預(yù)算9,903,481.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,903,481.00元，為100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金預(yù)算撥款等收入。

• 支出預(yù)算情況

    成辦2019年支出預(yù)算9,903,481.00元，其中：基本支出8,263,481.00元，占83.44%；項(xiàng)目支出1,640,000.00元，占16.56%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

成辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9,903,481.00元。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入9,903,481.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7,811,610.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,795,819.00元、住房保障支出296,052.00元。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,903,481.00元，比2018年預(yù)算數(shù)減少了656,519.00元，主要是2018年退休3人，已納入社保統(tǒng)籌，2019年預(yù)算中減少了人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出（招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）減少了366,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出7,811,610.00元，占78.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,795,819.00元，18.13%；住房保障支出296,052.00元，占2.99%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行（政府）2019年預(yù)算數(shù)為5,530,508.00元，主要用于本單位及下屬參公單位在職和編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及承擔(dān)的接待、在蓉離退休人員和流動(dòng)黨員的服務(wù)管理等工作。

    2.一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事務(wù)（政府）2019年預(yù)算數(shù)為1,640,000.00元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色產(chǎn)品推介費(fèi)、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、調(diào)蓉人員座談會(huì)用費(fèi)及我市所有在蓉大型會(huì)議活動(dòng)、退票手續(xù)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、車輛租用、勞務(wù)費(fèi)、離休老干部活動(dòng)慰問工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

3.一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行（政府）2019年預(yù)算數(shù)為641,102.00元，主要用于下屬事業(yè)單位在職人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)管理等工作支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為1,488,579.00元，主要用于離休人員工資、退休人員社保統(tǒng)籌外工資及離退休人員公用福利支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為307,240.00元，主要用于單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為296,052.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成辦2019年一般公共預(yù)算基本支出9,903,481.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,721,183.00元，主要包括：基本工資765,648.00元、津貼補(bǔ)貼1,217,420.00元、獎(jiǎng)金48,671.00元、績效工資279,584.00元、其他工資福利（含編內(nèi)聘用人員工資、獎(jiǎng)金及五金、應(yīng)休未休年休假酬金）295,169.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)）198,747.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)307,240.00元、住房公積金296,052.00元、離休費(fèi)499,920.00元、退休費(fèi)756,732.00元、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助41,600.00元、遺屬生活困難補(bǔ)助14,400元等。

日常公用經(jīng)費(fèi)3,542,298.00元，主要包括：辦公費(fèi)55,800.00元、水6,480.00元、電費(fèi)16,200.00元、郵電費(fèi)46,530.00元、差旅費(fèi)176,400.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,703,100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,227.00元、福利費(fèi)（含在職人員福利費(fèi)和離退休人員福利費(fèi)）67,358.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元、其他交通費(fèi)126,600.00元、其他商品和服務(wù)支出（含在職和離退休黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員和離退休公用經(jīng)費(fèi)）162,603.00元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

成辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2,838,100.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)2,703,100.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元（公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)135,000.00元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是這2018年、2019年都安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費(fèi)，以便2019年末接待費(fèi)用能低于年初預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算數(shù)持平。希望本部門在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、降低成本。

本單位及下屬參公單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛（含7座以下商務(wù)車）、越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135,000.00元，用于6輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、應(yīng)急事項(xiàng)等工作的開展。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

成辦2019年政府性基金預(yù)算支出0元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元。

本部門2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，成辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3,542,298.00元，比2018年預(yù)算增加了68,198.00元，上升了1.93%，主要是離退休人員的黨建經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，成辦共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

• 績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2019年成辦一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出撥款1,640,000.00元，其中：招商引資工作經(jīng)費(fèi)340,000.00元，業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)1,280,000.00元、離休老干部活動(dòng)費(fèi)20,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處（匯總）2019年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2019年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

2019年單位政府采購情況說明.docx