攀枝花市人民政府駐成都辦事處

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1、負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

2、加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

4、負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

5、負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。
      6、負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

7、協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
      8、負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。
      9、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）2020年重點工作

1、繼續深入開展不忘初心牢記使命主題教育，圍繞市委“一二三五”工作思路，使學習教育常態化、制度化，進一步統一思想，堅定信念，在干部職工中牢固樹立群眾觀念。

    2、繼續深入貫徹落實中央八項規定和省、市委十項規定精神，落實我市《公務接待實施細則》，做到令行禁止，圓滿完成各項接待任務。

    3、堅決貫徹落實“十三五”規劃，打好攻堅戰，緊緊圍繞市委、市政府經濟工作重點開展對外聯絡和各項服務工作。

    4、圍繞市委、市政府的真實需求，廣泛收集更多、更好的有用信息，為領導和部門決策提供重要參考。

    5、加強信訪知識學習教育和奉獻精神教育，完善應急處理機制，做好信訪維穩工作，努力維護社會穩定。

    6、精心組織，嚴格監管，加快推進西錦·渡干休所項目后續整改及收尾工作。

    7、加大對外宣傳和招商引資工作力度，力爭實現更多項目落地。

    8、完成與十九冶集團公司關于攀枝花大廈后續建設工程項目財務結算工作。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府駐成都辦事處為獨立核算的行政單位，執行政府會計制度。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人民政府駐成都辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只包括一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。我辦2020年收支總預算8,156,854.00元，其中：一般公共服務支出6,306,306.00元、社會保障和就業支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

（一）收入預算情況

我辦2020年收入預算8,156,854.00元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入8,156,854.00元，占100%，比2019年增加173,735.00元；政府性基金預算撥款收入0元，占0%，與上年持平；事業收入0元，占0%，與上年持平，具體如下：

1、一般公共服務支出6,306,306.00元，占總收入的77.31%，比2019年增加66,483.00元。其中：行政運行（政府）5,601,306.00元，占總收入的68.67%，較上年增加201,483.00元；一般行政管理事務（政府）705,000.00元，占總收入的8.64%，較上年減少了135,000.00元。

2、社會保障和就業支出1,583,097.00元，占總收入的19.41%，比2019年增加70,961.00元。其中：行政單位離退休1,369,361.00元，占總收入的16.79%，較上年增加88,177.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出213,736.00元，占總收入的2.62%，較上年減少17,216.00元。

3、住房保障支出（住房公積金）267,451.00元，占總收入的3.28%，比2019年增加36,291.00元。

（二）支出預算情況

我辦2020年支出預算8,156,854.00元，比2019年增加173,735.00元，其中：基本支出7,451,854.00元，占91.36%，較上年增加308,735.00元；項目支出705,000.00元，占8.64%，較上年減少了135,000.00元。

1、基本支出包括行政運行（政府）5,601,306.00元，較上年增加201,483.00元；行政單位離退休1,369,361.00元，較上年增加88,177.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出213,736.00元，較上年減少17,216.00元；住房公積金267,451.00元，比上年增加36,291.00元。

2、項目支出是指一般行政管理事務（政府）705,000.00元，包含業務運行費405,000.00元，較上年減少95,000.00元；招商引資活動經費300,000.00元，較上年減少40,000.00元。

四、財政撥款收支預算情況說明

我辦2020年財政撥款收支總預算8,156,854.00元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8,156,854.00元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：其中：一般公共服務支出6,306,306.00元、社會保障和就業支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

我辦2020年一般公共預算當年撥款8,156,854.00元，比2019年預算數增加173,735.00元，主要是其一，行政運行中工資福利費增加333,631.00元，2019年1月新主任調入辦事處工作，而原主任工資關系未變動；其二，離退休人員人員經費增加88,852.00元；其三，基本養老保險繳費和住房公積金等人員經費增加了19,075.00元；其四，基本公用經費減少了132,823.00元；其五，項目支出減少了135,000.00元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6,306,306.00元，占77.31%；社會保障和就業支出1,583,097.00元，占19.41%；住房保障支出267,451.00元，占總收入的3.28%，具體如下：

1、一般公共服務支出-行政運行（政府）5,601,306.00元，占總預算的68.67%；

2、一般公共服務支出-一般行政管理事務（政府）705,000.00元，占總預算的8.64%；

3、社會保障和就業支出-行政單位離退休1,369,361.00元，占總預算的16.79%；

4、社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出213,736.00元，占總預算的2.62%。

5、住房保障支出-住房公積金267,451.00元，占總預算的3.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為5,601,306.00元，主要用于：本單位公務人員和編內聘用人員的工資、日常運轉及本單位承擔的接待、在蓉離退休人員和流動黨員的服務管理等工作。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為705,000.00元，主要用于：為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經費、地方產業項目及特色產品推介費、兩會經費、調蓉人員座談會用費及我市所有在蓉大型會議活動、退票手續費、信訪維穩經費、信息服務費等專項支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為1,369,361.00元，主要用于：離休人員工資、退休人員社保統籌外工資及離退休人員公用福利支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為213,736.00元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為267,451.00元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我辦2020年一般公共預算基本支出7,451,854.00元，其中：人員經費4,217,304.00元，主要包括：其一，行政運行（政府）2,507,869.00元中的基本工資707,148.00元、津貼補貼1,363,203.00元、獎金58,929.00元、其他工資福利（含編內聘用人員工資、獎金及五金）204,303.00元、社會保障繳費（含職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費和其他社會保障繳費）174,286.00元；其二，機關事業單位基本養老保險繳費支出213,736.00元；其三，住房公積金267,451.00元；其四，行政單位離退休1,228,248.00元中的離休費567,868.00元、退休費609,020.00元、醫療費補助31,200.00元、遺屬生活困難生活補助20,160.00元。

公用經費3,234,550.00元，主要包括：其一，行政運行（政府）3,093,437.00元中的辦公費42,120.00元、水4,212.00元、電費10,530.00元、郵電費36,981.00元、差旅費126,360.00元、公務接待費2,565,000.00元、工會經費42,586.00元、福利費21,214.00元、公務用車運行維護費76,950.00元、其他交通費141,000.00元、其他商品和服務支出（含黨建經費和編制內聘用人員公用經費）26,484.00元；其二，行政單位離退休141,113.00元中的福利費38,444.00元、其他商品和服務支出（含離退休公用經費和黨建經費）102,669.00元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

我辦2020年“三公”經費財政撥款預算數2,641,950.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費2,565,000.00元，公務用車購置及運行維護費76,950.00元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算與2019年預算持平。主要原因是2019年沒有因公出國（境）人員，2020年也無此安排。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%，主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，爭取節約開支、合理使用經費，以便2019年末接待費用能低于年初預算。

2020年公務接待費計劃用于與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%，主要原因是希望我辦在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、降低成本。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費76,950.00元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪及應急事項等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

我辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，我辦的機關運行經費財政撥款預算為3,234,550.00元，比2019年預算減少132,823.00元，下降3.94%，主要是公務接待費的下降。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，我辦共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年我辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款705,000.00元，其中：招商引資活動經費300,000.00元，業務運行費405,000.00元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

            表1-1.部門收入總表

            表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐成都辦事處2020年部門預算編制說明.doc

2020年成都辦事處部門預算公開表（本級）.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市人民政府駐成都辦事處）.doc