一、基本職能及主要工作

　　根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。2、開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。6、負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　市政府駐北京聯絡處2018年重點工作有：

　　、招商引資

　　準確把握市情和京津冀地區的產業發展情況，收集反饋信息，積極探尋所收集的信息與我市經濟社會發展的“合作點”“互補點”“共振點”，全力抓項目、抓政策、抓資金；主動服務，通過“鏈條式”的務實工作、“保姆式”跟進服務，積極為相關部門和縣區牽線搭橋，促成部委領導、客商到攀調研考察；廣發“名片”，講好攀枝花故事，特別是用“123456”介紹攀枝花的基本情況、地方文化、產業特色、風土人情等，宣傳攀枝花做好“釩鈦”“陽光”兩篇文章的比較優勢；發好“請柬”，積極向國家部委、央企高校、科研院所、知名醫療機構、友好單位等宣傳我市發展戰略，廣泛宣傳釩鈦“五個一工程”和五個康養+產業，以及我市的發展機遇、投資政策、創業環境，吸引外來投資；配合組織好在京的重大招商推介活動。

　　、支部黨建

　　按照省駐京機構黨委的總體部署，結合學習宣傳貫徹好黨的十九大精神，認真學習宣傳貫徹習近平總書記來川視察重要講話精神，以提升組織力為重點，突出政治功能，把支部建設成宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘；擔負好教育黨員、管理黨員、監督黨員和組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾的職責，引導黨員發揮先鋒模范作用；堅持“三會一課”制度，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，創新活動內容和方式；組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，用黨的創新理論武裝頭腦；積極創建“五好”支部，爭取獲得省駐京機構黨委的表彰獎勵。

　　、信訪維穩

　　全力做好在京重大活動、重大會議期間信訪維穩工作，變上訪為下訪、接訪為主動走訪，逆向助推源頭化解，確保信訪維穩工作“三個不發生”，爭取獲得省駐京辦的表彰獎勵。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算事業單位1個。具體名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人民政府駐北京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。市駐京聯絡處2018年收支總預算299.98萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市駐京聯絡處2018年收入預算299.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入299.98萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市駐京聯絡處2018年支出預算299.98萬元，其中：基本支出206.98萬元，占69%；項目支出93萬元，占31%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市駐京聯絡處2018年財政撥款收支總預算299.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入299.98萬元；支出包括：一般公共服務支出299.98萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市駐京聯絡處2018年一般公共預算當年撥款299.98萬元，比2017年預算數減少7.62萬元，主要是減少業務運行費。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出299.98萬元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2018年預算數為158.37萬元，主要用于人員經費和公用經費。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為93萬元，主要用于項目支出。

　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2018年預算數為19.28萬元，主要用于下屬事業單位人員經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2018年預算數為3.63萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為13.04萬元，主要用于支付職工養老保險。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為12.66萬元，主要用于支付職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市駐京聯絡處2018年一般公共預算基本支出206.98萬元，其中：

　　人員經費141.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員公用經費及福利費及住房公積金

　　公用經費65.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市駐京聯絡處2018年“三公”經費財政撥款預算數57.2萬元，其中：公務接待費45萬元，公務用車購置及運行維護費12.2萬元。

　　（一）2018年沒有因公出國（境）經費，與2017年預算持平。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算減少10%。

　　2018年公務接待費計劃嚴格按照相關規定用于公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降6%。主要原因是2017年按程序報廢一臺維護費用比較高的車，按規定政府采購一臺小排量紅旗轎車。

　　單位及下屬事業單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費12.2萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市駐京聯絡處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2018年，市駐京聯絡處及下屬市駐京交流服務中心等1家行政單位、1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為65.37萬元，比2017年預算減少7.81萬元，下降10.67%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市駐京聯絡處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市駐京聯絡處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款93萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　 表1-1.部門收入總表

　　 表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　2018年部門預算公開報表（北京辦事處）.xls

      118001-攀枝花人民政府駐北京聯絡處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

      118001-市政府駐北京聯絡處2018年部門預算項目績效目標.xls