一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬└鶕杜手ㄊ腥嗣裾k公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：（一）負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。（二）開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。（四）承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。（五）協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。（六）負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　2017年攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要工作有以下六個方面：

　　（一）加強部門聯動，多措并舉，確保2017年度駐京信訪處置工作安全、平穩、可控；

　　（二）以項目落地為重點，積極協助相關部門做好在京已簽署合作協議項目的投資落地工作；

　?。ㄈ┮哉猩桃Y、招才引智和技術合作為重點，加大與首都地區醫療、康養、教育等領域優質資源的交流合作；

　?。ㄋ模├^續加強與西城區各部門、各領域的交流合作；

　?。ㄎ澹┘涌煨畔⒌氖占瘋鬟f，提高信息質量；

　　（六）完成市委市政府、省駐京辦、省駐京機構黨委交辦的各項工作任務。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算事業單位1個。具體名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人民政府駐北京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。市駐京聯絡處2017年收支總預算307.6萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市駐京聯絡處2017年收入預算307.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入307.6萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市駐京聯絡處2017年支出預算307.6萬元，其中：基本支出207.6萬元，占67.5%；項目支出100萬元，占32.5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市駐京聯絡處2017年財政撥款收支總預算307.6萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入307.6萬元；支出包括：一般公共服務支出307.6萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市駐京聯絡處2017年一般公共預算當年撥款207.6萬元，比2016年預算數減少48.67萬元，主要是減少保安雇傭費及業務運行費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出307.6萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2017年預算數為279.02萬元，主要用于：人員經費和公用經費。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務管理（項）2017年預算數為100萬元，主要用于：項目支出。

　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2017年預算數為25.45萬元，主要用于：下屬事業單位人員經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2017年預算數為2.28萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為14.65萬元，主要用于支付職工養老保險。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為11.65萬元，主要用于支付職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市駐京聯絡處2017年一般公共預算基本支出207.6萬元，其中：

　　人員經費134.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員公用經費及福利費等。

　　公用經費73.18萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、郵電費、工會經費、黨建經費、公務接待費、福利費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市駐京聯絡處2017年“三公”經費財政撥款預算數63萬元，其中：公務接待費50萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元。

　?。ㄒ唬?017年沒有因公出國（境）經費，與2016年預算持平。

　?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃嚴格按照相關規定用于公務接待。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2016年預算持平。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費13萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2017年，市駐京聯絡處及下屬市駐京交流服務中心等1家行政單位、1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為73.18萬元，比2016年預算增加0.76萬元，增長1%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市駐京聯絡處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年市駐京聯絡處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款100萬元。

　　附件：市駐京聯絡處附表.xls