按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：（一）負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。（二）開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。（四）承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。（五）協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。（六）負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

　　2016年，聯絡處將充分發揮區域優勢，在“宣傳推介、信訪維穩、招商引資、聯絡服務”等基礎職能之上繼續向新的職能如服務基層、服務群眾，服務于全市重點工作和重大活動等拓展轉型。首先是繼續加強對外交流和宣傳，樹立陽光花城的新形象。切實通過攀枝花與各部委、與北京市西城區友好城區合作關系，以及在京攀枝花籍人士等渠道和平臺，著力打造攀枝花“釩鈦之都、陽光花城、南向門戶”等城市新標識，進一步促進京攀兩地的學習交流活動。其次，繼續加強信訪維穩工作機制建設，確保首都的穩定與和諧。再次，繼續加強渠道和網絡平臺建設，緊緊圍繞攀枝花經濟發展大局，積極推進招商引資工作。一方面在2015年的基礎上，繼續整合招商引資工作資源，以聯絡處為紐帶，搭建招商平臺，通過省駐京辦、專業機構、行業協會、商會等各種形式的組織，擴大招商平臺，營建招商渠道；另一方面細化和落實招商引資工作的服務、銜接工作，以駐點招商為抓手實現聯絡處招商引資工作的全時態勢，確保和協助市本級、區縣在京招商工作的順利開展。最后，繼續以服務攀枝花為己任，確保重點工作和群眾利益。除繼續服務于全市重點工作和重大活動之外，聯絡處盡最大可能開展幫扶活動，幫助在京困難攀籍群眾、學生解決急、特、難等一些問題。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市駐北京聯絡處收入預算總額為274.74萬元，其中：當年財政撥款收入274.74萬元，無事業收入。相應安排支出預算274.74萬元，其中：人員支出63.83萬元，日常公用支出72.42萬元，對個人和家庭的補助支出18.29萬元，專項支出120.20萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市人民政府駐北京聯絡處預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的招商引資、信訪維穩等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市駐京聯絡處機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障市駐京聯絡處為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出256.27萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：單位業務運行費、保安雇傭費、房租費及招商引資活動經費。

　　（二）社會保障和就業支出11.51萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數63萬元，其中：沒有因公出國（境）經費，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元（沒有公務用車購置費，公務用車運行維護費13萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平。

　　2016年沒有出國計劃。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。

　　2016年沒有新購車計劃，單位車輛保有量仍為4輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費13萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務等工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開表.XLS