一、職能簡介

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號(hào)），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。2、開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。4、承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級(jí)部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會(huì)組織和人民群眾在京活動(dòng)提供服務(wù)。5、協(xié)助做好我市在京流動(dòng)黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)絡(luò)處的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

二、2023年重點(diǎn)工作

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握形勢與機(jī)遇

一是聚焦黨史和黨的二十大精神，學(xué)出了歷史自覺、增強(qiáng)了使命擔(dān)當(dāng)。聯(lián)絡(luò)處堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，依托“三會(huì)一課”及每周一工作學(xué)習(xí)例會(huì)，以學(xué)黨史和黨的二十大精神為主題，采用支部書記講黨課+黨員講微黨課、人人參與微講堂、專題學(xué)習(xí)研討等形式系統(tǒng)深入學(xué)、融會(huì)貫通學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)，讓大家在“知其然”“知其所以然”中深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

二是聚焦形勢變化，學(xué)出了理性清醒、提升了分析研判能力。在世紀(jì)疫情沖擊下，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻多變的國內(nèi)外形勢，中央、省委、市委全會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議審時(shí)度勢、科學(xué)研判，以大格局、大智慧、大視野對(duì)做好經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了系統(tǒng)謀劃、提出了明確要求，為我們指明了明確路徑。聯(lián)絡(luò)處及時(shí)召開全體干部職工會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，研究落實(shí)學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見，統(tǒng)一了思想、凝聚了共識(shí)，增強(qiáng)了信心、堅(jiān)定了信念，為做好新形勢下駐京工作找準(zhǔn)了切入點(diǎn)和著力點(diǎn)。

三是聚焦政策取向，學(xué)出了政策敏銳、增強(qiáng)了搶抓發(fā)展的機(jī)遇意識(shí)。開年以來，國家不斷釋放穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的強(qiáng)烈政策信號(hào)，省委十一屆十次全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議有近30處內(nèi)容涉及攀枝花，省第十二次黨代會(huì)又提出了大量的政策措施，與攀枝花息息相關(guān)、緊密相連，為我們帶來重大利好。通過學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了前瞻預(yù)判、增強(qiáng)了政策敏銳性，提高了捕捉信息、抓住機(jī)遇、精準(zhǔn)對(duì)接的工作能力和水平。聯(lián)絡(luò)處全年圍繞國家重大會(huì)議、省委決策部署、市委發(fā)展戰(zhàn)略等，組織開展了20次集中學(xué)習(xí)研討，為完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)。

2、牢記職責(zé)使命，主動(dòng)服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展

（1）以項(xiàng)目為牽引，聚力攻堅(jiān)求突破。聚焦市委市政府“項(xiàng)目攻堅(jiān)突破年”，聯(lián)絡(luò)處第一時(shí)間組織攀枝花在京力量學(xué)習(xí)傳達(dá)會(huì)議精神，開展了“我為項(xiàng)目攻堅(jiān)年做什么”的大討論活動(dòng)；梳理找準(zhǔn)國家、省上部署與全市推出的69個(gè)重大項(xiàng)目的結(jié)合點(diǎn)，標(biāo)注出其中能與國家政策及時(shí)對(duì)接的項(xiàng)目，精準(zhǔn)打響“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是當(dāng)好政務(wù)外聯(lián)“首席聯(lián)絡(luò)官”。積極聯(lián)系國家發(fā)改委能源局、農(nóng)業(yè)司，水電水利規(guī)劃研究總院溝通匯報(bào)我市“水資源配置工程+仁和抽水蓄能+新能源開發(fā)”三結(jié)合項(xiàng)目，“打造天府第二糧倉 安寧河流域水資源配置”工程項(xiàng)目；聯(lián)系國家發(fā)改委社會(huì)司匯報(bào)我市中心醫(yī)院申報(bào)“國家區(qū)域醫(yī)療中心”以及攀枝花大學(xué)附屬醫(yī)院申報(bào)“中西醫(yī)結(jié)合旗艦醫(yī)院”項(xiàng)目；聯(lián)系國家財(cái)政部匯報(bào)化解政府隱形債務(wù)等工作，均得到積極回應(yīng)和政策指導(dǎo)。二是當(dāng)好雙招雙引“急先鋒”。積極對(duì)接省駐京辦經(jīng)協(xié)處和我市相關(guān)部門，匯報(bào)推介我市年度重點(diǎn)招商項(xiàng)目，爭取利用省駐京辦事處平臺(tái)拓寬招商渠道；主動(dòng)報(bào)名參加省駐京辦組織赴中國物流集團(tuán)的招商推介活動(dòng)，介紹了我市重點(diǎn)包裝的“一帶一路”國際農(nóng)產(chǎn)品集散中心項(xiàng)目，并圍繞該項(xiàng)目的招商方向“廣撒網(wǎng)”，聯(lián)系對(duì)接了中糧集團(tuán)、鑫榮懋果業(yè)科技公司，第一時(shí)間將招商信息反饋推薦給市里牽頭部門；圍繞我市打造氫能產(chǎn)業(yè)示范城市和清潔能源產(chǎn)業(yè)基地目標(biāo)，聯(lián)系對(duì)接了行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)--國電投氫能科技公司以及知名研究機(jī)構(gòu)--國電投中央研究院，介紹了我市《2021-2030年氫能產(chǎn)業(yè)示范城市發(fā)展規(guī)劃》及招商項(xiàng)目，陪同市政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)赴企業(yè)實(shí)地考察招商并做好后續(xù)跟進(jìn)對(duì)接工作。三是當(dāng)好京地協(xié)作“服務(wù)員”。按照市委宣傳部要求，聯(lián)系落實(shí)中央文明辦匯報(bào)我市全國文明城市創(chuàng)建工作；幫助仁和區(qū)聯(lián)系對(duì)接工信部鋼鐵處溝通匯報(bào)富邦提釩轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目推進(jìn)情況，爭取支持；圍繞今年項(xiàng)目攻堅(jiān)突破任務(wù)書，積極協(xié)調(diào)聯(lián)系目標(biāo)任務(wù)所對(duì)口的國家相關(guān)部委，在繼續(xù)派干部到國家發(fā)改委、財(cái)政部掛職的基礎(chǔ)上爭取拓展了工信部、自然資源部、民政部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家中醫(yī)藥管理局的掛職名額，及時(shí)為項(xiàng)目進(jìn)展了解掌握信息、爭取政策支持搭建起京地協(xié)作快速通道，以一隅之力助推我市項(xiàng)目攻堅(jiān)取得突破。

（2）以發(fā)展戰(zhàn)略為方向，充分發(fā)揮“情報(bào)站”作用。利用在京區(qū)位優(yōu)勢，以前瞻性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性作為北京信息的核心價(jià)值，圍繞市委、市政府年度主要工作方向，積極對(duì)接國家相關(guān)部委、第三方研究機(jī)構(gòu)，及時(shí)捕捉相關(guān)政策信息并結(jié)合我市實(shí)際，擬寫呈報(bào)信息專報(bào)13期，為市委、市政府前瞻部署、科學(xué)決策提供參考。專報(bào)每期都得到了主要領(lǐng)導(dǎo)的簽批并要求印發(fā)縣區(qū)和市級(jí)相關(guān)部門參考借鑒。

（3）以人民為中心，扎實(shí)做好駐京信訪群眾工作。堅(jiān)持人民情懷。時(shí)刻牢記信訪工作“三個(gè)重要性”定位、“兩個(gè)充分體現(xiàn)”的政治要求，把信訪群眾作為服務(wù)對(duì)象，按照“找得到、管得住、服務(wù)好”的駐京信訪工作原則，強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做到了上訪群眾心懷怨氣而來、滿帶笑容而歸。強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)防控。扎實(shí)做好北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)，全國“兩會(huì)”、黨的二十大等重要節(jié)點(diǎn)和敏感時(shí)段駐京信訪安全保障工作，在重點(diǎn)人員、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)問題方面狠下功夫，提前謀劃、精心組織、周密部署，實(shí)現(xiàn)了“兩個(gè)零登記”、守住了“三個(gè)不發(fā)生”底線。推進(jìn)依法治訪。堅(jiān)持法定職責(zé)必須為、法無授權(quán)不可為，確保開展信訪工作于法有據(jù)、解決信訪矛盾依法依規(guī)、來京群眾信訪依法有序；進(jìn)一步強(qiáng)化了與來京信訪人員的屬地聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持用法治思維、法治方式處理涉法涉訴信訪問題，依法維護(hù)群眾權(quán)益，逐步扭轉(zhuǎn)了“信訪不信法”的不良風(fēng)氣。截止目前，共成功勸返來京上訪人員38批次39人次。

（4）以紀(jì)律規(guī)矩為重點(diǎn)，切實(shí)提高服務(wù)保障水平。認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市“十項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施細(xì)則，按照“安全規(guī)范、周到細(xì)致、節(jié)儉高效”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、拓展服務(wù)范疇、強(qiáng)化服務(wù)保障、推進(jìn)“零差錯(cuò)”管理，圓滿完成了2022年全國“兩會(huì)”、黨的二十大期間我市代表、委員及省政府辦公廳服務(wù)“兩會(huì)”工作人員的會(huì)務(wù)保障工作；優(yōu)質(zhì)高效完成了省、市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門到京開展政務(wù)工作、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、雙招雙引等服務(wù)保障；走訪看望曾經(jīng)關(guān)心攀枝花建設(shè)的國家領(lǐng)導(dǎo)人后代以及老三線建設(shè)者；截至目前已完成服務(wù)保障任務(wù)300余人次，均做到了零差錯(cuò)、無失誤。

3.保持清醒和堅(jiān)定，全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求

一是壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。按照“一崗雙責(zé)”要求，全面落實(shí)支部書記履行第一責(zé)任人職責(zé)、班子成員履行抓分管領(lǐng)域黨建責(zé)任的工作任務(wù)，擬定工作清單、細(xì)化項(xiàng)目內(nèi)容、明確責(zé)任主體、倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，用抓業(yè)務(wù)工作的方法抓黨建，確保了黨建工作同業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。

二是扎實(shí)推進(jìn)黨支部建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》，以提升組織力為重點(diǎn)，鞏固提升黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)水平；嚴(yán)格“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、談心談話等制度，按要求認(rèn)真開展“黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)季”學(xué)習(xí)，組織全體黨員觀看電影《鄧小平小道》、參觀“奮進(jìn)新時(shí)代”主題成就展、“領(lǐng)航強(qiáng)軍向復(fù)興-新時(shí)代國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)”成就展；組織年輕黨員參加“喜迎二十大·奮進(jìn)新征程”青年大聯(lián)學(xué)、線上聆聽紅色故事等活動(dòng)；與西城區(qū)外聯(lián)辦聯(lián)合開展“參觀京報(bào)館”主題黨日活動(dòng)，與街道社區(qū)開展結(jié)對(duì)共建，參加疫情防控社區(qū)志愿服務(wù)；制定年度意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)及責(zé)任分工，抓細(xì)抓實(shí)聯(lián)絡(luò)處意識(shí)形態(tài)工作，從嚴(yán)規(guī)范管理干部職工日常言行，規(guī)范微信、QQ工作群管理，關(guān)注干部職工思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)有效加以引導(dǎo)，推動(dòng)黨管意識(shí)形態(tài)工作落地落實(shí)。

三是鍛造高素質(zhì)駐京干部隊(duì)伍。堅(jiān)持無特殊情況每周一工作例會(huì)前學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)政治引領(lǐng)和思想教育，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想教育人、用黨的理想信念凝聚人、用社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育人、用中華民族偉大復(fù)興歷史使命激勵(lì)人，錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)倪^硬品質(zhì)和作風(fēng)，把對(duì)黨忠誠當(dāng)作駐京干部第一位的要求、把心向陽光、干凈擔(dān)當(dāng)作為駐京干部的基本底線和最鮮明的特質(zhì)，努力打造一個(gè)讓市委市政府放心、干部職工信賴、群眾滿意的堅(jiān)強(qiáng)班子和一支政治上靠得住、工作上有本事、紀(jì)律上守規(guī)矩、作風(fēng)上過得硬的駐京干部隊(duì)伍。

四是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。學(xué)習(xí)貫徹十九屆中央紀(jì)委六次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆六次全會(huì)、市紀(jì)委十一屆二次全會(huì)精神，加強(qiáng)元旦春節(jié)、清明端午等重要節(jié)假日期間的廉政提醒，按要求開展年度“一報(bào)三刊”征訂及《懺悔錄》、《漫說“六大紀(jì)律”》等廉政資料的專題學(xué)習(xí)；按照市紀(jì)委監(jiān)委、市財(cái)政局、市委組織部等部門要求及時(shí)開展借培訓(xùn)名義搞公款旅游問題排查整治、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、違規(guī)因私出國（境）、違規(guī)兼職及人事檔案規(guī)范等專項(xiàng)排查整治工作并按時(shí)上報(bào)相關(guān)情況；開展年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政提醒知識(shí)測試2次；在醒目位置張貼舉報(bào)電話，加強(qiáng)日常監(jiān)督；力戒形式主義、官僚主義，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈回潮，持續(xù)推進(jìn)精文減會(huì)、機(jī)關(guān)節(jié)能、垃圾分類等工作，著力提升工作質(zhì)效；從治標(biāo)入手，把治本寓于治標(biāo)之中，讓黨員干部因敬畏而“不敢”，因制度而“不能”，因覺悟而“不想”。2022年，支部共召開5次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)。

4.堅(jiān)持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，打好常態(tài)化疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)

今年以來，北京市疫情防控形勢異常嚴(yán)峻。按照北京市、西城區(qū)要求，從嚴(yán)壓實(shí)單位和個(gè)人責(zé)任，制定了工作預(yù)案，完善了防疫檔案，開展防疫知識(shí)宣傳，堅(jiān)持每日向省駐京辦事處上報(bào)單位人員健康、離返京人員及人員隔離等信息。黨的二十大期間，分別向北京市、西城區(qū)、國管局辦管司及省駐京辦報(bào)送我市在京人員情況，排查我市在京務(wù)工人員情況，建立動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，每日保持聯(lián)系并上報(bào)；督促攀枝花大廈內(nèi)客房及餐廳做好疫情防控“一米線”、體溫監(jiān)測、消殺消毒等日常工作；加強(qiáng)大廈消防、防汛、用氣用電、供暖等安全管理，制定應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全責(zé)任人，定期開展聯(lián)合安全大檢查；落實(shí)公務(wù)車輛安全責(zé)任制，組織駕乘人員開展安全駕駛知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)并與街道安委會(huì)簽訂全年安全責(zé)任書，層層落實(shí)責(zé)任，切實(shí)做到疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全。

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年收支預(yù)算總數(shù)246.37萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加41.58萬元，主要原因是較2022年增加了項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算情況

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年收入預(yù)算246.37萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年支出預(yù)算246.37萬元，其中：基本支出207.87萬元，占84.37%；項(xiàng)目支出38.5萬元，占15.63%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)246.37萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加41.58萬元，主要原因是較2022年相比2023年增加了項(xiàng)目支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入246.37萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出199.74萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.31萬元、衛(wèi)生健康支出11.57萬元、住房保障支出12.75萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款246.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加41.58萬元，主要原因是較2022年增加了物業(yè)管理費(fèi)、房屋租賃費(fèi)、招商引資及信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出199.74萬元，占81.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.31萬元，占9.06%；衛(wèi)生健康支出11.57萬元，占4.7%；住房保障支出12.75萬元，占5.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為141.23萬元，主要用于：行政單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于：房屋租賃、招商引資及信訪維穩(wěn)等支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.51萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.95萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.21萬元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.98萬元，主要用于支付行政事業(yè)人員補(bǔ)充醫(yī)療等支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.75元，主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年一般公共預(yù)算基本支出207.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)153.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)54.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36.68萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)31.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.18萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是根據(jù)要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于宣傳服務(wù)及資料印制、公務(wù)接待等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是根據(jù)要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，商務(wù)車2輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.18萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，商務(wù)車2輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處1家行政單位、市駐京交流服務(wù)中心1家全額撥款事業(yè)單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.3萬元，比2022年預(yù)算增加1.23萬元，增長5.57%。主要原因是其他交通費(fèi)用2022年度因系統(tǒng)原因有3人未生成。

（二）政府采購情況

2023年，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算38.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算38萬元。

 

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

表6-2.單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

表6-3.單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2023年北辦單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx