一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處職能簡介。

根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處主要職責為：1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯(lián)絡。2、開展宣傳、聯(lián)絡、協(xié)調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區(qū)域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協(xié)助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩(wěn)定的有關工作。6、負責對聯(lián)絡處的國有資產進行監(jiān)督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處2022年重點工作。

1、加強政治理論學習，準確把握形勢與機遇

一是聚焦黨史和黨的二十大精神，學出了歷史自覺、增強了使命擔當。聯(lián)絡處堅持以黨建為引領，依托“三會一課”及每周一工作學習例會，以學黨史和黨的二十大精神為主題，采用支部書記講黨課+黨員講微黨課、人人參與微講堂、專題學習研討等形式系統(tǒng)深入學、融會貫通學、聯(lián)系實際學，讓大家在“知其然”“知其所以然”中深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

二是聚焦形勢變化，學出了理性清醒、提升了分析研判能力。在世紀疫情沖擊下，世界百年未有之大變局加速演進。面對復雜嚴峻多變的國內外形勢，中央、省委、市委全會及經濟工作會議審時度勢、科學研判，以大格局、大智慧、大視野對做好經濟工作進行了系統(tǒng)謀劃、提出了明確要求，為我們指明了明確路徑。聯(lián)絡處及時召開全體干部職工會議傳達學習會議精神，研究落實學習宣傳貫徹意見，統(tǒng)一了思想、凝聚了共識，增強了信心、堅定了信念，為做好新形勢下駐京工作找準了切入點和著力點。

三是聚焦政策取向，學出了政策敏銳、增強了搶抓發(fā)展的機遇意識。開年以來，國家不斷釋放穩(wěn)定宏觀經濟大盤的強烈政策信號，省委十一屆十次全會和經濟工作會議有近30處內容涉及攀枝花，省第十二次黨代會又提出了大量的政策措施，與攀枝花息息相關、緊密相連，為我們帶來重大利好。通過學習，加強了前瞻預判、增強了政策敏銳性，提高了捕捉信息、抓住機遇、精準對接的工作能力和水平。

聯(lián)絡處全年圍繞國家重大會議、省委決策部署、市委發(fā)展戰(zhàn)略等，組織開展了20次集中學習研討，為完整、準確、全面貫徹落實打下了堅實理論基礎。

2、牢記職責使命，主動服務全市高質量發(fā)展

（1）以項目為牽引，聚力攻堅求突破。聚焦市委、市政府“項目攻堅突破年”，聯(lián)絡處第一時間組織攀枝花在京力量學習傳達會議精神，開展了“我為項目攻堅年做什么”的大討論活動；梳理找準國家、省上部署與全市推出的69個重大項目的結合點，標注出其中能與國家政策及時對接的項目，精準打響“攻堅戰(zhàn)”。一是當好政務外聯(lián)“首席聯(lián)絡官”。積極聯(lián)系國家發(fā)改委能源局、農業(yè)司，水電水利規(guī)劃研究總院溝通匯報我市“水資源配置工程+仁和抽水蓄能+新能源開發(fā)”三結合項目，“打造天府第二糧倉 安寧河流域水資源配置”工程項目；聯(lián)系國家發(fā)改委社會司匯報我市中心醫(yī)院申報“國家區(qū)域醫(yī)療中心”以及攀枝花大學附屬醫(yī)院申報“中西醫(yī)結合旗艦醫(yī)院”項目；聯(lián)系國家財政部匯報化解政府隱形債務等工作，均得到積極回應和政策指導。二是當好雙招雙引“急先鋒”。積極對接省駐京辦經協(xié)處和我市相關部門，匯報推介我市年度重點招商項目，爭取利用省駐京辦事處平臺拓寬招商渠道；主動報名參加省駐京辦組織赴中國物流集團的招商推介活動，介紹了我市重點包裝的“一帶一路”國際農產品集散中心項目，并圍繞該項目的招商方向“廣撒網”，聯(lián)系對接了中糧集團、鑫榮懋果業(yè)科技公司，第一時間將招商信息反饋推薦給市里牽頭部門；圍繞我市打造氫能產業(yè)示范城市和清潔能源產業(yè)基地目標，聯(lián)系對接了行業(yè)領軍企業(yè)--國電投氫能科技公司以及知名研究機構--國電投中央研究院，介紹了我市《2021-2030年氫能產業(yè)示范城市發(fā)展規(guī)劃》及招商項目，陪同市政府主要領導、分管領導赴企業(yè)實地考察招商并做好后續(xù)跟進對接工作。三是當好京地協(xié)作“服務員”。按照市委宣傳部要求，聯(lián)系落實中央文明辦匯報我市全國文明城市創(chuàng)建工作；幫助仁和區(qū)聯(lián)系對接工信部鋼鐵處溝通匯報富邦提釩轉爐項目推進情況，爭取支持；圍繞今年項目攻堅突破任務書，積極協(xié)調聯(lián)系目標任務所對口的國家相關部委，在繼續(xù)派干部到國家發(fā)改委、財政部掛職的基礎上爭取拓展了工信部、自然資源部、民政部、國家統(tǒng)計局、國家中醫(yī)藥管理局的掛職名額，及時為項目進展了解掌握信息、爭取政策支持搭建起京地協(xié)作快速通道，以一隅之力助推我市項目攻堅取得突破。

（2）以發(fā)展戰(zhàn)略為方向，充分發(fā)揮“情報站”作用。利用在京區(qū)位優(yōu)勢，以前瞻性、準確性、及時性作為北京信息的核心價值，圍繞市委、市政府年度主要工作方向，積極對接國家相關部委、第三方研究機構，及時捕捉相關政策信息并結合我市實際，擬寫呈報信息專報13期，為市委、市政府前瞻部署、科學決策提供參考。專報每期都得到了主要領導的簽批并要求印發(fā)縣區(qū)和市級相關部門參考借鑒。

（3）以人民為中心，扎實做好駐京信訪群眾工作。堅持人民情懷。時刻牢記信訪工作“三個重要性”定位、“兩個充分體現(xiàn)”的政治要求，把信訪群眾作為服務對象，按照“找得到、管得住、服務好”的駐京信訪工作原則，強化底線思維和風險意識，做到了上訪群眾心懷怨氣而來、滿帶笑容而歸。強化節(jié)點防控。扎實做好北京冬奧會、冬殘奧會，全國兩會、黨的二十大等重要節(jié)點和敏感時段駐京信訪安全保障工作，在重點人員、重點群體、重點領域、重點問題方面狠下功夫，提前謀劃、精心組織、周密部署，實現(xiàn)了“兩個零登記”、守住了“三個不發(fā)生”底線。推進依法治訪。堅持法定職責必須為、法無授權不可為，確保開展信訪工作于法有據、解決信訪矛盾依法依規(guī)、來京群眾信訪依法有序；進一步強化了與來京信訪人員的屬地聯(lián)動，堅持用法治思維、法治方式處理涉法涉訴信訪問題，依法維護群眾權益，逐步扭轉了“信訪不信法”的不良風氣。截至目前，共成功勸返來京上訪人員38批次39人次。

（4）以紀律規(guī)矩為重點，切實提高服務保障水平。認真貫徹中央八項規(guī)定精神和省市“十項規(guī)定”及其實施細則，按照“安全規(guī)范、周到細致、節(jié)儉高效”的原則，嚴格執(zhí)行政務接待相關規(guī)定，加強統(tǒng)籌協(xié)調、拓展服務范疇、強化服務保障、推進“零差錯”管理，圓滿完成了2022年全國兩會、黨的二十大期間我市代表、委員及省政府辦公廳服務兩會工作人員的會務保障工作；優(yōu)質高效完成了省、市相關領導及部門到京開展政務工作、學習培訓、雙招雙引等服務保障；走訪看望曾經關心攀枝花建設的國家領導人后代以及老三線建設者；截至目前已完成服務保障任務300余人次，均做到了零差錯、無失誤。

3.保持清醒和堅定，全面落實新時代黨的建設總要求

一是壓實全面從嚴治黨主體責任。按照“一崗雙責”要求，全面落實支部書記履行第一責任人職責、班子成員履行抓分管領域黨建責任的工作任務，擬定工作清單、細化項目內容、明確責任主體、倒排時間節(jié)點，用抓業(yè)務工作的方法抓黨建，確保了黨建工作同業(yè)務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。

二是扎實推進黨支部建設。認真貫徹執(zhí)行《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》，以提升組織力為重點，鞏固提升黨支部標準化規(guī)范化建設水平；嚴格“三會一課”、組織生活會、談心談話等制度，按要求認真開展“黨內法規(guī)學習季”學習，組織全體黨員觀看電影《鄧小平小道》、參觀“奮進新時代”主題成就展、“領航強軍向復興-新時代國防和軍隊現(xiàn)代化建設”成就展；組織年輕黨員參加“喜迎二十大·奮進新征程”青年大聯(lián)學、線上聆聽紅色故事等活動；與西城區(qū)外聯(lián)辦聯(lián)合開展“參觀京報館”主題黨日活動，與街道社區(qū)開展結對共建，參加疫情防控社區(qū)志愿服務；制定年度意識形態(tài)工作要點及責任分工，抓細抓實聯(lián)絡處意識形態(tài)工作，從嚴規(guī)范管理干部職工日常言行，規(guī)范微信、QQ工作群管理，關注干部職工思想動態(tài)，及時有效加以引導，推動黨管意識形態(tài)工作落地落實。

三是鍛造高素質駐京干部隊伍。堅持無特殊情況每周一工作例會前學習制度，加強政治引領和思想教育，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想教育人、用黨的理想信念凝聚人、用社會主義核心價值觀培育人、用中華民族偉大復興歷史使命激勵人，錘煉忠誠干凈擔當的過硬品質和作風，把對黨忠誠當作駐京干部第一位的要求、把心向陽光、干凈擔當作為駐京干部的基本底線和最鮮明的特質，努力打造一個讓市委、市政府放心、干部職工信賴、群眾滿意的堅強班子和一支政治上靠得住、工作上有本事、紀律上守規(guī)矩、作風上過得硬的駐京干部隊伍。

四是持之以恒正風肅紀。學習貫徹十九屆中央紀委六次全會、省紀委十一屆六次全會、市紀委十一屆二次全會精神，加強元旦春節(jié)、清明端午等重要節(jié)假日期間的廉政提醒，按要求開展年度“一報三刊”征訂及《懺悔錄》、《漫說“六大紀律”》等廉政資料的專題學習；按照市紀委監(jiān)委、市財政局、市委組織部等部門要求及時開展借培訓名義搞公款旅游問題排查整治、嚴肅財經紀律、違規(guī)發(fā)放津補貼、違規(guī)因私出國（境）、違規(guī)兼職及人事檔案規(guī)范等專項排查整治工作并按時上報相關情況；開展年度黨員領導干部廉政提醒知識測試2次；在醒目位置張貼舉報電話，加強日常監(jiān)督；力戒形式主義、官僚主義，堅決防止“四風”問題反彈回潮，持續(xù)推進精文減會、機關節(jié)能、垃圾分類等工作，著力提升工作質效；從治標入手，把治本寓于治標之中，讓黨員干部因敬畏而“不敢”，因制度而“不能”，因覺悟而“不想”。2022年，支部共召開5次黨風廉政建設專題會。

4.堅持責任擔當，打好常態(tài)化疫情防控攻堅戰(zhàn)

今年以來，北京市疫情防控形勢異常嚴峻。按照北京市、西城區(qū)要求，從嚴壓實單位和個人責任，制定了工作預案，完善了防疫檔案，開展防疫知識宣傳，堅持每日向省駐京辦事處上報單位人員健康、離返京人員及人員隔離等信息。黨的二十大期間，分別向北京市、西城區(qū)、國管局辦管司及省駐京辦報送我市在京人員情況，排查我市在京務工人員情況，建立動態(tài)臺賬，每日保持聯(lián)系并上報；督促攀枝花大廈內客房及餐廳做好疫情防控“一米線”、體溫監(jiān)測、消殺消毒等日常工作；加強大廈消防、防汛、用氣用電、供暖等安全管理，制定應急預案，落實安全責任人，定期開展聯(lián)合安全大檢查；落實公務車輛安全責任制，組織駕乘人員開展安全駕駛知識學習培訓并與街道安委會簽訂全年安全責任書，層層落實責任，切實做到疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全。

二、部門預算單位構成

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐北京聯(lián)絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市政府駐北京聯(lián)絡處2023年收支預算總數246.37萬元,比2022年收支預算總數增加41.58萬元，主要原因是較2022年增加了項目支出。

（一）收入預算情況

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年收入預算246.37萬元，均為一般公共預算撥款收入，占100%。

（二）支出預算情況

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年支出預算246.37萬元，其中：基本支出207.87萬元，占84.37%；項目支出38.5萬元，占15.63%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年財政撥款收支預算總數246.37萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加41.58萬元，主要原因是較2022年相比2023年增加了項目支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入246.37萬元；支出包括：一般公共服務支出199.74萬元、社會保障和就業(yè)支出22.31萬元、衛(wèi)生健康支出11.57萬元、住房保障支出12.75萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年一般公共預算當年撥款246.37萬元，比2022年預算數增加41.58萬元，主要原因是較2022年增加了物業(yè)管理費、房屋租賃費、招商引資及信訪維穩(wěn)經費三個項目支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出199.74萬元，占81.07%；社會保障和就業(yè)支出22.31萬元，占9.06%；衛(wèi)生健康支出11.57萬元，占4.7%；住房保障支出12.75萬元，占5.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為141.23萬元，主要用于：行政單位人員經費和公用經費等。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為38萬元，主要用于：房屋租賃、招商引資及信訪維穩(wěn)等支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數為20.51萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經費和公用經費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數為6.36萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為15.95萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數為6.98萬元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險等支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數為1.21萬元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數為0.4萬元，主要用于支付公務員醫(yī)療補助支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數為2.98萬元，主要用于支付行政事業(yè)人員補充醫(yī)療等支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為12.75元，主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年一般公共預算基本支出207.87萬元，其中：

人員經費153.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費54.81萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年“三公”經費財政撥款預算數36.68萬元，其中：公務接待費31.5萬元，公務用車購置及運行維護費5.18萬元。根據工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是根據要求壓縮“三公”經費支出。

2023年公務接待費計劃用于宣傳服務及資料印制、公務接待等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降10%。主要原因是根據要求壓縮“三公”經費支出。

單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車2輛，商務車2輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元。

2023年安排公務用車運行維護費5.18萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車2輛，商務車2輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡處2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市政府駐北京聯(lián)絡處1家行政單位、市駐京交流服務中心1家全額撥款事業(yè)單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機關運行經費財政撥款預算為23.3萬元，比2022年預算增加1.23萬元，增長5.57%。主要原因是其他交通費用2022年度因系統(tǒng)原因有3人未生成。

（二）政府采購情況

2023年，市政府駐北京聯(lián)絡處2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市政府駐北京聯(lián)絡處所屬各預算單位共有車輛4輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市政府駐北京聯(lián)絡處開展績效目標管理的項目3個，涉及預算38.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算0.5萬元；特定目標類項目2個，涉及預算38萬元。

 

 

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.部門項目支出績效目標表

表6-2.部門項目支出績效目標表

表6-3.部門項目支出績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

2023年北辦部門預算公開報表.xlsx