攀枝花市人民政府駐北京聯絡處

2021年部門預算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................5

三、收支預算情況說明........................................5

（一）收入預算情況............................................5

（二）支出預算情況............................................6

四、財政撥款收支預算情況說明........................6

五、一般公共預算當年撥款情況說明................6

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....6

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............6

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....6

六、一般公共預算基本支出情況說明................7

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明....8

八、政府性基金預算支出情況說明....................9

九、其他重要事項的情況說明............................9

（一）機關運行經費............................................9

（二）國有資產占有使用情況............................9

（三）績效目標設置情況....................................9

十、名詞解釋........................................................9

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處職能簡介

根據《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為：1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。2、開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區）、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩定的有關工作。6、負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2021年重點工作

1.堅持把黨的政治建設擺在首位。深入總結“書香支部”、“守紀律、提效能、強執行、做表率”及“不忘初心、不負韶華”等系列活動，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育學習成果，扎實開展好黨史學習教育。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記最新重要講話和指示批示精神，加強政治理論特別是黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會、全國“兩會”，省委十一屆八次全會、市委十屆十次全會等重要會議精神的學習，提升黨員干部職工的綜合素質，建設規范化標準化黨支部和讓黨放心、讓群眾滿意的模范機關。

2.落實意識形態工作責任制。守好建強意識形態陣地，強化科學、依法、有效管理。嚴格黨員干部紀律約束，加強法制、保密教育，增強法治意識和保密意識，指導督促黨員干部職工規范日常言行特別是網上言行，堅決反對和抵制各種錯誤思潮和負面言論。加強黨員、干部思想狀況分析研判，有針對性地做深做實思想政治工作。

3.緊盯全年任務，全力服務中心大局。聚焦重點抓信息、抓政策、抓項目、抓資金、保穩定。繼續加大對國家關于產業和項目扶持政策的研究，積極拓展與國家部委、央屬企業、高校院校、科研機構的溝通渠道，抓住“十四五”開局起步的重大時機，緊盯國家發展方向和投資重點，主動對接，配合好市級相關部門做好匯報爭取，做好省、市部門及重慶等友好城區在京的政務服務保障工作，助力攀枝花高質量發展。

4.精準發力，做好招商引資、招才引智工作。圍繞“兩城”建設、打造工業航母、全面融入成渝雙城經濟圈、康養產業“5115”戰略等重點方向，在做好疫情防控工作常態化的同時，梳理目標區域、對接目標企業，構建精準協同的招商格局，努力提升招商引資、招才引智成功率。

5.認真整改落實市委第一巡察組、經濟責任審計組正式反饋的問題。

6.持續深化廉政教育，優化作風建設。深入學習十九屆中央紀委五次全會、省紀委十一屆五次全會及市紀委十屆六次全會精神，常態學習黨規黨紀，筑牢拒腐防變思想防線。嚴格落實重點違紀違法典型案件以案促改工作，時刻做到警鐘長鳴。推進廉潔文化建設，注重政德建設、家風建設，大力弘揚廉潔自律新風氣，適應新時代作風建設新要求，深化模范機關建設，持續整治“四風”老問題和新表現，持續優化政治生態，著力構建作風建設長效機制。

7.按省政府駐京辦要求，協助辦好“買川貨·固脫貧·促振興”第三屆川貨進京產銷活動；完成好省政府駐京辦、省駐京機構黨委交辦的工作任務。

8.圍繞“兩會”及建黨100周年開展系列慶祝活動等重要時間節點，協助做好維護首都穩定工作。

9.完成好市委、市政府臨時交辦的其他工作任務。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處下屬非獨立核算單位1個，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。聯絡處2021年收支總預算387.31萬元。

（一）收入預算情況

市政府駐京聯絡處2021年收入預算387.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入387.31萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府駐京聯絡處2021年支出預算387.31萬元，其中：基本支出133.41萬元，占34%；項目支出253.9萬元，占66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府駐京聯絡處2021年財政撥款收支總預算387.31萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入387.31萬元；支出包括：一般公共服務支出365.45萬元、社會保障和就業支出12.08萬元、住房保障支出9.78萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政府駐京聯絡處2021年一般公共預算當年撥款387.31萬元，比2020年預算數增加119.01萬元，主要是新增接待費及駐外機構正常運轉專項補助經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出365.45萬元，占94%；社會保障和就業支出12.08萬元，占3%；住房保障支出9.78萬元，占3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數為88.97萬元，主要用于：行政單位人員經費和公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為253.9萬元，主要用于項目支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2021年預算數為22.58萬元，主要用于：事業單位人員經費和公用經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政事業單位離退休（項）2021年預算數為3.71萬元，主要用于離退休人員公用經費及福利費等。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為8.37萬元，主要用于支付職工養老保險。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為9.78元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐京聯絡處2021年一般公共預算基本支出133.41萬元，其中：

人員經費112.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費20.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經費、公務接待費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐京聯絡處2021年“三公”經費財政撥款預算數86.48萬元，其中：公務接待費80萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

（一）2021年沒有因公出國（境）經費，較2020年預算與2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算增長68%。主要原因是進行了預算項目調整。

2021年公務接待費計劃用于招商引資宣傳服務及資料印制、公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是按要求壓縮公用支出。

單位現實有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府駐北京聯絡處2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市政府駐北京聯絡處1家行政單位、市駐京交流服務中心1家全額撥款事業單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機關運行經費財政撥款預算為20.6萬元，比2020年預算增加1.16萬元，增長5%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，市政府駐北京聯絡處及所屬的非獨立核算單位實際共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市政府駐京聯絡處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款253.9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2021年部門預算編制說明.doc

2021部門預算公開表(118001-攀枝花市人民政府駐北京聯絡處).xlsx

攀枝花市人民政府駐北京聯絡處政府采購預算編制說明.docx