攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處職能簡介。

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處主要職責為：（一）負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯(lián)絡。（二）開展宣傳、聯(lián)絡、協(xié)調、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。（三）開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟、技術、人才、文化交流與合作。（四）承擔有關接待工作，為市級部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。（五）協(xié)助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作，配合做好維護首都穩(wěn)定的有關工作。（六）負責對聯(lián)絡處的國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。（七）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處2019年重點工作。

1.繼續(xù)深入學習宣傳貫徹省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會以及省委彭清華書記到攀調研重要指示精神。進一步提高政治站位，進一步加強理論學習和作風建設，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為推動攀枝花高質量發(fā)展貢獻駐京智慧和力量。

2.緊緊圍繞市委、市政府“一二三五”工作思路，聯(lián)合攀鋼駐京辦，針對攀鋼發(fā)展需求主動對接相關部委、央企及科研院所，利用首都資源優(yōu)勢，全力做好“釩鈦”文章，為打造“工業(yè)航母”、發(fā)展“航母艦隊”助力；積極協(xié)調國家相關部委，爭創(chuàng)中國陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，鎖定“三個500強”精準招商，培育康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集群，全力做好“陽光”文章。

3.積極探索新時代駐外機構轉型新路，拓寬駐京工作職能，聚焦“三項目標”，即：建一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象；狠抓“三項重點”，即：為領導在京政務工作做好服務、為群眾服務、為高質量發(fā)展服務；強化“三項保障”，即：黨的建設、制度建設、基礎建設，繼續(xù)保持各項工作走在全省市州駐京機構前列。

二、單位構成情況

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡處下屬非獨立核算單位1個，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府駐京聯(lián)絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。

（一）收入預算情況

市政府駐京聯(lián)絡處2019年收入預算267.8587萬元，比2018年預算數(shù)減少32.1213萬元，其中一般公共預算撥款收入267.8587萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市政府駐京聯(lián)絡處2019年支出預算267.8587萬元，其中：基本支出185.8587萬元，占70%；項目支出82萬元，占30%。聯(lián)絡處2019年支出預算267.8587萬元，比2018年支出預算數(shù)減少32.1213萬元，主要是減少機關運行費。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府駐京聯(lián)絡處2019年財政撥款收支總預算267.8587萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入267.8587萬元；支出包括：一般公共服務支出244.7795萬元，社會保障和就業(yè)支出13.3685萬元，住房保障支出9.7107萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市政府駐京聯(lián)絡處2019年一般公共預算當年撥款267.8587萬元，比2018年預算數(shù)減少32.1213萬元，主要是減少業(yè)務運行費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務預算當年撥款共267.8587萬元，其結構情況為：一般公共服務支出244.7795萬元，占91%，社會保障和就業(yè)支出13.3685萬元，占5%，住房保障支出9.7107萬元，占4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為141.5419萬元，主要用于：行政單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數(shù)為82萬元，主要用于項目支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為21.2376萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算數(shù)為3.6233萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費及福利費等。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為9.7452萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為9.7107萬元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府駐京聯(lián)絡處2019年一般公共預算基本支出185.8587萬元，其中：

人員經(jīng)費113.4702萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療補助等。

公用經(jīng)費72.3885萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、郵電費、工會經(jīng)費、公務接待費、福利費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市政府駐京聯(lián)絡處2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)59.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行維護費9.2萬元。

（一）2019年沒有因公出國（境）經(jīng)費，與2018年預算持平。

（二）公務接待費較2018年預算增長10%。2019年公務接待費計劃嚴格按照相關規(guī)定用于公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位及下屬事業(yè)單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2019年安排公務用車運行維護費9.2萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市駐京聯(lián)絡處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，市政府駐京聯(lián)絡處及下屬市駐京交流服務中心等1家行政單位，1家全額撥款事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為24萬元，比2018年預算減少41.37萬元，下降63%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市駐京聯(lián)絡處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市政府駐北京聯(lián)絡處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共雨傘當年撥款82萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表