一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。為市政府工作部門，主要職責是：貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和枝術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作；貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責市政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。負責規劃區內規劃實施的監督檢查；對規劃區內范圍內的建設工程項目實行集中統一的規劃管理。負責全市勘察設計行業管理工作。負責測繪行業管理。貫徹執行國家、省有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見。承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。

（二）2017年重點工作完成情況。

1.建筑業。全市累計實現建筑業總產值217.8億元，同比增長9.7%，完成全年市級目標160億的136%，完成全年省級目標200億的109%。

2.房地產業。全年實現房地產銷售面積175.5萬㎡，同比增長39.5%；完成房地產開發投資60.4億元，同比增長9.7%；房地產從業人數增速為41.7%，超出目標任務23.7個百分點；房地產從業人員勞動報酬增速為27.9%，超出目標任務7.9個百分點。

3.保障性住房建設。全年實施棚戶區改造41個項目、22595套，惠及群眾約7萬人，完成率107.2%；公共租賃住房分配942套，完成率100%；發放租賃住房補貼1310戶，完成率267.3%。全市農村危房改造開工2559戶、開工率111%，竣工1755戶、竣工率243%；721戶建檔立卡貧困戶危房改造任務全面竣工。省住建廳下達的1100戶“百萬安居工程”任務已竣工2718戶，完成率247%。

4.招商引資。全年爭取各類資金95.3688億元，其中棚改專項貸款資金75億元、資本金14.4億元、配套基礎設施建設資金4.52億元，污水垃圾處理建設債券資金8216萬元，海綿城市建設專項資金1737萬元，小城鎮建設專項資金2000萬元，農村危房改造資金4135萬元。招商8個項目，落地開工2個項目，總投資26.3億元。

此外，省政府、省住建廳，市委、市政府下達我局的職能目標、重點工作目標、民生工程目標等目標任務均圓滿完

成，我局首次獲得全省住房城鄉建設工作目標績效考核一等獎。

二、部門概況

市住建局下屬二級單位10個，其中參照公務員法管理的單位4個，其他事業單位6個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市住建系統本年收入合計11190.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11083.16萬元，占99.05%；政府性基金預算財政撥款收入100萬元，占0.89%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占**%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.91萬元，占0.06%。

 

2017年市住建系統本年支出合計13639.93萬元，其中：基本支出5632.66萬元，占41%；項目支出8007.27萬元，占59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計14046.02萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少12864.59萬元，下降47.8%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出13420.88萬元，占本年支出合計的98.78%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少22.13萬元，下降0.002%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出13420.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出5.84萬元；社會保障和就業支出977.94萬元，占7%；醫療衛生與計劃生育支出0.44萬元；城鄉社區支出9710.88萬元，占73%；資源勘探信息等支出13.33萬元，住房保障支出2711.95萬元，占20%；，其他支出0.5萬元。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務:

組織事務  其他組織事務支出  支出決算為5.84萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出:

人力資源和社會保障管理事務  其他人力資源和社會保障管理事務支出  支出決算為4.36萬元，完成預算100%。

行政事業單位離退休  未歸口管理的行政單位離退休 支出決算為456.54萬元，完成預算100%; 機關事業單位基本養老保險繳費支出  支出決算為449.8萬元，完成預算100%。

撫恤  死亡撫恤 支出決算為62.82萬元，完成預算100%。

社會福利  兒童福利  支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育:

其他醫療衛生與計劃生育支出  其他醫療衛生與計劃生育支出  支出決算為0.44萬元，完成預算100%。

4.城鄉社區支出:

城鄉社區管理事務  行政運行  支出決算為2570.32萬元，完成預算100%。 一般行政管理事務 支出決算為320.8萬元，完成預算100%。城管執法支出決算為25.86，完成預算60.62%，決算數小于預算數的原因是2017年拆除違章建筑專項拆除工作未全部完成，拆除違章建筑工程是簽訂的包干拆除工程合同，必須要按照合同執行完工后，經驗收合格后才能夠付款，所以形成了城管執法經費結余。工程建設標準規范編制與監管  支出決算為299.54萬元，完成預算100%。其他城鄉社區管理事務支出2562.08萬元，完成預算的97.34%，決算數小于預算數的主要原因，一是房地產交易性成本支出項目連續執行，需跨年度支付，二是行政征收軟件開發更新工作沒有結束，三是網上房產超市項目2018年才能全部完成，相應資金要在2018年支付。城鄉社區規劃與管理  支出決算為1105.47萬元，完成預算99.95%。 其他城鄉社區公共設施支出  支出決算為2429.12萬元，完成預算100%。  建設市場管理與監督  支出決算為363.49萬元，完成預算的95.78%，決算數小于預算數的原因是因為建筑材料委托抽檢費用還沒結算。其他城鄉社區支出   支出決算為34.2萬元，完成預算的100%。 

5.資源勘探信息等支出

安全生產監管  一般行政管理事務  支出決算為13.33萬元，完成預算的74.05%，決算數小于預算數的主要原因是2017年規建執法辦案工作對違法行為進行技術鑒定等費用還未支付。

6.住房保障支出

保障性安居工程支出  其他保障性安居工程支出  支出決算為20萬，完成預算的100%。   住房改革支出  住房公積金  支出決算為351.6萬元，完成預算的100%。 城鄉社區住宅  其他城鄉社區住宅支出  支出決算為2340.35萬元，完成預算的94.09%，決算數小于預算數的主要原因一是商品房補助費項目結余，二是房管局辦公樓電梯購置項目已于2017年度完成政府采購，并簽訂采購合同，但款項尚未支付。

7.其他支出

其他支出  支出決算為0.5萬元，完成預算的0.89%，決算數小于預算數的主要原因，一是火車南站項目開展了經濟性審查，審查完成后，需支付審查咨詢費，以及需開展第三方跟蹤審計，以政府采購方式辦理，相關工作年末還在開展。二是仁和第二污水處理廠及截污干管工程已移交城管，待城管局與編制單位合同簽訂并確認無誤后，再支付余款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5630.96萬元，其中：

人員經費4913.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費717.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為95.43萬元，完成預算88.97%，決算數小于預算數的主要原因一是公車改革汽車使用量減少；合理安排了車輛出勤，減少了車輛油費維修費，另房管局因機構改革，劃轉1輛汽車至市不動產登記中心，車輛減少、費用相應減少。二是我系統有的下屬單位2017年沒有發生接待，全年無接待費，有的下屬單位接待較去年減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算42.98萬元，占95%；公務接待費支出決算4.97萬元，占5%。具體情況如下：
 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務用車購置及運行維護費支出90.46萬元。其中：

公務用車購置支出42.98萬元。全年按規定更新購置公務用車（特種專業技術用車）2輛、金額42.98萬元，主要用于施工現場檢查檢測。截至2017年12月底，單位共有公務用車38輛，其中：轎車37輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出47.48萬元。主要用于主要用于開展住房保障、規劃項目、建筑質量監督、城鄉村鎮建設、房地產管理、火車南站及軌道建設等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加21.75萬元，增長19.38%。主要原因是質安站按規定新購置了2輛特種專業技術用車，共42.98萬，另一方面，公務用車運行維護費同比減少，品疊后，2017年公務用車購置及運行維護費支出比2016年增加21.75萬元。

3.公務接待費支出4.97萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待41批次，337人次（不包括陪同人員），共計支出5萬元，具體內容包括：接待省建科院0.03萬元，接待涼山州喜德檢測公司0.04萬元，接待省工程質量安全行動復查組0.08萬元，接待重慶市永川區房管局赴攀學習調研0.14萬元，巴中市房管局赴攀考察學習0.25萬元，接待四川省遙感信息測繪院0.065萬元，接待四川省第二測繪地理信息工程院 0.0251萬元，接待上海數惠技術有限公司0.0522萬元，接待成都建設委員會赴攀開展特色小鎮評估檢查0.15萬元，江蘇南通三建集團股份公司炳三區至報社隧道工程PPP項目考察對接0.23元等。

公務接待費支出決算比2016年減少0.25萬元，下降5.3%。主要原因是是公務接待減少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出165.55萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市住建局機關運行經費支出546.33萬元，與2016年決算數基本持平。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額87.62萬元，其中：政府采購貨物支出87.62萬元、主要用于辦公設備更新、工地檢查公務用車購置，監督軟件更新，安全監督工作辦公設備購置、建設工程項目行政征收工作等。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，共有車輛38輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車29輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標20個，涉及財政資金6339.38萬元，覆蓋率達到90%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分80分，基本支出勉強能保障行政運轉。項目資金存在的主要問題：

一、總有突發性和臨時性工作，預算難以準確。二、某些專項資金使用不夠合理，績效評估開展和評價結果應用做得不好。三、由于全市及三區兩縣等的違章建筑未拆除完畢，拆除違章建筑專項整治所需經費隨著市場價格水平的增長大幅度提高，造成拆除成本不可預計的增長，另外，是隨著市場價格水平的增長，辦公樓物業管理費及車位管理費增加。四、綠色建筑工作剛剛展開，壓力和阻力較大，群眾接受度不高。下一步改進措施：一是進一步加強財務管理和單位內控制度建設，規范各項費用的列支，確保規范完整。二是嚴格控制運行成本，加強宣傳、提高業務人員專業技能。三是加強建設工程項目行政征收工作，

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）
		中央專款分配合規率（1分）
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	1
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		資金支付及時率	6
		財政資金到位率	6
		資金結余率	3
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬編研中心2017年整體支出開展績效自評，自評得分86分，存在的問題：一是無中央和省級專項資金分配，二是本單位無非稅收入征收及上繳情況，三是可持續發展能力單位人才培養有待加強。下一步改進措施：加大人才培養單位才有可持續發展空間。

本部門對規劃設計費和商品房補助項目開展了績效評價，得分分別為86分、66分，存在的問題：一、規劃設計費因為部分項目預算執行進度較為滯后，導致部分項目資金使用的時間績效未到達預期目標。二、由于商品房補助費資金規模較大，且根據辦證進度進行發放，因此商品房補助項目資金存在使用量預估不準確，專項資金到位及發放不及時的問題。下一步改進措施：一是更加合理安排項目預算執行，有序、及時推進項目建設，切實提高財政資金使用效率，確保部門職能的高效履行。二是密切關注資金動態，做好匯報工作，努力爭取資金，并督促發放進度、提高發放效率。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	規劃設計費
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	4
		完成質量	5	4
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	5
		社會效益（可選項）		8
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		9
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		8
		服務對象滿意度	10	7
總分	86

 

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	商品房補助
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	3
		可行性 （政策完善）	5	3
	（10） 績效目標	明確性	5	2
		合理性	5	3
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	2
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	4
		完成質量	5	4
		完成時效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	4
		社會效益（可選項）		6
		生態效益（可選項）		3
		可持續效益（可選項）		4
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		4
		服務對象滿意度	10	7
總分	66

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是從財政基建專戶撥入和資金等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務

組織事務 其他組織事務支出 反映用于中國共產黨組織部門其他事務的支出。

5.社會保障和就業

人力資源和社會保障管理事務 其他人力資源和社會保障管理事務支出反映用于人力資源和社會保障管理其他事務方面的支出。

行政事業單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

行政事業單位離退休 機關事業單位基本養老保險繳費支出 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

撫恤 死亡撫恤 反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

社會福利 兒童福利 反映對兒童提供福利服務方面的支出。

6. 醫療衛生與計劃生育支出

 醫療保障 其他醫療保障支出 反映用于醫療衛生其他方面的支出。

7. 城鄉社區支出

城鄉社區管理事務 行政運行 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

城鄉社區管理事務 一般行政管理事務 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

城鄉社區管理事務 城管執法 反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

城鄉社區管理事務 工程建設標準規范編制與監管 反映擬定工程建設國家標準和部管行業標準、監督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

城鄉社區管理事務 其他城鄉社區管理事務支出反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

城鄉社區規劃與管理 反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

城鄉社區公共設施 其他城鄉社區公共設施支出  反映用于城鄉社區公共設施其他方面的支出。

建設市場管理與監督 建設市場管理與監督  反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規定的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 城市建設支出  反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

城市公共設施 其他城市基礎設施配套費安排的支出 反映城市基礎設施配套費支出。

8. 資源勘探信息等支出

散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出 其他散裝水泥專項資金支出反映散裝水泥專項資金其他

支出。

新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出 其他新型墻體材料專項基金支出反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。

9. 住房保障支出

住房改革支出 住房公積金 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

城鄉社區住宅 其他城鄉社區住宅支出 反映其他用于城鄉社區住宅方面的支出。

    11. 其他支出

其他支出 反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2017年部門決算編制說明（住建系統）.doc

           四川省攀枝花市住房和城鄉規劃建設局（匯總）.XLS