一、基本職能及主要工作

　　（一）市住建局職能簡介

　　攀枝花市住房和城鄉規劃建設局為市政府工作部門，主要職責是：貫徹執行國家住房和城鄉規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城鄉規劃、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業、測繪業的有關地方性文件和技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。參與國民經濟和社會發展規劃編制相關工作；貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責市政府組織編制的城市總體規劃、城鎮體系規劃、城市規劃區內控制性詳細規劃的具體工作。負責規劃區內規劃實施的監督檢查；對規劃區內范圍內的建設工程項目實行集中統一的規劃管理。負責全市勘察設計行業管理工作。負責測繪行業管理。貫徹執行國家、省有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見。承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。

　　（二）市住建局2017年重點工作

　　深化城市住房改革和保障工作，強化機構和人員建設，推進住房保障體系建設；著力抓好火車南站、城市軌道交通示范段建設，多元發展城市交通客運系統；解決好城市發展面臨的緊迫問題，推進城市總規修編；加快城市基礎設施建設，促進城鄉一體化發展；加大貨幣化安置，統籌推進棚改；強化行業管理，促進行業健康發展；規范窗口建設，鞏固行政審批效能；依法行政，推進法治政府建設；加強自身建設，筑牢住建事業蓬勃發展的根基。

　　二、單位構成情況

　　市住建局內設十四個科室，另有攀枝花市規劃委員會辦公室、攀枝花市住房保障工作辦公室，機關黨委、攀枝花建設建材工會委員會和東區、西區、仁和區、釩鈦產業園區規劃分局。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，支出為一般公共服務支出， 2017年收支總預算1613.73萬元。

　　（一）收入預算情況

　　上年結轉因財政盤活資金未批復，此表反映的收入均為當年收入。市住建局2017年收入預算為1613.73萬元，均為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　市住建局2017年支出預算1613.73萬元，其中：基本支出1352.33萬元，占83.8%，其中未歸口管理的行政單位離退休229.61萬元，機關事業單位基本養老保險繳費97.91萬元，行政運行941.64萬元，住房公積金83.17萬元；項目支出261.4萬元，占16.2%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市住建局2017年財政撥款收支總預算為1613.73萬元。均為一般公共預算撥款收入，支出均為一般公共服務支出1613.73萬元，其中：社會保障和就業支出327.52萬元，城鄉社區支出1203.04萬元，住房保障支出83.17萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市住建局2017年一般公共預算當年撥款1613.73萬元，比2016年預算數減少281.9萬元，主要是因為今年部門預算未包含退休人員退休費（退休費納入社保統一發放），以及項目支出較去年減少12萬元所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出327.52萬元，占20.29%，城鄉社區支出1203.04萬元，占74.56%，住房保障支出83.17萬元，占5.15%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　社會保障和就業支出327.52萬元，為離休人員的離休費，以及機關事業單位基本養老保險繳費。

　　城鄉社區支出1203.04萬元，主要用于機關人員工資、機關日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：法律顧問、訴訟經費、抗震辦、測繪辦、城鎮重建辦、全市建設行業崗位培訓辦證、城鄉建設統計及行業經濟分析、市政務中心規劃和建設局窗口，行政調解、測繪管理工作經費等專項經費。

　　住房保障支出83.17萬元，用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市住建局2017年一般公共預算基本支出1352.33萬元，其中：

　　人員經費1131.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，其中離退休人員經費308.06萬元，在職人員經費740.25萬元，住房公積金83.17萬元。

　　公用經費220.85萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費等，其中離退休人員公用經費19.46萬元，在職人員公用經費201.39萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市住建局2017年“三公”經費財政撥款預算數6.18萬元，其中：公務接待費4.18萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算下降5.4%，下降主要原因是我局嚴格按照中央八項規定和省委省政府十項規定，繼續加強公務接待的管理，從嚴控制支出。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的餐費，。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降96.29%，主要原因是車改后，我單位保留公車1輛，相應公車運行維護費大幅減少。2017年安排公務用運行維護費2萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市住建局機關運行經費220.85萬元，比2016年預算增加50萬元，增長2.09%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市住建局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，無執法執勤用車。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市住建局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款261.4萬元。

　　附件：攀枝花市住房和城鄉規劃建設局2017年部門預算.XLS