攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局職能簡(jiǎn)介。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局為市政府工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定住房保障、城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)有關(guān)地方性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。貫徹、執(zhí)行全市住房改革及住房保障政策；負(fù)責(zé)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面實(shí)施意見。承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)行為的責(zé)任。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)方針、政策；研究擬定全市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并組織指導(dǎo)實(shí)施等職責(zé)。

（二）市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年重點(diǎn)工作。一是貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷強(qiáng)化黨建、黨廉工作，努力打造高素質(zhì)的黨員干部隊(duì)伍。二是多渠道籌集棚改資金，繼續(xù)推進(jìn)危舊房棚戶區(qū)改造工作。加快棚改騰空房屋的拆除，強(qiáng)化棚改騰空地處置。三是加快推進(jìn)打開交通擁堵“三把鎖”項(xiàng)目，優(yōu)化城區(qū)交通路網(wǎng)。做好火車南站站前基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)后期工作。四是持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作，改善居民居住條件和生活品質(zhì)。五是全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，認(rèn)真做好農(nóng)村四類重點(diǎn)貧困對(duì)象住房安全保障工作，科學(xué)實(shí)施土坯房改造，有序推進(jìn)“廁所革命”，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。六是繼續(xù)開展分類招商引資，針對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目包裝和營(yíng)銷。七是建議完成建筑業(yè)總產(chǎn)值200億元，完成“四上企業(yè)”入庫(kù)7家。八是繼續(xù)開展“陽(yáng)光花城•康養(yǎng)勝地”城市品牌整體營(yíng)銷推廣活動(dòng)，開展康養(yǎng)地產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作，力爭(zhēng)完成房地產(chǎn)銷售面積100萬(wàn)平方米，房地產(chǎn)開發(fā)投資60億元。九是遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，控制和減少一般事故，全年建筑安全生產(chǎn)死亡人數(shù)控制在指標(biāo)以內(nèi)。十是切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)管理，推進(jìn)行業(yè)掃黑除惡，不斷提高行政執(zhí)法水平。

二、單位構(gòu)成情況

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1382.16萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年收支總預(yù)算為1382.16萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.62萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出983.71萬(wàn)元、住房保障支出63.83萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年收入預(yù)算1382.16萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1382.16萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，收入較2019年減少394.42萬(wàn)元，減少22.2%，減少原因一是因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，我局機(jī)關(guān)本年度在職人數(shù)較2019年減少14人，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，二是項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)。

（二）支出預(yù)算情況

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年支出預(yù)算1382.16萬(wàn)元，其中：基本支出1123.1萬(wàn)元，占81.26%；項(xiàng)目支出259.06萬(wàn)元，占18.74%，支出較2019年減少394.42萬(wàn)元，減少22.2%。減少原因一是因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，我局機(jī)關(guān)本年度在職人數(shù)較2019年減少14人，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，二是項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1382.16萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1382.16萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出334.62萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出983.71萬(wàn)元、住房保障支出63.83萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1382.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少394.42萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員減少，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，二是項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出334.62萬(wàn)元、占24.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出983.71萬(wàn)元，占71.17%；住房保障支出63.83萬(wàn)元，占4.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為284.19萬(wàn)元，主要用于：離休人員的離休費(fèi)及目標(biāo)獎(jiǎng)，退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50.43萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為724.65萬(wàn)元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為259.06萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)買服務(wù)（聘用人員）工資、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)、法律顧問(wèn)訴訟等。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為63.83萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年一般公共預(yù)算基本支出1123.1萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)963.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)159.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，無(wú)咨詢費(fèi)、無(wú)手續(xù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.02萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.47萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平，均無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.93%。主要原因是一是相關(guān)接待減少，二是厲行節(jié)約，減少支出。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省廳及各地市州對(duì)我市城鎮(zhèn)污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)推進(jìn)、農(nóng)村危房改造，小城鎮(zhèn)建設(shè)等工作的交叉檢查。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.05%。主要原因是財(cái)政按三公”經(jīng)費(fèi)壓縮比例為5%來(lái)安排的資金。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障為推進(jìn)城鎮(zhèn)污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)工作的調(diào)研、推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)督察、建筑工程質(zhì)量安全巡查檢查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為159.53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少68.6萬(wàn)元，下降30.07%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車×0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門單位簡(jiǎn)稱）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款259.06萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年 部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（機(jī)關(guān)）2020年部門預(yù)算公開表.xls

攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（機(jī)關(guān)）2020年政府采購(gòu)預(yù)算公開說(shuō)明.docx