攀枝花市住房和城鄉建設局2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市住房城鄉建設局職能簡介。市住房城鄉建設局為市政府工作部門，主要職責是：貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策；研究擬定住房保障、城市建設、工程建設、村鎮建設、建筑業、勘察設計業有關地方性文件和技術標準；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。貫徹、執行全市住房改革及住房保障政策；負責全市勘察設計行業管理工作。貫徹執行國家、省有關城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面的方針、政策，研究制定我市城市市政基礎設施建設、村鎮規劃和建設方面實施意見。承擔監督管理建筑市場、規范市場行為的責任。負責管理和指導行業標準定額工作。貫徹執行國家、省有關房地產業方針、政策；研究擬定全市房地產業的發展戰略，發展規劃、產業政策和規章制度，并組織指導實施等職責。

（二）市住房城鄉建設局2020年重點工作。一是貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習黨的十九屆四中全會精神，貫徹落實“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷強化黨建、黨廉工作，努力打造高素質的黨員干部隊伍。二是多渠道籌集棚改資金，繼續推進危舊房棚戶區改造工作。加快棚改騰空房屋的拆除，強化棚改騰空地處置。三是加快推進打開交通擁堵“三把鎖”項目，優化城區交通路網。做好火車南站站前基礎設施項目建設后期工作。四是持續推進老舊小區改造工作，改善居民居住條件和生活品質。五是全面貫徹落實鄉村振興戰略，大力推進特色小城鎮建設，認真做好農村四類重點貧困對象住房安全保障工作，科學實施土坯房改造，有序推進“廁所革命”，為決戰決勝脫貧攻堅戰做出應有的貢獻。六是繼續開展分類招商引資，針對城市基礎設施項目、老舊小區改造、房地產市場進行項目包裝和營銷。七是建議完成建筑業總產值200億元，完成“四上企業”入庫7家。八是繼續開展“陽光花城•康養勝地”城市品牌整體營銷推廣活動，開展康養地產新標準試點工作，力爭完成房地產銷售面積100萬平方米，房地產開發投資60億元。九是遏制重特大安全生產事故發生，控制和減少一般事故，全年建筑安全生產死亡人數控制在指標以內。十是切實加強行業管理，推進行業掃黑除惡，不斷提高行政執法水平。

二、單位構成情況

市住房城鄉建設局下屬獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市住房城鄉建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1382.16萬元，支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出，市住房城鄉建設局2020年收支總預算為1382.16萬元。其中：社會保障和就業支出334.62萬元、城鄉社區支出983.71萬元、住房保障支出63.83萬元。

（一）收入預算情況

市住房城鄉建設局2020年收入預算1382.16萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1382.16萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%，收入較2019年減少394.42萬元，減少22.2%，減少原因一是因機構改革職能劃轉，我局機關本年度在職人數較2019年減少14人，人員及公用經費相應減少，二是項目支出減少5萬。

（二）支出預算情況

市住房城鄉建設局2020年支出預算1382.16萬元，其中：基本支出1123.1萬元，占81.26%；項目支出259.06萬元，占18.74%，支出較2019年減少394.42萬元，減少22.2%。減少原因一是因機構改革職能劃轉，我局機關本年度在職人數較2019年減少14人，人員及公用經費相應減少，二是項目支出減少5萬。

四、財政撥款收支預算情況說明

市住房城鄉建設局2020年財政撥款收支總預算1382.16萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1382.16萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出334.62萬元、城鄉社區支出983.71萬元、住房保障支出63.83萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市住房城鄉建設局2020年一般公共預算當年撥款1382.16萬元，比2019年預算數減少394.42萬元，主要原因一是機構改革職能劃轉，人員減少，人員及公用經費相應減少，二是項目支出業務運行費財政撥款減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出334.62萬元、占24.21%；城鄉社區支出983.71萬元，占71.17%；住房保障支出63.83萬元，占4.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為284.19萬元，主要用于：離休人員的離休費及目標獎，退休人員目標獎。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為50.43萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為724.65萬元，主要用于：主要用于機關人員工資、機關日常運轉的。

4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉）（項）2020年預算數為259.06萬元，主要用于：購買服務（聘用人員）工資、業務運行費，物業管理費、法律顧問訴訟等。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2020年預算數為63.83萬元，主要用于：機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市住房城鄉建設局2020年一般公共預算基本支出1123.1萬元，其中：

人員經費963.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費159.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出，無咨詢費、無手續費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市住房城鄉建設局2020年“三公”經費財政撥款預算數12.02萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.47萬元，公務用車購置及運行維護費8.55萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平，均無出國經費。

（二）公務接待費較2019年預算下降4.93%。主要原因是一是相關接待減少，二是厲行節約，減少支出。

2020年公務接待費計劃用于省廳及各地市州對我市城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設推進、農村危房改造，小城鎮建設等工作的交叉檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降0.05%。主要原因是財政按三公”經費壓縮比例為5%來安排的資金。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費8.55萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障為推進城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設工作的調研、推進小城鎮建設、新型城鎮化建設現場督察、建筑工程質量安全巡查檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市住房城鄉建設局2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市住房城鄉建設局機關運行經費財政撥款預算為159.53萬元，比2019年預算減少68.6萬元，下降30.07%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市住房城鄉建設局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車×0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市住房城鄉建設局（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款259.06萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市住房和城鄉建設局2020年 部門預算編制說明.doc

攀枝花市住房和城鄉建設局（機關）2020年部門預算公開表.xls

攀枝花市住房和城鄉建設局（機關）2020年政府采購預算公開說明.docx