一、基本職能及主要工作

　　（一）市政府辦職能簡介。

　　1.協(xié)助市政府領導同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。

　　2.研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

　　3.負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

　　4.督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

　　5.根據(jù)市政府領導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

　　6.負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

　　7.指導、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關行政效能建設工作，指導、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務工作和政府網(wǎng)站建設。

　　8.圍繞市政府中心工作和市政府領導同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

　　9.指導全市應急管理工作，協(xié)助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。

　　10.貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導全市口岸管理工作。

　　11.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事、僑務方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關于外事、僑務工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事僑務工作。

　　12.督促落實市政府金融工作部署，負責地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務，維護地方金融秩序。

　　13.貫徹執(zhí)行國家、省對外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作。

　　14.負責市政府法制工作，負責全市依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導，負責市政府規(guī)范性文件的合法性審查和制定工作，依法開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作，做好行政復議、行政應訴工作。

　　15.負責市政府駐外機構(gòu)的管理工作。

　　16.承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

　　（二）市政府辦2018年重點工作。

　　1、進一步聚焦重點，深入調(diào)研破解難題

　　緊扣市委、市政府的工作重點、領導關注的焦點、群眾關心的熱點，立足破解發(fā)展難題，潛心入微研究，深入細致調(diào)查，提出抓得準、用得上、操作性強的新舉措、新辦法、新觀點，真正把基層經(jīng)驗總結(jié)出來，把工作推進情況反饋上來，把解決問題辦法梳理出來，為領導決策提供有力參考。

　　2、進一步規(guī)范辦文辦會，提高文稿起草水平

　　嚴格按照程序辦事，加強溝通協(xié)作，樹立規(guī)范意識，把好文件關、會議關和活動關，發(fā)管用的文，開有用的會，辦有實質(zhì)意義的活動，切實做好文稿起草工作，搞好綜合文字服務，多學、多思、多練、多鉆研。

　　3、進一步強化信息服務，打好科學決策基礎

　　加強信息報送工作，深挖社會“關注點”，抓住工作“閃亮點”，突出經(jīng)濟“增長點”，做到反映問題快、采編撰寫快、上報信息快，為領導提供準確詳實的第一手材料，高度重視上級機關信息約稿，保質(zhì)保量，爭取更多更好的信息被上級機關采用。

　　4、進一步抓好督促檢查，力促決策落實落地

　　對領導作出的決策，抓執(zhí)行、抓落實，當好第一執(zhí)行人，協(xié)助督查督辦，強化執(zhí)行力建設，對領導交辦的工作，確保樁樁有著落、件件有回音、事事有結(jié)果，提高抓執(zhí)行、抓復命意識、抓“畫句號”的能力。

　　5、進一步加強內(nèi)部建設，練好內(nèi)功提升能力

　　嚴格落實黨風廉政建設責任制，確保“一崗雙責”落實到位，認真開展廉政教育，切實推動廉政建設，強化監(jiān)督檢查，按照紀檢監(jiān)察改革方案要求做好相關工作。建立健全相關工作制度，提高工作規(guī)范性，不折不扣嚴格執(zhí)行，優(yōu)化相關工作流程，接上斷點、疏通堵點、理順交叉點，使各項工作有序銜接、高效運轉(zhuǎn)。加強干部隊伍和班子建設，深入學習貫徹黨的十九大精神，按照市委扎實推動“兩轉(zhuǎn)一提”的要求，抓好業(yè)務培訓，推動觀念轉(zhuǎn)變，強化精品意識、效率意識，提高以文輔政、綜合協(xié)調(diào)、獲取信息的能力，努力造就一支高素質(zhì)干部隊伍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市政府辦下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：攀枝花市人民政府法制辦公室。攀枝花市人民政府辦公室2018年預算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處、原上海辦、原深圳辦）和攀枝花市人民政府法制辦公室。攀枝花市人民政府法制辦公室雖是獨立的行政單位，但不是單獨的預算單位，與攀枝花市人民政府辦公室屬同一預算單位，原昆明辦事處、原上海辦、原深圳辦三個機構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3262.34萬元；支出包括：一般公共服務支出2561.81萬元、社會保障和就業(yè)支出510萬元、住房保障支出190.53萬元。市政府辦2018年收支總預算3262.34萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市政府辦2018年收入預算3262.34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入3262.34萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市政府辦2018年支出預算3262.34萬元，其中：基本支出2852.02萬元，占87%；項目支出410.32萬元，占13%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市政府辦2018年財政撥款收支總預算3262.34萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3262.34萬元；支出包括：一般公共服務支出2561.81萬元、社會保障和就業(yè)支出510萬元、住房保障支出190.53萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市政府辦2018年一般公共預算當年撥款3262.34萬元，比2017年預算數(shù)增加440.62萬元，主要是增加了調(diào)入人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務支出2561.81萬元，占78%；社會保障和就業(yè)支出510萬元，占16%；住房保障支出190.53萬元，占6%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為2151.49萬元，主要用于：政府辦及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費等日常開支。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數(shù)為410.32萬元，主要用于：政府辦及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務調(diào)研、應急處突、行政調(diào)解、行政執(zhí)法監(jiān)督、安保等工作開展。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數(shù)為322.28萬元，主要用于：政府辦及下屬單位離退休人員離休費及生活補貼支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為187.72萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準繳納的基本養(yǎng)老保險費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為190.53萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市政府辦2018年一般公共預算基本支出2852.02萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2345.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經(jīng)費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費506.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員福利費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市政府辦2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)47.34萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8.64萬元，公務用車購置及運行維護費38.70萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務接待費較2017年下降10%。主要原因是控制減少公務接待工作。

　　2018年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是控制減少公務用車購置及運行維護費。

　　單位現(xiàn)有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費38.70萬元，用于11輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機關日常工作運轉(zhuǎn)及到基層指導調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市政府辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2018年，市政府辦以及下屬攀枝花市人民政府法制辦公室1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為506.80萬元，比2017年預算減少29.28萬元，減少5%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市政府辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市政府辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款410.32萬元。

　　名詞解釋

　　1．財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指用于保障市政府辦公室機關、所屬各行政單位正常運轉(zhuǎn)，用于行政運行方面的經(jīng)費支出。

　　5．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于保障市政府辦公室機關、所屬各行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務，用于一般行政管理事務方面的經(jīng)費支出。

　　6．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳〔室〕及相關機構(gòu)事務支出（項）：指用于保障市政府辦公室機關、所屬各行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務，用于其他方面的經(jīng)費支出。

　　7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

　　8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　11．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　13．“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：市政府辦2018年部門預算公開報表.xls

102001-市政府辦2018年年初政府采購補充公開說明.doc

102001-市政府辦公室2018年部門預算項目績效目標.zip