目　錄

   第一部分　攀枝花市人民政府辦公室概況

   一、職能簡(jiǎn)介

　 二、2023年重點(diǎn)工作

   第二部分　攀枝花市人民政府辦公室2023年單位預(yù)算情況說明

   第三部分　名詞解釋

第一部分 攀枝花市人民政府辦公室概況

　　  一、職能簡(jiǎn)介

　　市政府辦公室本級(jí)包括下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位2個(gè)：市大數(shù)據(jù)中心、市決策咨詢服務(wù)中心；代管單位1個(gè)：原市政府駐昆明辦事處。

　　（一）市政府辦公室職能簡(jiǎn)介。

　　（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

　　（2）研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　（3）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

　　（4）督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　（5）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　（6）負(fù)責(zé)市政府值班工作，指導(dǎo)市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

　　（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

　　（8）圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

　　（9）指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)全市抗災(zāi)救災(zāi)工作。

　　（10）貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導(dǎo)全市口岸管理工作。

　　（11）貫徹執(zhí)行黨和國家的外事方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事工作。

　　（12）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批便民化工作。

　　（13）貫徹執(zhí)行國家、省對(duì)外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實(shí)市政府投資促進(jìn)決策部署，推進(jìn)全市對(duì)外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作。

　　（14）負(fù)責(zé)原市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的機(jī)關(guān)事務(wù)管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等行政職責(zé)。

　　（15）負(fù)責(zé)市政府駐外機(jī)構(gòu)的管理工作。

　　（16）承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）市大數(shù)據(jù)中心職能簡(jiǎn)介。

　　（1）貫徹執(zhí)行國家、省大數(shù)據(jù)發(fā)展方針政策；開展全市大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理辦法和考核細(xì)則的基礎(chǔ)性研究工作，提出相關(guān)政策建議。

　　（2）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維管理，為全市電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)提供支撐服務(wù)。

　　（3）承擔(dān)全市政府?dāng)?shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、共享開放、應(yīng)用融合等數(shù)據(jù)管理的具體事務(wù)性、技術(shù)性工作，為政府履行政府?dāng)?shù)據(jù)所有者職責(zé)提供支撐。負(fù)責(zé)市級(jí)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)等數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維管理。

　　（4）為政務(wù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)發(fā)展和重大應(yīng)用建設(shè)提供支撐服務(wù)，承擔(dān)辦公運(yùn)行、工作監(jiān)測(cè)、信息公開、為民服務(wù)等跨部門跨層級(jí)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維管理和支撐服務(wù)。對(duì)“走好網(wǎng)上群眾路線”等群眾訴求網(wǎng)絡(luò)渠道辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提出建議。

　　（5）負(fù)責(zé)攀枝花市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)和政務(wù)新媒體運(yùn)維建設(shè)和運(yùn)維管理工作，為政務(wù)公開、信息發(fā)布、政策解讀等相關(guān)工作提供支撐服務(wù)，參與全市政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體績(jī)效評(píng)估工作。

　　（6）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政府信息化建設(shè)，按照“共用統(tǒng)建、集約發(fā)展”原則，推動(dòng)全市政務(wù)信息系統(tǒng)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，為市政府統(tǒng)籌全市政府信息化建設(shè)提供建議，對(duì)市級(jí)預(yù)算安排的信息化項(xiàng)目建設(shè)備案提出共享開放建議意見。

　　（7）推進(jìn)電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全體系建設(shè)和安全保障工作。

　　（8）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）市決策咨詢服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介。

　　（1）對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中帶戰(zhàn)略性、綜合性、前瞻性的重大問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究，了解民意、集中民智，為市委、市政府決策提供咨詢意見。

　　（2）加強(qiáng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展公共政策研究。

　　（3）承擔(dān)或參與全市發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大決策部署、重大問題、重點(diǎn)項(xiàng)目等咨詢論證。

　　（4）受市級(jí)部門、縣（區(qū)）黨委和政府以及企事業(yè)單位委托，提供政策制定、規(guī)劃編制、專題研究及重要問題的咨詢論證服務(wù)。

　　（5）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、2023年重點(diǎn)工作

　　2023年，市政府辦公室繼續(xù)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神、省第十二次黨代會(huì)、省委十二屆二次全會(huì)和省委王曉暉書記來攀調(diào)研批示精神，深入貫徹落實(shí)市委“一三三三”戰(zhàn)略和市委、市政府決策部署，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，加強(qiáng)“三辦三服務(wù)”工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

　　1．參謀輔政下實(shí)功，持續(xù)提升“三辦三服務(wù)”能力。　　

   （1）做精文稿寫作。

　　持續(xù)提升文稿寫作能力，不斷提高公文質(zhì)量，做到站位要高、眼界要寬、思想要新、方向要準(zhǔn)、措施要實(shí)、內(nèi)容要全、范圍要廣、程序要嚴(yán)、水平要高，既接“天線”，又接“地氣”，使文稿成為服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策的“直通車”。

   （2）做深調(diào)查研究。

　　及時(shí)準(zhǔn)確把握影響全局的新情況、新問題，把握領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注和群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，提出有針對(duì)性、可操作性的意見和建議，使更多的調(diào)研成果進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)視野，轉(zhuǎn)化為科學(xué)決策的重要依據(jù)。

　 （3）做實(shí)信息編報(bào)。

　　突出重點(diǎn)，加強(qiáng)信息編報(bào)，多報(bào)送對(duì)領(lǐng)導(dǎo)有參考作用、對(duì)面上有指導(dǎo)作用、對(duì)基層有借鑒作用的信息，強(qiáng)化全方位、高質(zhì)量的決策信息服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)全面掌握全市工作動(dòng)態(tài)、及時(shí)了解各方面信息提供準(zhǔn)確翔實(shí)可靠資料和決策提供深層次、多角度的信息支持。　

   （4）做細(xì)會(huì)務(wù)服務(wù)。

　　進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議，改進(jìn)會(huì)風(fēng)，從嚴(yán)把握會(huì)議議程、參會(huì)范圍、會(huì)議時(shí)長，精細(xì)做好會(huì)議方案、人員通知、會(huì)場(chǎng)布置等工作，堅(jiān)持少開會(huì)、開短會(huì)，開管用的會(huì)，能不開的堅(jiān)決不開，能合并的一律合并，能開視頻會(huì)的不開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，切實(shí)為基層減負(fù)。　

   （5）做全督查落實(shí)。

　　把抓督查督辦落實(shí)放在重要位置，堅(jiān)持圍繞中心抓督查，定期對(duì)推動(dòng)市委、市政府重大決策部署的貫徹落實(shí)情況、市領(lǐng)導(dǎo)批示交辦和安排事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)，督促有關(guān)責(zé)任部門抓好落實(shí)，及時(shí)匯總、反饋匯報(bào)工作推進(jìn)及完成情況，確保各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。

　　2．靶向發(fā)力齊攻堅(jiān)，持續(xù)提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)能力。

　 （1）鞏固提升“一網(wǎng)通辦”能力。

　　積極加強(qiáng)與省級(jí)有關(guān)部門溝通對(duì)接，及時(shí)反饋工作推進(jìn)中遇到的困難和問題，掌握評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)變化動(dòng)向，及時(shí)對(duì)失分項(xiàng)進(jìn)行完善和整改。對(duì)外向先進(jìn)市（州）虛心學(xué)習(xí)，充分借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)一步補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。推進(jìn)有關(guān)管理制度出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享開放管理和促進(jìn)數(shù)據(jù)利用工作，提升共享開放科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理能力和水平。有力有序推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作，保持位居全省前列。　

   （2）持續(xù)推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　扎實(shí)開展政務(wù)公開和政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體建管工作，明確全市政務(wù)公開重點(diǎn)工作任務(wù)，充分利用“兩微一網(wǎng)一端”多渠道融媒體矩陣，扎實(shí)做好政府信息主動(dòng)公開工作，規(guī)范辦理依申請(qǐng)公開信件，進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開專欄建設(shè)，全覆蓋監(jiān)管全市納入全國政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體，確保平臺(tái)平穩(wěn)高效運(yùn)行。　

   （3）不斷夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全和平臺(tái)信息化建設(shè)。

　　繼續(xù)做好電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、延伸和安全保障工作，創(chuàng)新推進(jìn)基層治理平臺(tái)和政務(wù)數(shù)據(jù)匯集，協(xié)同維護(hù)好“一網(wǎng)通”社區(qū)智慧治理平臺(tái)，全力護(hù)航“數(shù)字攀枝花”發(fā)展。

　　3．持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng)，持續(xù)強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　（1）加強(qiáng)政治建設(shè)錘煉忠誠。

　　始終把政治建設(shè)作為根本性建設(shè)來抓，貫穿于“三辦、三服務(wù)”工作各方面，進(jìn)一步深入開展理論武裝、黨性錘煉、政治生活等系統(tǒng)工作，教育引導(dǎo)全體干部把絕對(duì)忠誠作為首要政治原則，校準(zhǔn)坐標(biāo)、把牢方向、不斷自我凈化、自我完善、自我提高，自覺以政治眼光看問題、想問題，不斷提升政治執(zhí)行力，樹牢責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，增強(qiáng)履職的政治自覺，始終保持干事創(chuàng)業(yè)激情，把責(zé)任感、使命感作為干好工作的動(dòng)力，推動(dòng)辦公室各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階、展現(xiàn)新作為。

   （2）深化作風(fēng)建設(shè)砥礪擔(dān)當(dāng)。

　　全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大關(guān)于深入推進(jìn)新時(shí)代黨的建設(shè)新的偉大工程重要部署，堅(jiān)持嚴(yán)管厚愛相結(jié)合、激勵(lì)約束并重，引導(dǎo)干部拿出“越干越會(huì)干、越干越能干、越干越想干”的精氣神，用新的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不變的使命情懷，以敢為人先、敢于突破、敢闖敢拼的創(chuàng)新意識(shí)，用實(shí)際行動(dòng)書寫使命答卷，走好新時(shí)代“趕考路”。　

   （3）嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩永葆干凈。

　　認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)“三會(huì)一課”制度，組織好、開展好支部組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等組織生活，推動(dòng)組織能力建設(shè)再上新臺(tái)階。做好意識(shí)形態(tài)工作，定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，堅(jiān)持談心談話制度，積極開展輿論引導(dǎo)，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)。堅(jiān)持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進(jìn)，始終以更嚴(yán)紀(jì)律、更實(shí)作風(fēng)、更高標(biāo)準(zhǔn)樹規(guī)明紀(jì)，持續(xù)通過以案說法、警示教育、典型宣傳等方式，教育引導(dǎo)干部守住自己的政治生命線。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，把制度規(guī)定落在日常工作、生活中，在“嚴(yán)、細(xì)、深、實(shí)”上樹標(biāo)桿做表率，營造干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

第二部分　攀枝花市人民政府辦公室2023年單位預(yù)算情況說明

　　 一、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市政府辦公室2023年收支預(yù)算總數(shù)4401.22萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1066.98萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　（一）收入預(yù)算情況。市政府辦公室2023年收入預(yù)算4401.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4401.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況。市政府辦公室2023年支出預(yù)算4401.22萬元，其中：基本支出3550.27萬元，占80.67%；項(xiàng)目支出850.95萬元，占19.33%。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4401.22萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1066.98萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4401.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3176.14萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出800.03萬元、衛(wèi)生健康支出203.78萬元；住房保障支出221.27萬元。

     三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。市政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4401.22萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1066.98萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出3176.14萬元，占72.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出800.03萬元，占18.18%；衛(wèi)生健康支出203.78萬元，占4.63%；住房保障支出221.27萬元，占5.03%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2079.37萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常開支。

　　2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為242.42萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業(yè)單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、保險(xiǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為531.8萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助支出。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.8萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助支出。

　　5．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為850.95萬元，主要用于：保障市政府辦公室完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保障市政府辦公大樓物業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障全市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)平穩(wěn)安全運(yùn)行；確保全市政務(wù)云及共享交換平臺(tái)正常運(yùn)行等。

　　6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為126.76萬元，主要用于市政府辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.22萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.32萬元，主要用于市政府辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為264.40萬元，主要用于 ：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為221.27萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.03萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位病故人員家屬的定期生活補(bǔ)助費(fèi)。

　　12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為53.48萬元，主要用于市政府辦公室及下屬單位其他方面的醫(yī)療支出。

　　13．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出3550.27萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3035.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)514.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員福利費(fèi)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市政府辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46.68萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.02萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.66萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是控制減少公務(wù)接待工作。

　　2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降12.87%。主要原因是控制壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛，其中：轎車3輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車11輛，大型客、貨車1輛。

　　2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.66萬元，用于15輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及到基層指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅(jiān)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作的開展。

　　六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　市政府辦公室2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    （一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明。

　　無。　　

    （二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明。

　　無。

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市政府辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　市政府辦公室2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2023年，市政府辦公室（含原市政府駐昆明辦事處）1家行政單位、以及下屬市大數(shù)據(jù)中心和市決策咨詢服務(wù)中心2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為514.37萬元，比2022年預(yù)算增加11.42萬元，增長2.27%。主要原因是增加市決策咨詢服務(wù)中心1家事業(yè)單位。

　　（二）政府采購情況。2023年，市政府辦公室安排政府采購預(yù)算541.28萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算13.28萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算528萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，市政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況。2023年市政府辦公室開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算850.95萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算200萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算650.95萬元。

　　第三部分　名詞解釋