三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市地方志編纂中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款269.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加40.63萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出177.98萬(wàn)元，占66.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.98萬(wàn)元，占21.53%；衛(wèi)生健康支出16.11萬(wàn)元，占5.98%；住房保障支出17.17萬(wàn)元，占6.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為169.98萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于：完成《攀枝花年鑒》和《攀枝花史志》的編纂出版工作。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為35.97萬(wàn)元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.88萬(wàn)元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.14萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.12萬(wàn)元，主要用于：在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，主要用于：在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.29萬(wàn)元，主要用于：在職職工的其他社會(huì)保障及補(bǔ)充醫(yī)保繳費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.17萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2023年一般公共預(yù)算基本支出261.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)231.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)29.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10.34%。主要原因是公務(wù)接待減少。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市地方志編纂中心工作會(huì)議接待。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是公車拍賣后不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2023年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫未編列非財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，且經(jīng)費(fèi)來(lái)源為非財(cái)政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市地方志編纂中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為29.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

市地方志編纂中心2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市地方志編纂中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年市地方志編纂中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算8萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算7萬(wàn)元。

 

第三部分  名詞解釋

 

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

14.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

                 表1-1.部門收入總表

                 表1-2.部門支出總表

          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

表6-1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：

攀枝花市地方志編纂中心2023年單位預(yù)算.docx

攀枝花市地方志編纂中心2023年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx