攀枝花市地方志辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡(jiǎn)介....................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................3

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................................3

（一）收入預(yù)算情況............................................3

（二）支出預(yù)算情況............................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.....5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明....................6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................6

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況............................6

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................6

十、名詞解釋.......................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）市地方志辦職能簡(jiǎn)介。主要負(fù)責(zé)編修地方志、年鑒。負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促縣區(qū)志、部門(mén)志、專業(yè)志的編修，并審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

（二）市地方志辦2021年重點(diǎn)工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市地方志辦下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市地方志辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。市地方志辦2021年收支總預(yù)算185.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少6.35萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因?yàn)?/span>項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（一）收入預(yù)算情況

市地方志辦2021年收入預(yù)算185.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入185.84萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市地方志辦2021年支出預(yù)算185.84萬(wàn)元，其中：基本支出173.84萬(wàn)元，占93.54%；項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，占6.46%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市地方志辦2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算185.84萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入185.84萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出140.46萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.83萬(wàn)元、住房保障支出11.55萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市地方志辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款185.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6.35萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出140.46萬(wàn)元，占75.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.83萬(wàn)元，占18.2%；住房保障支出11.55萬(wàn)元，占6.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為128.46萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.19萬(wàn)元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.64萬(wàn)元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.99萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出。

6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市地方志辦2021年一般公共預(yù)算基本支出173.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)150.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)23.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市地方志辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.29萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算持平。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待減少。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市地方志辦工作會(huì)議接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是公車(chē)拍賣(mài)后不再產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市地方志辦2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市地方志辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，減少1.33%。其中辦公費(fèi)1.22萬(wàn)元，水費(fèi)0.24萬(wàn)元，電費(fèi)0.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.93萬(wàn)元，福利費(fèi)1.66萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.26萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.91萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市地方辦共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市地方志辦部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他用于科學(xué)管理事務(wù)方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

          

附件：

攀枝花市地方志辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

市地方志辦2021年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.docx

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[102005]攀枝花市地方志辦公室.xls