攀枝花市地方志編纂中心

2022年單位預算編制說明

目錄

 

• 一、基本職能及主要工作 4
  1. （一）職能簡介 4
  1. （二）2022年重點工作 4
• 二、機構設置情況 4
• 三、收支預算情況說明 4
  1. （一）收入預算情況 4
  1. （二）支出預算情況 4
• 四、財政撥款收支預算情況說明 5
• 五、一般公共預算當年撥款情況說明 5
  1. （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 5
  1. （二）一般公共預算當年撥款結構情況 5
  1. （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 5
• 六、一般公共預算基本支出情況說明 6
• 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 6
• 八、政府性基金預算支出情況說明 8
• 九、國有資本經營預算情況說明 8
• 十、其他重要事項的情況說明 8
  1. （一）機關運行經費 8
  1. （二）政府采購情況 8
  1. （三）國有資產占有使用情況 8
  1. （四）績效目標設置情況 8
• 十一、名詞解釋 9
• 十二、附件 10
  1. 表1.單位收支總表 10
  1. 表1-1.單位收入總表 10
  1. 表1-2.單位支出總表 10
  1. 表2.財政撥款收支預算總表 10
  1. 表2-1.財政撥款支出預算表 10
  1. 表3.一般公共預算支出預算表 10
  1. 表3-1.一般公共預算基本支出預算表 10
  1. 表3-2.一般公共預算項目支出預算表 10
  1. 表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表 10
  1. 表4.政府性基金支出預算表 10
  1. 表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表 11
  1. 表5.國有資本經營預算支出預算表 11
  1. 表6.單位整體支出績效目標表 11
  1. 表7.單位預算項目績效目標表 11

       一、基本職能及主要工作

       （一）市地方志編纂中心職能簡介。主要負責編修地方志、年鑒。負責組織編輯、出版、發行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負責指導、督促縣區志、部門志、專業志的編修，并審查驗收；負責組織編輯、出版、發行《攀枝花史志》雜志。

       （二）市地方志編纂中心2022年重點工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.資政研究工作；5.史志宣教工作。

     二、機構設置情況

    攀枝花市地方志編纂中心為市政府辦下屬二級預算單位，無下屬單位。本中心為參照公務員法管理事業單位，獨立編制機構數1個；獨立核算機構數1個。納入2022年度單位決算編制范圍的獨立機構包括：攀枝花市地方志編纂中心。

       三、收支預算情況說明

       按照綜合預算的原則，市地方志編纂中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市地方志編纂中心2022年收支總預算228.61萬元。比2021年預算數增加28.51萬元，主要是人員增加導致人員經費及公用經費增加。

       （一）收入預算情況。

       市地方志編纂中心2022年收入預算228.61萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入228.61萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

       （二）支出預算情況。

       市地方志編纂中心2022年支出預算228.61萬元，其中：基本支出228.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

       四、財政撥款收支預算情況說明

       市地方志編纂中心2022年財政撥款收支總預算228.61萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入228.61萬元；支出包括：科學技術支出171.38萬元、社會保障和就業支出38.59萬元、住房保障支出18.65萬元。

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

       市地方志編纂中心2022年一般公共預算當年撥款228.61萬元，比2021年預算數增加28.51萬元，主要是人員增加導致人員經費及公用經費增加。

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

       科學技術支出171.38萬元，占74.97%；社會保障和就業支出38.59萬元，占16.88%；住房保障支出18.65萬元，占8.15%。

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

       1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為171.38萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

       2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為24.38萬元，主要用于：退休職工統籌外退休費支出。

       3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2022年預算數為13.21萬元，主要用于：在職職工的機關事業單位基本養老保險繳費。

       4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為1萬元，主要用于：遺屬生活補助支出。

       5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為18.65萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       市地方志編纂中心2022年一般公共預算基本支出228.61萬元，其中：

       人員經費200.14萬元，主要包括：基本工資41.28萬元、津貼補貼77.84萬元、獎金3.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.21萬元、職工基本醫療保險繳費11.56萬元、公務員醫療補助繳費10.75萬元、住房公積金18.65萬元、其他工資福利支出5.2萬元、退休費16.41萬元、生活補助1萬元、醫療費補助0.8萬元。

       公用經費28.48萬元，主要包括：辦公費1.53萬元、水費0.31萬元、電費0.77萬元、郵電費1.59萬元、差旅費6.12萬元、公務接待0.29萬元、工會經費2.45萬元、福利費1.9萬元、其他交通費用9.36萬元、其他商品和服務支出4.16萬元。

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       市地方志編纂中心2022年“三公”經費財政撥款預算數0.29萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.29萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

       （一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。主要原因是我單位未發生因公出國。

       （二）公務接待費與2021年預算持平。主要原因是公務接待費用較少。

       2022年公務接待費計劃用于市地方志編纂中心工作會議接待。

       （三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。主要原因是本單位無公車，不產生公務用車運行維護費。

       單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

      2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

       2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車。

       八、政府性基金預算支出情況說明

       市地方志編纂中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

       九、國有資本經營預算情況說明

       市地方志編纂中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

       十、其他重要事項的情況說明

       （一）機關運行經費。

       2022年，市地方志編纂中心的機關運行經費財政撥款預算為28.48萬元，比2021年預算增加5.24萬元，增長22.5%。

       （二）政府采購情況。

       市地方志編纂中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

       （三）國有資產占有使用情況。

       截至2021年底，市地方志編纂中心共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

       （四）績效目標設置情況。

       2022年市地方志編纂中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

 

       十一、名詞解釋

       1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

       2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

       3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

       4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

       5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

       6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

       7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

       8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

       9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

       10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1．單位收支總表

　　　　   表1-1．單位收入總表

　　　　   表1-2．單位支出總表

                表2.財政撥款收支預算總表

                表2-1.財政撥款支出預算表

                表3.一般公共預算支出預算表

                表3-1.一般公共預算基本支出預算表

                表3-2.一般公共預算項目支出預算表

                表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

                表4.政府性基金支出預算表

                表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

                表5.國有資本經營預算支出預算表

                表6.單位整體支出績效目標表

                表7.單位預算項目績效目標表

附件：攀枝花市地方志編纂中心2022年單位預算公開編制說明.docx

          攀枝花市地方志編纂中心2022年單位預算公開報表.xlsx