攀枝花市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明（匯總）

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：市政府辦 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府辦公室

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡(jiǎn)介。

1．主要職能。

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（2）研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（3）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（4）督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（5）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（6）負(fù)責(zé)市政府值班工作，指導(dǎo)市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（8）圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

（9）指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)全市抗災(zāi)救災(zāi)工作。

（10）貫徹執(zhí)行國(guó)家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導(dǎo)全市口岸管理工作。

（11）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的外事方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事工作。

（12）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批便民化工作。

（13）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省對(duì)外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實(shí)市政府投資促進(jìn)決策部署，推進(jìn)全市對(duì)外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作。

（14）負(fù)責(zé)原市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的機(jī)關(guān)事務(wù)管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等行政職責(zé)。

（15）負(fù)責(zé)市政府駐外機(jī)構(gòu)的管理工作。

（16）承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市政府辦公室2020年重點(diǎn)工作。

1、持之以恒抓黨建。堅(jiān)定不移加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持不懈推進(jìn)黨的政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終與市委、市政府保持高度一致，自覺把辦公室的工作放到全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局中去思考，不折不扣地完成市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

2、“三辦”“三服務(wù)”質(zhì)效再提升。一是緊扣全市工作重點(diǎn)和改革發(fā)展難點(diǎn)熱點(diǎn)，深入開展調(diào)查研究，提出具有可行性的措施建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效服務(wù)。二是完善工作制度，制定工作流程圖，優(yōu)化工作程序，注重辦事細(xì)節(jié)，做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，改進(jìn)工作方法，努力使“辦文、辦會(huì)、辦事”工作規(guī)范有序、優(yōu)質(zhì)高效。三是加大培訓(xùn)教育力度，堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”相結(jié)合，不斷提高干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

3、放管服”改革再推進(jìn)。政府辦公室要當(dāng)好表率，持續(xù)深化“最多跑一次”改革，完善“一窗受理、分類審批、統(tǒng)一出件”工作模式，推行政務(wù)服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)通辦、異地可辦，使更多事項(xiàng)不見面辦理，確需到現(xiàn)場(chǎng)辦的要“一窗受理、限時(shí)辦結(jié)”。

4、值班值守工作再加力。切實(shí)加強(qiáng)值班值守工作，確保2020年值班值守“各縣（區(qū)）政府、負(fù)有應(yīng)急處突及值班職能的18個(gè)專項(xiàng)指揮部辦公室值班值守規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%；重要緊急信息規(guī)范上報(bào)率100%”這一省定目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

5、督查督辦工作再見效。加強(qiáng)省市目標(biāo)任務(wù)的督查督辦工作。對(duì)政府決策部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)，細(xì)化措施，持續(xù)跟蹤，督促相關(guān)責(zé)任部門抓好落實(shí)，對(duì)完成情況及時(shí)匯總、反饋，確保各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。

6、隊(duì)伍建設(shè)再加強(qiáng)。一是修訂完善財(cái)務(wù)、人事等方面的規(guī)章制度，做到用制度管權(quán)、管人、管事。二是做好辦公室工作人員公開考調(diào)工作，完成干部人事檔案數(shù)字化工作。三是加強(qiáng)對(duì)全辦干部職工使用新設(shè)備、新網(wǎng)絡(luò)、新系統(tǒng)和增強(qiáng)保密意識(shí)的培訓(xùn)，確保公文處理質(zhì)效不受大的影響。

7、黨風(fēng)廉政建設(shè)再深化。鞏固好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想入腦入心。認(rèn)真開展黨組理論中心組學(xué)習(xí)、黨支部“三會(huì)一課”。全力做好意識(shí)形態(tài)各項(xiàng)工作。教育黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，帶頭遵守黨紀(jì)國(guó)法和廉潔從政規(guī)定，強(qiáng)化家風(fēng)教育，當(dāng)好廉政表率。運(yùn)用“四種形態(tài)”抓好干部日常監(jiān)督，抓早抓小，防微杜漸。持續(xù)加強(qiáng)正風(fēng)肅紀(jì)，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人民政府辦公室（以下簡(jiǎn)稱市政府辦公室）下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)為攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心、下屬獨(dú)立核算單位1個(gè)為攀枝花市地方志辦公室，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。攀枝花市人民政府辦公室2020年預(yù)算包括攀枝花市人民政府辦公室（含攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心和原昆明辦事處）和下屬二級(jí)單位攀枝花市地方志辦公室。原昆明辦事處機(jī)構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦公室及下屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3375.47萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2560.76萬元、科學(xué)技術(shù)支出146.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出475.39萬元、住房保障支出192.43萬元，市政府辦公室及下屬單位2020年收支總預(yù)算3375.47萬元　。

（一）收入預(yù)算情況

市政府辦公室及下屬單位2020年收入預(yù)算3375.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入3375.47萬元，占100%。2020年收入預(yù)算比2019年收入預(yù)算4667.53萬元，減少1292.06萬元，減少28%，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革劃走了市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應(yīng)急辦等單位和機(jī)構(gòu)。

（二）支出預(yù)算情況

市政府辦公室及下屬單位2020年支出預(yù)算3375.47萬元，其中：基本支出2904.15萬元，占86%；項(xiàng)目支出471.32萬元，占14%。2020年支出預(yù)算比2019年支出預(yù)算4667.53萬元，減少1292.06萬元，減少28%，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革劃走了市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應(yīng)急辦等單位和機(jī)構(gòu)。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3375.47萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3375.47萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2560.76萬元、科學(xué)技術(shù)支出146.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出475.39萬元、住房保障支出192.43萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府辦公室及下屬單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3375.47萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1292.06萬元，一般公共預(yù)算支出3375.47萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1292.06萬元，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革劃走了市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市仲裁委員秘書處、市法制辦、金融辦、僑辦、應(yīng)急辦等單位和機(jī)構(gòu)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2560.76萬元，占76%；科學(xué)技術(shù)支出146.89萬元，占4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出475.39萬元，占14%；住房保障支出192.43萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2105.44萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、水費(fèi)、電費(fèi)、日常培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常開支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為455.32萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位信息公開、招商引資、公報(bào)印刷、政務(wù)調(diào)研、應(yīng)急處突、安保等工作開展。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為130.89萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：市政府辦公室下屬單位攀枝花市地方志辦公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為331.13萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)貼等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為141.72萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位病故人員家屬的定期生活補(bǔ)助費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為192.43萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年一般公共預(yù)算基本支出2904.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2425.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)478.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)56.39萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8.51萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.88萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。主要原因是年初預(yù)算沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算減少1.1萬元。主要原因是控制減少公務(wù)接待工作。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算減少50%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心劃出車輛減少，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車10輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.88萬元，用于15輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及到基層指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅(jiān)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府辦公室及下屬單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市政府辦公室（含原昆明辦事處）1家行政單位、下屬攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心1家事業(yè)單位和下屬攀枝花市地方志辦公室1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為478.50萬元，比2019年預(yù)算減少212.42萬元，減少44%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市政府辦公室及下屬單位共有車輛15輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市政府辦公室及下屬單位通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款471.32萬元。

十、名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他用于科學(xué)管理事務(wù)方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表